贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门2025年预算公开（本级）

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贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门2025年预算公开（本级）

目录

第一部分贡山县教育体育局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分教育体育部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 贡山县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订全县教育事业发展的中长期规划；负责全县教育基本信息和统计工作；规划指导全县各级各类学校的设置、合并、撤销和更名的审核和申报工作以及民办教育机构的审核工作；参与管理全县教育系统的基建投资；负责全县中小学校收费管理工作；统计并监督全县教育经费投入情况；拟订全县财政教育事业费的预决算，负责教育专项事业费的分配及日常管理工作；负责全县教育系统利用外资发展教育项目的管理工作，承担县教育局直属单位国有资产及非税收入的监督管理。负责局机关财务（会计、出纳）管理工作；指导全县义务教育经费保障新机制改革工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：办公室、人事股、财务审计统计股、基建股、招生办、体育股。所属单位8个，分别是:

1、贡山县第一中学

2、贡山县茨开镇中心学校

3、贡山县茨开镇幼儿园

4、贡山县丙中洛中学

5、贡山县丙中洛镇中心学校

6、贡山县捧当乡中心学校

7、贡山县普拉底乡九年一贯制学校

8、贡山县独龙江乡九年一贯制学校

（三）重点工作概述

为县委、县政府及教育体育行政部门的教育教学决策服务，为提高学校管理水平和教育教学质量服务，为基层教育机构教育教学实践服务。在云南省教育厅、怒江州教育体育局的指导下，在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大精神，以办人民满意的教育为宗旨，持续巩固拓展脱贫攻坚教育保障成果同乡村振兴有效衔接，推动全县教育体育事业高质量发展，教育教学质量有效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制6人，工勤人员1人；事业编制31人，在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,520,636.44元，其中：一般公共预算9,520,636.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少5,395,935.91元，减少的主要原因是今年单位预算项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,520,636.44元，其中:本年收入9,520,636.44元，上年结余0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,520,636.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少5,395,935.91元，主要原因是今年保障人员工资、预算项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,520,636.44元。财政拨款安排支出9,520,636.44元，其中：基本支出7,775,636.44元，与上年对比基本支出减少3,068,935.91元，主要原因是教育支出比例减少，保障人员工资，单位运行经费减少。项目支出1,745,000.00元，与上年对比减少2,327,000.00元，主要原因是今年扣减压缩项目预算资金，保障民生资金外，其他项目资金相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、205教育支出-20501教育管理事务-2050101行政运行支出1,300,644.76元，主要用于行政人员工资和社会保障缴费支出（包含办公费、差旅费、福利费、工会费等）；2、205教育支出-20501教育管理事务-2050199其他教育管理事务支出3,976,940.00元，主要用于教育研究中心事业人员工资和社会保障缴费等项目支出（包含办公费、差旅费、福利费、工会费等）；3、205教育支出-20502普通教育-2050299其他普通教育支出825,200.00元，主要用于高层次专业技术引进人才安家费、编外人员工资、义务教育质量监测、校长职级奖励金支出。4、205教育支出-20509教育附加费安排的支出-2050999其他教育费附加安排的支出1,000,000.00元，主要用于培训费、改善学校办学条件项目支出；5、207文化旅游体育与传媒支出-20703体育-2070308群众体育支出1,000.00元，主要用于开展国民体质监测、群众体育活动以及比赛支出；6、208社会保障与就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休187,368.00元，主要用于离退休工资及公用经费；7、208社会保障与就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休3,000.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；8、208社会保障与就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出661,297.44元，主要用于单位养老保险缴费；9、208社会保障与就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出330,648.72元，主要用于单位职业年金缴费；10、208社会保障与就业支出-20808抚恤-2080501死亡抚恤40,000.00元；主要用于遗属补助；11、208社会保障与就业支出-20899其他社会保障与就业支出-2089999其他社会保障与就业支出35,996.19元，主要用于残疾人保障金；12、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗支出57，256.97元，主要用于行政人员医疗保险缴费；13、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出260,992.42元，主要用于事业人员医疗保险缴费；14、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助支出193,121.94元，主要用于公务员医疗补助缴费；15、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出10,878.00元，主要用于行政事业人员大病保险缴费；16、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出636，292.00元，主要用于在职职工住房公积金的补助。

以上16项共支出：9,520,636.44元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县教育体育局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助。

经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务车辆0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、国家义务教育质量监测，绩效目标：从2022年起全省129个县市全部参与义务教育质量监测，监测工作由省政府教育督导委员会办公室组织，监测方式委托第三方专业机构开展，监测所需费用由县级财政纳入预算予以保障，监测科目为德育，语文，数学，科学（生物学，物理，化学），体育，艺术（音乐，美术）等6个科目。教育部基础教育质量监测中心地方购买服务参加国家义务教育质量监测购买服务，费用为每县每年150,000.00元，今年批复150,000.00元。效益指标100%、满意指标100%。

2、教育附加费,绩效目标：扫除学校D级危房，改善学校办学条件、配齐配足硬件、软件设施，使我县城乡教育均衡发展。效益指标100%、满意指标100%。

3、校园“人防”建设安保服务经费，绩效目标：为深入落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，强化校园安全红线意识和底线思维，筑牢校园安全基础，不断提高校园安全科学管理水平，杜绝安全事故发生，营造和谐、安全的校园环境，根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强全省中小学幼儿园人防物防技防建设的通知》文件要求，我县教育体育局通过招投标同意向安保服务公司购买服务，合同实行一年一签。承担学校门卫管理、昼夜安保巡逻守候、交通管理、配合处置各类突发事件、校园秩序管理、学校大型活动安保任务。社会效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2.预算：国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2025年机关运行经费安排487,747.76元，与上年对比减少69,736.8元，下降12.51%，主要原因是机关运行经费主要用于差旅费、材料费，一般设备购置减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县教育体育局年末资产总额为254,105,988.56元，其中流动资产合计794,207.28元，固定资产224,919,514.62元，对外投资及有价证券0元，无形资产0元，其他资产0元，在建工程28,392,266.66元。与上年相比，本年资产总额减少31,158,541.87元，其中固定资产减少8,579,358.61元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值170,004,282.67元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

2025年3月13日

监督索引号53332400236000900111