贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53332400236000801000

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年度

部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校概况

一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施学前、小学教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业，加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平为学生身心健康成长创造良好的校园环境，促进学生健康成长；加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育技能，保障教职工参与民主管理和监督权力；建立符合办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源，优化人员结构、提高教育质量和办学效率，维护学生与教职工的合法权益；组织实施学前、小学教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教学质量提高；管理、使用教学设施、设备和经费，提高教学服务经济社会水平，加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施学前、小学新课程改革，积极推进素质教育，培养为社会发展和服务的合格人才，为义务教育初中阶段输送合格人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、德育室、党建室、教研室、教务处、少队室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校作为贡山独龙族怒族自治县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生560人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆，实有车辆1辆（属于未定编制），型号为长城皮卡车，是属于学校学生生活用车。

重点工作概述

（1）德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把“立德树人”作为学校教育的根本任务，以“乐学勤行，美德远志”的校风为宗旨，加强师德师风建设和学生养成教育工作。组织丰富多彩的主题班会、队会，举行各种庆祝、纪念活动和必要的仪式，引导少年儿童弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素质。重申师德师风、严肃教育教学常规管理制度。

（2）教学工作

抓实教学常规，确保教学质量。教学为中心、管理是根本。

提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野，继续落实集体备课制度。围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。以培训为抓手，推广现代教育技术。

(3)安全工作

建立健全安全工作机制。成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案。设定岗位专人负责，表册记录祥实，检查到位。签订学校安全责任书，发放致家长一封信，以此夯实了安全管理的责任。抓好安全常规工作。计划、安排、制度的落实。安全课及活动宣传的开展 ,落实节假日寒暑假安全值班制度。落实疫情防控工作。通过学校的办公群组织教师认真学习上级文件精神，贯彻落实上级的决策部署。

（4）财务及控辍保学工作

学校的各项财务工作本着公平、公正、公开的原则；财务管理坚持校长负责制的原则，学校财务严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支；要求动员学校一切力量切实做好控辍保学工作。除指定专人负责此项工作外，还要求各班主任、各科任教师及时对学生的动向进行密切关注，巩固我校控辍保学“清零”成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也无使用“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年度收入合计14588003.82元。其中：财政拨款收入14428003.82元，占总收入的98.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160000.00元，占总收入的1.10%。

与上年相比，收入合计减少390802.73元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少550802.73元，下降3.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加160000.00元，增长100%。主要原因是2024年在职在编教师及幼儿园学生数减少，财政拨款人员工资、人员经费、生均公用经费及保育费等减少。2024年其他收入160000.00元为捐赠款。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年度支出合计14588003.82元。其中：基本支出12707179.16元，占总支出的87.11％；项目支出1880824.66元，占总支出的12.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少390802.73元，下降2.61%。其中：基本支出减少1006423.47元，下降7.34%；项目支出增加615620.74元，增长48.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年在职在编教师及幼儿园学生数减少，故人员经费、生均公用经费及保育费等相关经费支出减少。2024年学前教育资助、维修费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、课后服务费及城乡绿化美化标杆典型等项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校机构正常运转的日常支出12707179.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12479995.80元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227183.36元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1880824.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

贡财教〔2024〕28号2024年学前教育保育费资金项目经费12880.00元，主要用于幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；贡财预〔2024〕01号学前教育两年免保育费及建档立卡幼儿生活（办公费）专项经费52570.40元，主要用于幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；贡财预〔2024〕01号学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金119500.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；贡财预〔2024〕01号学前及普通高中免费教育资助（维修费）专项资金155535.08元，主要用于幼儿园维修（护）；贡财教〔2024〕28号2024年学前教育家庭经济困难学生生活补助资金42500.00元，主要用于发放给学前教育家庭经济困难幼儿生；贡财教〔2023〕12号学前及普通高中免费教育资助（购置办公设备）专项资金52530.00元，主要用于幼儿园购置办公设施及办公用品；贡财预〔2024〕01号2023年第二批学生资助州级补助专项资金300.00元，主要用于发放给学前教育家庭经济困难幼儿生；贡财教〔2024〕25号贡财教{2024}25号学前小班补助经费4350.00元，主要用于发放学前教育小班生活补助；贡财预〔2024〕01号2023年第二批学生资助省级补助专项资金10350.00元，主要用于发放给学前教育家庭经济困难幼儿生；贡财预〔2024〕01号2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金34000.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；贡财预〔2024〕01号2023年课后服务省级专项资金60788.00元，主要用于发放2023年课后服务费用；贡财教〔2022〕14号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省州级补助（政府采购）资金2550.00元，主要用于政府采购办公用品文件柜支出；贡财教〔2023〕46号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金8446.00元，主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；贡财教〔2024〕27号2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助第二批中央和省州级专项资金230645.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；贡财预〔2024〕01号2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生中央和省级、州级直达资金80000.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；贡财教〔2022〕14号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省州级补助资金260.00元，主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；贡财教〔2024〕11号城乡义务教育补助经费学生生活补助第一批中央直达资金240000.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；贡财教〔2024〕11号城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金312978.98元，主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；贡财预〔2024〕01号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级直达专项资金96750.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；贡财教〔2024〕11号城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）中央直达专项资金10336.81元，主要用于特殊教育送教上门活动支出；贡财预〔2024〕01号事业单位职工遗属生活补助经费39082.00元，主要用于发放遗属人员生活补助；贡财建〔2023〕61号城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金60000.00元，主要用于学校绿化美化建设支出；贡财建〔2023〕61号城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补直达资金89473.51元，主要用于学校绿化美化建设支出；贡财教〔2023〕11号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金4998.88元，用于乡村少年宫开展活动所需器材及建立各种制度的费用；非财政拨款收入（捐赠款）160000.00元，主要用于购买学校学生床架、大容量饮水机及采购LED显示屏等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14423004.94元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少545921.14元，下降3.65%,完成年初预算的105.81%。主要原因是在职在编教师及幼儿园学生数减少，故人员工资、人员经费、生均公用经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11508446.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%，完成年初预算的112.79%。主要用于教职工工资发放、公用经费使用、日常办公费、电费及差旅费、工会经费、福利费、学生生活费发放等。造成预决算差异的主要原因是年初预算中未含上级补助资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1110859.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的69.02%。主要用于教职工各类社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是人员调出与退休。

9.卫生健康（类）支出778657.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的101.51%。主要用于教职工医疗保险交费。造成预决算差异的主要原因是补缴了2023年12月份的基本医疗保险与公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出149473.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，年初无此项预算。主要用于学校绿化美化建设支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此类支出预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出875568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的83.27%。主要用于教职工住房公积金交费。造成预决算差异的主要原因是人员调出与退休。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度我校无“三公”经费安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算是较上年无变动的主要原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分、 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校2024年机关运行经费支出0元，与上年持平，没有变动。主要原因是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校资产总额8406437.71元，其中，流动资产537059.51元，固定资产7869378.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255488.48元，其中固定资产增加171050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋398.4平方米，账面原值1256000.00元，实现资产使用收入231868.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49850.00元，其中：政府采购货物支出49850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400236000801111