贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》的规定，负责全园学龄前幼儿的分班、保育、教育工作；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长参加工作、学习提供便利条件；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力；萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（园长、副园长）、教育教学室、综合室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为贡山县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员41人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生811人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度幼儿园紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3～6岁儿童学习与发展指南》精神。向幼儿家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育教学环境，形成家园共育。在服务好幼儿园教职工的前提下，积极开展对外服务，改善幼儿园的办园条件，承办上级教育主管部门交办的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年度收入合计12353331.27元。其中：财政拨款收入12353331.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加213563.21元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加213563.21元，增长1.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政拨款收入中的教育收入及社会保障和就业收入增加，事业人员增加，2024年人员经费与公用经费也随之增加，同时2024年学前幼儿人数增加，学前家庭经济困难幼儿资助项目经费也随之增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年度支出合计12353331.27元。其中：基本支出11274995.52元，占总支出的91.27％；项目支出1078335.75元，占总支出的8.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加213563.21元，增长1.76%。其中：基本支出增加58968.72元，增长0.53%；项目支出增加154594.49元，增长16.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年在职教师工资调标及教师晋级晋档增加，学前幼儿人数增加，家庭经济困难资助及建档立卡户资助项目增加，因此基本支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园机构正常运转的日常支出11274995.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10957269.47元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317726.05元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1078335.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.学前教育支出1065703.75元，其中：贡财教〔2023〕12号2023年怒江州学前及普通高中学生资助补助资金385032.88元，主要用于幼儿园日常办公费支出；贡财教〔2023〕12号2023年怒江州学前及普通高中学生资助补助资金136460元，主要用于发放学前两年家庭经济困难幼儿资助金；贡财教〔2023〕36号2023年第二批学生资助中央资金21150元，主要用于发放学前家庭经济困难幼儿资助金；贡财预〔2024〕01号2024年小班保育费117611.97元，主要用于幼儿园日常办公经费支出；贡财预〔2024〕01号2024年人助金315408.9元，主要用于学前幼儿人助金的支付；贡财教〔2024〕28号2024年怒江州学前及普通高中学生资助资金81200元，主要用于发放学前两年家庭经济困难幼儿资助金；贡财预〔2024〕01号2024年建档立卡户县级资助金8840元，主要用于发放学前两年家庭经济困难幼儿资助金。

2.其他普通教育支出6000元，其中：贡财教〔2023〕37号2023年全州优秀教师表彰费6000元，主要用于发放我园优秀教师表彰奖励金。

3.死亡抚恤6632元，其中：贡财预〔2024〕01号遗嘱补助资金支出6632元，主要用于遗嘱人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12353331.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加213563.21元，增长1.76%,完成年初预算的94.05%。主要原因是基本支出增加，在职教师工资调标及晋级晋档增加，且学前幼儿人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况&nbsp

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10123429.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%,完成年初预算的98.24%。主要用于基本支出9051726.05元,项目支出1071703.75元。主要原因分析由于事业人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费有所增加，学前幼儿人数增加因此家庭经济困难资助及建档立卡户资助项目增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出897162.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的67.89%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出833437.92元，死亡抚恤支出6632元，其他社会保障和就业支出57092.89元。

9.卫生健康（类）支出588539.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的92.22%。主要用于事业单位医疗400323.35元，公务员医疗补助173453.31元，其他行政事业单位医疗支出14763元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出744199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的85.50%。主要用于缴纳事业单位职工住房公积金744199元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年我单位未产生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2024年我单位未产生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园资产总额2079844.41元，其中，流动资产641403.38元，固定资产1438439.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185396.03元，其中固定资产增加167621.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400236000201111