贡山县普拉底乡中心学校2024年度部门决算

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贡山县普拉底乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教；负责对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定与辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设促进教育事业健康持续稳定发展。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童及时入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责规划指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、人事管理、职称评聘、聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务等工作。

5、负责本校财务管理和严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查，改善办学条件。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、政教处、教务处、财务室、办公室、教研室、总务室、两基办、资助中心。下设1所完小和5所幼儿园，分别是：腊早小学、中心幼儿园、腊早幼儿园、禾波幼儿园、其达幼儿园、补久娃幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校作为贡山县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生910人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.规范常规管理，提高教育教学质量。根据学校实际，制定学校的发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；依法治校，遵循国家有关法律和政策，制定并实施各项学校管理制度，确保学校各项工作有秩序地开展；注重教师队伍建设，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

2.围绕学校中心工作，统观全局。建立和健全学校的各种规章制度，使管理工作科学化、合理化、规范化；认真做好绩效评价工作，落实治校方略。做到有计划，各项活动有安排，定期有检查，期末有总结，保障计划全面完成。了解教师的思想、业务专长和文化状况，妥善安排教师的教学任务、组织教师的业务进修，抓好师资培训工作，努力提高教师的思想政治和业务水平；强化教学管理，加强对教师的过程性和终结性考核，做好教师业务档案建设。全面推进素质教育，坚持德育为首，政治方向性教育为先，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。

3.强化以人为本，提升后勤保证水平。一是规范食堂管理，保障食品安全。学校建立以校长为第一责任人的食堂食品安全管理体制，在“6T”管理模式的基础上，强调食品安全“两个责任制”的常态化狠抓落实工作，严格按照“日管控”、“周排查”和“月调度”的管理要求开展食堂食品安全常规管理工作，保证校园师生食品安全。二是不断规范财务管理工作，全面保障资产安全。三是认真抓好校内教育扶贫政策的落实，精准宣传资助政策，精准识别困难对象，做到底数清、致贫原因明，精准落实各项资助政策。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县普拉底乡中心学校2024年度收入合计18655478.87元。其中：财政拨款收入18505478.87元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入150000元，占总收入的0.8%。

与上年相比，收入合计减少1956538.28元，下降9.49%。其中：财政拨款收入减少896538.28元，下降4.62%，主要原因是2024年学生入学人数减少，财政拨入公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金减少，2024年我校修缮改造项目工程相对减少，财政拨入项目资金减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1060000元，下降87.6%，主要原因是2024年东部战区海军保障部捐赠教育激励资金减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

贡山县普拉底乡中心学校2024年度支出合计18705268.87元。其中：基本支出16315217.02元，占总支出的87.22％；项目支出2390051.85元，占总支出的12.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1811443.17元，下降8.83%。其中：基本支出减少596732.21元，下降3.53%，主要原因是2024年学生入学人数减少，财政拨入公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金减少；项目支出减少1214710.96元，下降33.7%，主要原因是2024年我校修缮改造项目工程相对减少，财政拨入项目资金减少；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县普拉底乡中心学校单位机构正常运转的日常支出16315217.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16010913.03元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304303.99元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县普拉底乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2390051.85元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年度贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校项目支出2390051.85元，其中：

1.2024年义务教育学生公用经费420541.68元,主要用于保障义务教育阶段教学业务管理、文体活动开展、支付水电费、办公用品采购、设备维修维护等；

2.2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助725942.5元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放；

3.2024年学前教育家庭经济困难学生生活补助元183450元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放；

4.学前两年免保育费专项资金288480.01元，主要用于保障学前教育阶段教学业务管理、文体活动开展、支付水电费、办公用品采购、设备维修维护等；

5.东部战区海军保障部捐赠教育激励专项资金199790元，主要用于学校设备维修维护及基础设施建设等；

6.2024年遗属补助资金141973元，主要用于发放学校退休死亡教师遗属生活补助；

7.2024年度中央专项彩票公益金支持怒江州乡村学校少年宫项目资金9808元，主要用于学校少年宫设备采购及学生课后服务等；

8.退休死亡教师抚恤金和安葬费260066.66元，主要用于退休死亡教师抚恤金和安葬费；

9.2024年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金160000元，主要用于学校绿化美化建设方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县普拉底乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18495670.87元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少903091元，下降4.66%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年学生入学人数减少，财政拨入公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况&nbsp

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出14507618.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%，完成年初预算的109.86%。主要用于职工工资、乡村教师生活补助、学生生活费和营养餐、公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年支出资金中包含上年结余资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1658741.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，完成年初预算的75.08%。主要用于教职工经济补偿金、养老保险、遗属补助的缴纳和发放等。造成预决算差异的主要原因是2024年预算资金按照2023年10月在职在编人数为基础来测算，2024年出现我校职工调出本单位的情况，决算支出资金减少，故导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1009289.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的99.91%。主要用于教职工医疗互助金、基本医疗保险、大病保险的缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年预算资金按照2023年10月在职在编人数为基础来测算，2024年出现我校职工调出本单位的情况，决算支出资金减少，故导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出160000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。主要用于绿美校园建设。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1160021元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的82.77%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年预算资金按照2023年10月在职在编人数为基础来测算，2024年出现我校职工调出本单位的情况，决算支出资金减少，故导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年“三公”经费年初无预算，故本年“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县普拉底乡中心学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县普拉底乡中心学校资产总额8937203.53元，其中，流动资产771049.53元，固定资产8166152元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372487.3元，其中固定资产减少591086.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值75000元，实现资产处置收入0元；出租房屋2697平方米，账面原值5022189.36元，实现资产使用收入83366.2元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额69300元，其中：政府采购货物支出69300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入‌：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全等方面的收支预算。

‌‌政府性基金预算财政拨款收入‌：是指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

监督索引号53332400236000501111