贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策及省教育体育厅、州教育体育局和县委、县政府制定的有关教育工作的具体政策和决定，结合我县实际，起草地方性的有关教育法规草案、拟定实施办法并组织实施。

2、指导学校党组织做好思想建设、组织建设和作风建设，做好机关纪检监察工作，拟定全县中小学德育教育工作的规划和实施意见，指导并组织全县各级各类学校开展思想政治工作，及时处理好突发性的重大问题。

3、根据我县实际，制定全县教育体育改革发展战略和全县教育体育事业发展规划、教育体育发展的速度、布局调整，统筹全县基础教育、职业教育、成人教育协调发展。

4、统筹管理教育经费，拟订中央、省、州、县教育补助专款的分配方案；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的管理和使用；监测全县教育经费的统筹和使用情况；负责对县属各学校的资金账务、离任和全县部分基本建设项目的内部审计工作；协调管理各级各部门对我县教育的对口支援工作。

5、指导全县各级各类学校教育教学改革和教育的评估验收工作；组织实施全县普及14年免费教育、扫除青壮年文盲工作及督导评估工作，并指导组织实施承办全县中小学、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

6、指导全县各级各类学校做好体育、卫生与艺术教育工作及国际教育工作、青少年校外教育工作。

7、主管全县教育队伍建设工作、组织实施全县初中、小学、学前教师资格认定工作；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校管理人员队伍的建设工作；负责全县教师的培训、考核和专业技术职称的评聘工作。

8、认真宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、州招办下达的各类招生任务；负责普通高考和高、初中学业水平考试、网上报名以及考试的组织实施工作;严肃考风考纪，公开、公正、公平地组织考试，周密安排考务工作。组织招生考试的各项培训工作；负责招生考试试卷的接送、保管、安全、保密工作；严格遵守保密规定；认真组织、管理考生档案，做好普通高考考生档案提取工作;负责普高录取工作。

9、负责指导全县普通中小学校、幼儿园教育教学计划、教研活动开展、学生学籍管理；指导全县中小学实验室、图书室的建设和管理；指导全县职业教育、农民文化教育；贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导全县普通话的推广、普及工作。

10、对乡（镇）人民政府和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关方针、政策和法规的贯彻执行和教育目标的实现。

11、指导全县各级各类学校勤工俭学工作的开展及教师奖励基金会的筹集、使用、管理；负责全县各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备管理工作。

12、管理和指导全县各级各类学校的教育、信息技术教育工作。

13、负责制定贡山县教育扶贫规划和计划；负责全县教育扶贫政策的制定和落实；负责全县教育扶贫工作的协调和指导；负责全县教育扶贫工作的统计、分析和上报工作；负责全县教育扶贫典型经验的挖掘、整理和宣传。

14、根据国家教育体育改革和发展的总体要求，统筹规划、协调指导全县各级各类体育教学改革和教育体育评估工作，全面推进素质教育，统筹和指导全县民族教育体育工作。

15、主办、承办全县性各类运动会,负责全县性体育协会的资格审批和管理;开展群众性体育活动,实施《学生体质健康标准》,开展国民体质监测。

16、制定发展全县体育事业的年度计划，长远规划，认真贯彻《中华人民共和国体育法》，《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，完成农民体育健身工程。

17、负责制订全县竞技体育发展规划和青少年业余体育训练、参赛工作计划；做好全县青少年业余体育训练项目的布局和后备人才选拔培养输送工作；负责承办州、县有关竞技体育比赛工作；做好全县各级体育传统项目学校的管理和指导工作。

18、负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设和作风建设及党风廉政建设。

19、根据上级有关学生资助工作的文件精神和学校工作部署，研究建立符合学校实际的学生资助体系，制定相关管理规定和实施办法；按照上级有关政策规定和要求，保证学生资助经费的足额划拨，并监督使用；探索学生资助工作的新渠道，研究学生资助过程中出现的新情况、新问题并制定解决的措施和办法。

20、做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育体育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、基建股、招生办、体育股、贡山县教育发展研究中心（教育督导股、基础教育股、成职教股、德育教育股、教研室、语言文字办、电教股、师训办、学校安全保卫股、党务办、教育行业扶贫办公室、贡山县青少年校外活动中心）。所属单位8个，分别是：

1.贡山县茨开镇中心学校

2.贡山县第一中学

3.贡山县茨开镇幼儿园

4.贡山县普拉底九年一贯制学校

5.贡山县捧当乡中心学校

6.贡山县丙中洛镇中心学校

7.贡山县丙中洛中学

8.贡山县独龙江乡九年一贯制学校

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.贡山县教育体育局

2.贡山县茨开镇中心学校

3.贡山县第一中学

4.贡山县茨开镇幼儿园

5.贡山县普拉底九年一贯制学校

6.贡山县捧当乡中心学校

7.贡山县丙中洛镇中心学校

8.贡山县丙中洛中学

9.贡山县独龙江乡九年一贯制学校

纳入贡山县教育体育局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年末实有人员编制586人。包括财政拨开开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员570人，机关和事业工人10人，经费自理人员0人。

我部门2024年其他人员218人，包括财政拨款开支经费的人员218人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员184人（离休0人，退休184人）。年末学生6385人。年末遗属70人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我局在云南省教育厅、怒江州教育体育局的指导下，在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大精神，以办人民满意的教育为宗旨，持续巩固拓展脱贫攻坚教育保障成果同乡村振兴有效衔接，推动全县教育体育事业高质量发展，教育教学质量有效提升。现将2024年主要工作汇报如下：

（一）抓好思想教育，全面落实立德树人根本任务。贡山县教育体育局始终把党的政治建设放在首位，全面贯彻党的教育方针，严格落实立德树人根本任务。全面落实“第一议题”制度，强化理论学习，深化党对教育的全面领导。制定了县处级领导联系学校制度，成立了教育体育局领导班子分片联系学校制度，县处级领导成为“编外校长”，各级领导上“思政课”成为了常态，年内处级领导上思政课达21人次。全面巩固思想文化宣传主阵地，完成县域内基层共青团改革，推动党团队育人链接贯通衔接。着力提升思想工作质量，广泛开展法制宣传教育、爱国主义教育和中华优秀传统文化教育，累计共开展40场次宣教活动，现场参与师生6000余人；大力推动国家通用语言文字普及，2024年完成普通话培训276人，超额完成目标任务，完成8个创建普及村建设、6所学校语言文字规范化达标建设认定工作，完成了普通话测试140人，完成了教育部“童语同音”计划师资培训100人。完善五育并举体系，认真实施学生体质强健计划，完成了2次学生体质健康监测，中小学生近视率和肥胖率逐年下降，组建完成怒江州攀岩州队县办，建成“一县一品牌”贡山县攀岩训练基地，三名运动员入选云南省攀岩队训练，并取得了优异成绩。顺利完成劳动教育赋分工作，小学四年级以上学生心理健康测评全覆盖。

（二）强化政治功能，全面加强党对教育工作的全面领导。贡山县始终把党建工作作为办学治校的重要工作，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。突出“党建+教育教学”模式，积极培育和践行社会主义核心价值观。完善党风廉政责任，层层签订党风廉政责任书，逐级开展党风廉政谈话，开展了教育体育系统师德师风专项整治工作，对外公布9个举报电话和工作邮箱，接受社会举报线索，极引导全体教职工知敬畏、存戒惧、守底线。坚决维护教育系统的安全稳定，先后制定印发了《校园安全常规管理工作制度汇编（试行）》《贡山县中小学幼儿园校园食品安全管理制度》《贡山县教育体育系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《贡山县校园欺凌专项治理工作实施方案》等制度，全县各学校“三防”建设均达到四个100%的要求；持续规范“1530”安全教育模式，先后召开学校安全和食品安全等会议15次，校园安全全覆盖专项督查指导7次，学校每月至少组织1次隐患排查，共整改安全隐患问题200余个。规范管理校外培训机构，联合开展各类专项整治行动3次，排查校外培训机构1家，对发现的问题立即落实整改。

（三）压实目标责任，切实推动教育高质量发展。一是提高教育普及普惠水平。全面调整村级幼儿园布局规划，建立村级幼儿园项目库。投入14073.25万元，完成6个项目建设；在建项目4个，共计投入2211万元。二是提升办学质效。持续保持控辍保学“常态化清零”，2024年，全县在校适龄残疾学生62人，均持有残疾证，残疾适龄儿童少年入学率98.39%。预测九年义务教育巩固率87.71%；全县随迁子女生在校378人，随迁子女入学率100%。全面完成乡镇中心园晋级升等工作，目前预测学前三年毛入园率为95.04%，普惠型幼儿园覆盖率到100%。不断巩固提高普通高中普及水平，完成贡山县第一中学“一级三等高完中”的州级复评确定，2024年全县高考本科上线36人，其中一本6人，较上年增长1人。年内开展了5轮次职业教育宣传，“两后生”入学73人，发放“雨露计划”2批次共338人，共计80.7万。三是强化教师队伍建设。优化教师队伍结构，广泛招揽人才。通过人才引进教师5人，事业招聘教师4人，公费生教师4人，县外调入教师1人，进一步增强了教师队伍活力。2024年“组团式”帮扶、“省管校用”教师10人，选派4名教师到外跟岗学习，实现教育理念的良性互动。2024年投入各项教师培训经费214.8万元（专项资金15万），全县教职工国家级培训697人次、省级培训186人次，州级培训110人次，县级共开展学科培训4次，参加培训共2182人次，共计培训3175，全员轮训4轮。

（四）主动对应标准， 全面深化教育领域综合改革。强化数字校园建设。2024投入69.6万元，完成58间教室护眼灯安装工作，实现全县各中小学校护眼灯全覆盖。投入94.8万元实施贡山县数字化教室改造项目，完成79间教室的数字化教室改造项目，完成率为53.74%。投入197.8万元用余采购设施设备，完成牛郎当小学、中交茨开新时代幼儿园两所新办园学校数字化建设。投入38.78万元完成贡山县第一中学室内外LED屏2块的采购安装工作。

（五）多措并举，全面推动体育事业高质量发展。一是积极申报各种体育产业项目。怒江大峡谷丙中洛徒步线路入选2024年云南省体育旅游精品项目和2024云南经典徒步线路。并紧紧抓住2024户外大会怒江分会场的良好机遇，安全、有序的圆满成功举办了2024户外大会怒江分会场贡山县涉及的2项户外运动嘉年华活动和3个系列赛事，通过赛事“秘境怒江·户外天堂”旅游品牌影响力在贡山日益提升。二是加强体育基础设施建设。做好“七彩云南全民健身基础设施工程”，2024年完成13个现代化边境小康村的运动场地建设及器材配送安装工作，截至目前，我县城镇社区公共体育设施覆盖率为80%，乡(镇)和村级公共体育设施覆盖率为100%，人均体育场地面积为9.74平方米/人。三是全民健身赛事丰富。2024年已成功举办13场赛事，累计参与人数达10万人次，实现了月月有比赛、周周有活动、人人能参与、全年龄段覆盖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县教育体育局部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度收入合计181720117.36元。其中：财政拨款收入179990582.36元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1729535.00元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计减少28193792.57元，下降13.43%。其中：财政拨款收入减少23624871.62元，下降11.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4568920.95元，下降72.54%。主要变化原因是今年财政资金困难，响应勒紧裤腰带过日子，人员经费及项目经费相应减少，财政拨款比上年相应减少；其他收入减少原因是中国发展基金会、中国乡村发展基金会、中交集团、沪滇协作等各企业和上级对贡山教育捐赠减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度支出合计182158970.41元。其中：基本支出129645830.42元，占总支出的71.17%；项目支出52513139.99元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少26933740.76元，下降12.88%。其中：基本支出减少1934881.26元，下降1.47%；项目支出减少24998859.50元，下降32.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年人员经费和运转经费减少，项目经费预算资金比较少，都是续建和改造项目，续建中交茨开新时代幼儿园建设项目、续建贡山县牛郎当小学建设项目、贡山县第一中学初中部篮球场项目、贡山一中中交爱心食堂工程、中交.丙中洛中学铭师楼、丙中洛中学室外运动场建设项目、茨开完小食堂改造项目及各学校校舍改造项目等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129645830.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126762959.10元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2882871.32元，占基本支出的2.22％。基本工资、津贴补贴年人均支出221238.62元，公用经费年人均支出4919.58元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52513139.99元。其中：基本建设类项目支出9300000.00元。

1.具体项目开支情况：

其他教育管理事务项目支出84879.00元；主要用于事业人员办公费、差旅费。

学前教育项目支出8957192.74元；主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、助学金、房屋建筑物构建、设备购置。

小学教育项目支出19939582.50元；主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、助学金、奖励金、房屋建筑物构建。

初中教育项目支出3166994.89元；主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、助学金。

高中教育项目支出2949742.51元；主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、助学金、奖励金。

高等教育项目支出294900.00元；主要用于高等学生助学金。

其他普通教育项目支出9683774.40元；主要用于办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、助学金、奖励金、房屋建筑物构建。

特殊学校教育项目支出60064.29元；主要用于办公费。

其他教育附加费项目支出306528.27元；主要用于差旅费、维修（护）费、培训费。

群众体育项目支出3112.00元；主要用于办公费。

死亡抚恤支出1239617.40元；主要用于死亡人员抚恤金。

其他城乡社区项目支出420722.64元；主要用于办公费、维修（护）费。

社会发展项目支出2885661.00元；主要用于办公费、维修（护）费、设备购置。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目怒支出750000.00元；主要用于培训费。

其他农林水项目支出100000.00元；主要用于办公费。

彩票公益金项目支出1670368.35元；主要用于办公费、房屋建筑物构建。

2.开展工作情况如下：

（1）学前教育。续建中交茨开新时代幼儿园建设项目，新建教学综合楼10523.9平方米、活动场地、大门等附属工程，共计投入资金7731.25万元，项目于2024年6月1日投入使用。

（2）义务教育。续建贡山县牛郎当小学建设项目，项目于9月1日投入使用、贡山县第一中学初中部篮球场项目、贡山一中中交爱心食堂工程、中交.丙中洛中学铭师楼、丙中洛中学室外运动场建设项目、茨开完小食堂改造项目及各学校校舍改造项目等。新建及改建校舍面积19991.98平方米，新建运动场面积10037.32平方米，新建校园大风雨棚1944平方米等，总投入资金7364万元，前三个项目已经完工。

（3）开展8个完工项目审计工作：贡山县普拉底中心小学新建及整修建设项目、丙中洛镇中学女生宿舍建设项目、捧当中心学校校舍改造项目、独龙江九年一贯制学校综合楼建设项目、贡山县茨开镇幼儿园建设项目、满孜幼儿园建设项目、中交茨开新时代幼儿园建设项目、牛郎当小学建设项目8个项目的审计工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出178320214.01元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少24338108.71元，下降12.01%,完成年初预算数的120.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出144630623.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。完成年初预算数的130.45%。主要用于工资和福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋家构筑物构建、办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是年中人员增加，工资福利支出和人员经费支出增加，年内上级补助项目经费增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算数的7.78%。主要用于举办文体活动办公支出。造成预决算差异的主要原因是年内已完成项目，但未形成支出。

8.社会保障和就业（类）支出12585707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算数的72.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、办公费、离休费、抚恤金、生活补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制是上年年末人数，2024年内人员发生变动，死亡、退休、在职人员调出和调进等，导致实际支出和决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出7764280.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算数的95.52%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制是上年年末人数，2024年内人员发生变动，死亡、退休、在职人员调出和调进等，导致实际支出和决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出420722.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于城乡社区活动以及公共文化服务支出，造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

12.农林水（类）支出3735661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，主要用于办公费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9180107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算数的83.55%。主要用于在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制是上年年末人数，2024年内人员发生变动，死亡、退休、在职人员调出和调进等，导致实际支出和决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为64233.52元，完成年初预算的80.29%；支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为64233.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项预算；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为64233.52元，完成年初预算的80.29%。支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为64233.52元，完成年初预算的80.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，不得超预算支出，主要用于公务用车燃油费和维修维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14100.84元，下降18.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是使用公务车变少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于县内下乡、公务出差、接送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出383739.57元，比上年减少159707.29元，下降29.39%，主要原因是严控机关运转经费，公用经费、运转经费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县教育体育局资产总额320930347.35元，其中，流动资产5629325.30元，固定资产220817026.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程94479861.53元，无形资产4134.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22503247.86元，其中固定资产减少3656136.94元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4906959.00元，其中：政府采购货物支出2915511.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1991448.00元。授予中小企业合同金额198915.00元，其中：授予小微企业合同金额198915.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53332400236001111