贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53332400236000301000

贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校概况

一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教 学标准，保证教育教学质量；组织实施小学学历教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业；加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好的学校环境，促进学生健康成长； 以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，依法接受社会监督；加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力；建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益；组织实施小学教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高；管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平； 加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施小学新课程改革，积极推进素质教育，培养为全县经济社会发展服务的合格人才，高等学校输送优秀人才；承办上级交办的其他事项；贡山县茨开镇中心学校不承担行政职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党建室、教务处、总务处、两基办、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山县茨开镇中心学校作为贡山县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生1423人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

按时完成开学前期工作，如课程表、学籍管理等，加强教学常规工作管理，优化教学工作五个环节，执行集体备课制度；教研组建设方面，制定了工作目标和计划，定期开展教研活动，建立备课、听课和活动记录制度；数学组举办“计算大比拼”，吸引400余名学生参与；语文组开展“童心向党，强国有我”主题演讲，150余名学生展示风采；语文组张梅、刘万慧等8位教师，数学组欧计香、李文映等6位教师分别上交流课，促进教学交流与提升；研究新课程理念，提高课堂效率，狠抓教学常规落实；设计实施丰富多样的体育课程，注重学生安全教育，开设20余门课后服务课程，参与学生覆盖率达100%；重视立德树人，发挥党建引领作用，拓展德育办学局面、加强心理健康教育，保障青少年健康成长，开展多场心理健康教育讲座和培训、关注学生言行一致性，强化家校联系，多方位了解学生、加强青少年德育教育、实施心理健康教育，班主任自学心理引导方法，推广“守望云心”平台，组织4次网络心理讲座，覆盖800余名师生及家长，关注学生心理健康；举办民族团结进步比赛3场，参与学生500余人次；宪法宣传周开展主题班会20余次、组织“宪法晨读”，1500余名师生参与，增强法治与民族团结意识；开展“缅怀革命先烈”等主题教育8次、红领巾争章活动参与率达80%；组织社会实践与校园文化活动10余次，提升队员综合素养。落实教材征订、培训安排、课后服务系统，组织教学竞赛和培训，完成期中诊断。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

贡山县茨开镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山县茨开镇中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

贡山县茨开镇中心学校2024年度无“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县茨开镇中心学校2024年度收入合计24393891.64元。其中：财政拨款收入24393891.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加67061.95元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加227061.95元，增长0.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少160000.00元，下降100%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年度人员增加，人员经费及运转经费增加。

二、支出决算情况说明

贡山县茨开镇中心学校2024年度支出合计24393891.64元。其中：基本支出22626852.04元，占总支出的92.76％；项目支出1767039.60元，占总支出的7.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加67061.95元，增长0.28%。其中：基本支出增加772979.82元，增长3.54%；项目支出减少705917.87元，下降28.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增长主要原因是本年度调入6人，人员经费及运转经费增加，项目支出减少的原因是本年度无其他收入支出，主要支出为上级补助支出及本级预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县茨开镇中心学校机构正常运转的日常支出22626852.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22207430.09元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419421.95元，占基本支出的1.85％。基本工资、津贴补贴等人员经费年人均为211499.33元，公用经费年人均为3994.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县茨开镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1767039.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.贡财教〔2023〕46号城乡义务教育公用经费提标省级配套资金19862.24元；主要用于学校正常运转支出以及学生公用支出。

2.贡财教〔2024〕27号更正第二批城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活费省级直达资金225062.50元；主要用于发放学生在校生活费支出。

3 .贡财教〔2024〕01号2023年第二批城乡义务教育补助中央和省级补助家庭经济困难生活费70000.00元；主要用于发放学生在校生活费支出。

4 .贡财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育（公用经费）中央专项资金517789.83元；主要用于学校正常运转支出以及学生公用支出。

5.贡财教〔2023〕33号提前下达2024年城乡义务教育阶段公用经费省级专项资金8594.71元；主要用于学校正常运转支出以及学生公用支出。

6 .贡财教〔2024〕01号年城乡义务教育家庭经济困难生生活补助经费中央直达资金154000.00元；主要用于发放学生在校生活费支出。

7.贡财教〔2024〕01号2023年城乡义务教育公用经费中央直达资金233179.50元；主要用于学校正常运转支出以及学生公用支出。

8.贡财预〔2024〕01号中华民族共同体意识教育补助资金14198.00元；主要用于开展学生增强民族团结、法治意识和爱国意识教育支出。

9.贡财教〔2024〕01号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金42720.00元；主要用于发放学生在校生活费支出。

10.贡财教〔2024〕11号贡山县2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费第一批中央直达资金265280.00元；主要用于发放学生在校生活费支出。

11.贡财教〔2024〕27号更正第二批城乡义务教育补助经费省州级公用经费22774.00元；主要用于学校正常运转支出以及学生公用支出。

12.贡财预〔2024〕01号2023年优秀教师和优秀教育工作者（李艳华）奖励专项经费10000.00元；主要用于奖励优秀教师支出。

13.贡财预〔2024〕01号遗属人员生活补助经费130062.00元；主要用于发放遗属人员生活补助支出。

14.贡财预〔2024〕01号2022年度云南省城乡绿化美化标杆典型奖补资金40000.00元。主要用于学校绿化美化、校园文化墙等支出。

15.贡财教〔2023〕11号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金13516.82元。主要用于开展少年宫兴趣小组活动，聘请校外教师补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县茨开镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出24380374.82元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加220560.13元，增长0.91%,完成年初预算的101.09%。主要原因是2024年10月调入在编在职人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19056823.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%，完成年初预算的108.92%。主要用于我校教职工工资福利支出、学生生活费发放、学生公用经费使用等。造成预决算差异的主要原因是2024年预算编制以上一年的人数为准，年内有人员增加，工资福利支出和人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2203809.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的69.33%。主要用于我校教职工各类社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年人员发生变动，调出和调进，导致实际支出和决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出1414092.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的95.30%，主要用于交纳教职工医疗保险。 造成预决算差异的主要原因是2024年人员发生变动，调出和调进，导致实际支出和决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于校园绿化和校园文化建设。造成预算差异的主要原因是是省级绿美校园奖补资金，2024年增加的预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1665649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的85.01%。主要用于交纳教职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年人员发生变动，调出和调进，导致实际支出和决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贡山县茨开镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算与本年决算“三公”经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0量。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县茨开镇中心学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。（事业单位无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县茨开镇中心学校资产总额14999380.02元，其中，流动资产0元，固定资产14999380.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1498456.93元，其中固定资产减少958090.48元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额181690.00元，其中：政府采购货物支出181690.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

监督索引号53332400236000301111