贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策及省教育体育厅、州教育体育局和县委、县政府制定的有关教育工作的具体政策和决定，结合我县实际，起草地方性的有关教育法规草案、拟定实施办法并组织实施。

2、指导学校党组织做好思想建设、组织建设和作风建设，做好机关纪检监察工作，拟定全县中小学德育教育工作的规划和实施意见，指导并组织全县各级各类学校开展思想政治工作，及时处理好突发性的重大问题。

3、根据我县实际，制定全县教育体育改革发展战略和全县教育体育事业发展规划、教育体育发展的速度、布局调整，统筹全县基础教育、职业教育、成人教育协调发展。

4、统筹管理教育经费，拟订中央、省、州、县教育补助专款的分配方案；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的管理和使用；监测全县教育经费的统筹和使用情况；负责对县属各学校的资金账务、离任和全县部分基本建设项目的内部审计工作；协调管理各级各部门对我县教育的对口支援工作。

5、指导全县各级各类学校教育教学改革和教育的评估验收工作；组织实施全县普及14年免费教育、扫除青壮年文盲工作及督导评估工作，并指导组织实施承办全县中小学、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

6、指导全县各级各类学校做好体育、卫生与艺术教育工作及国际教育工作、青少年校外教育工作。

7、主管全县教育队伍建设工作、组织实施全县初中、小学、学前教师资格认定工作；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校管理人员队伍的建设工作；负责全县教师的培训、考核和专业技术职称的评聘工作。

8、认真宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、州招办下达的各类招生任务；负责普通高考和高、初中学业水平考试、网上报名以及考试的组织实施工作;严肃考风考纪，公开、公正、公平地组织考试，周密安排考务工作。组织招生考试的各项培训工作；负责招生考试试卷的接送、保管、安全、保密工作；严格遵守保密规定；认真组织、管理考生档案，做好普通高考考生档案提取工作;负责普高录取工作。

9、负责指导全县普通中小学校、幼儿园教育教学计划、教研活动开展、学生学籍管理；指导全县中小学实验室、图书室的建设和管理；指导全县职业教育、农民文化教育；贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导全县普通话的推广、普及工作。

10、对乡（镇）人民政府和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关方针、政策和法规的贯彻执行和教育目标的实现。

11、指导全县各级各类学校勤工俭学工作的开展及教师奖励基金会的筹集、使用、管理；负责全县各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备管理工作。

12、管理和指导全县各级各类学校的教育、信息技术教育工作。

13、负责制定贡山县教育扶贫规划和计划；负责全县教育扶贫政策的制定和落实；负责全县教育扶贫工作的协调和指导；负责全县教育扶贫工作的统计、分析和上报工作；负责全县教育扶贫典型经验的挖掘、整理和宣传。

14、根据国家教育体育改革和发展的总体要求，统筹规划、协调指导全县各级各类体育教学改革和教育体育评估工作，全面推进素质教育，统筹和指导全县民族教育体育工作。

15、主办、承办全县性各类运动会,负责全县性体育协会的资格审批和管理;开展群众性体育活动,实施《学生体质健康标准》,开展国民体质监测。

16、制定发展全县体育事业的年度计划，长远规划，认真贯彻《中华人民共和国体育法》，《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，完成农民体育健身工程。

17、负责制订全县竞技体育发展规划和青少年业余体育训练、参赛工作计划；做好全县青少年业余体育训练项目的布局和后备人才选拔培养输送工作；负责承办州、县有关竞技体育比赛工作；做好全县各级体育传统项目学校的管理和指导工作。

18、负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设和作风建设及党风廉政建设。

19、根据上级有关学生资助工作的文件精神和学校工作部署，研究建立符合学校实际的学生资助体系，制定相关管理规定和实施办法；按照上级有关政策规定和要求，保证学生资助经费的足额划拨，并监督使用；探索学生资助工作的新渠道，研究学生资助过程中出现的新情况、新问题并制定解决的措施和办法。

20、做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育体育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局内设机构为6个：办公室、综合股、基建股、招生办、体育股、贡山县教育发展研究中心（教育督导股、基础教育股、成职教股、德育教育股、教研室、语言文字办、电教股、师训办、学校安全保卫股、党务办、教育行业扶贫办公室、贡山县青少年校外活动中心）。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）作为贡山县教育体育局部门二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我局在云南省教育厅、怒江州教育体育局的指导下，在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大精神，以办人民满意的教育为宗旨，持续巩固拓展脱贫攻坚教育保障成果同乡村振兴有效衔接，推动全县教育体育事业高质量发展，教育教学质量有效提升。现将2024年主要工作汇报如下：

（一）抓好思想教育，全面落实立德树人根本任务。贡山县教育体育局始终把党的政治建设放在首位，全面贯彻党的教育方针，严格落实立德树人根本任务。全面落实“第一议题”制度，强化理论学习，深化党对教育的全面领导。制定了县处级领导联系学校制度，成立了教育体育局领导班子分片联系学校制度，县处级领导成为“编外校长”，各级领导上“思政课”成为了常态，年内处级领导上思政课达21人次。全面巩固思想文化宣传主阵地，完成县域内基层共青团改革，推动党团队育人链接贯通衔接。着力提升思想工作质量，广泛开展法制宣传教育、爱国主义教育和中华优秀传统文化教育，累计共开展40场次宣教活动，现场参与师生6000余人；大力推动国家通用语言文字普及，2024年完成普通话培训276人，超额完成目标任务，完成8个创建普及村建设、6所学校语言文字规范化达标建设认定工作，完成了普通话测试140人，完成了教育部“童语同音”计划师资培训100人。完善五育并举体系，认真实施学生体质强健计划，完成了2次学生体质健康监测，中小学生近视率和肥胖率逐年下降，组建完成怒江州攀岩州队县办，建成“一县一品牌”贡山县攀岩训练基地，三名运动员入选云南省攀岩队训练，并取得了优异成绩。顺利完成劳动教育赋分工作，小学四年级以上学生心理健康测评全覆盖。

（二）强化政治功能，全面加强党对教育工作的全面领导。贡山县始终把党建工作作为办学治校的重要工作，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。突出“党建+教育教学”模式，积极培育和践行社会主义核心价值观。完善党风廉政责任，层层签订党风廉政责任书，逐级开展党风廉政谈话，开展了教育体育系统师德师风专项整治工作，对外公布9个举报电话和工作邮箱，接受社会举报线索，极引导全体教职工知敬畏、存戒惧、守底线。坚决维护教育系统的安全稳定，先后制定印发了《校园安全常规管理工作制度汇编（试行）》《贡山县中小学幼儿园校园食品安全管理制度》《贡山县教育体育系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《贡山县校园欺凌专项治理工作实施方案》等制度，全县各学校“三防”建设均达到四个100%的要求；持续规范“1530”安全教育模式，先后召开学校安全和食品安全等会议15次，校园安全全覆盖专项督查指导7次，学校每月至少组织1次隐患排查，共整改安全隐患问题200余个。规范管理校外培训机构，联合开展各类专项整治行动3次，排查校外培训机构1家，对发现的问题立即落实整改。

（三）压实目标责任，切实推动教育高质量发展。一是提高教育普及普惠水平。全面调整村级幼儿园布局规划，建立村级幼儿园项目库。投入14073.25万元，完成6个项目建设；在建项目4个，共计投入2211万元。二是提升办学质效。持续保持控辍保学“常态化清零”，2024年，全县在校适龄残疾学生62人，均持有残疾证，残疾适龄儿童少年入学率98.39%。预测九年义务教育巩固率87.71%；全县随迁子女生在校378人，随迁子女入学率100%。全面完成乡镇中心园晋级升等工作，目前预测学前三年毛入园率为95.04%，普惠型幼儿园覆盖率到100%。不断巩固提高普通高中普及水平，完成贡山县第一中学“一级三等高完中”的州级复评确定，2024年全县高考本科上线36人，其中一本6人，较上年增长1人。年内开展了5轮次职业教育宣传，“两后生”入学73人，发放“雨露计划”2批次共338人，共计80.7万。三是强化教师队伍建设。优化教师队伍结构，广泛招揽人才。通过人才引进教师5人，事业招聘教师4人，公费生教师4人，县外调入教师1人，进一步增强了教师队伍活力。2024年“组团式”帮扶、“省管校用”教师10人，选派4名教师到外跟岗学习，实现教育理念的良性互动。2024年投入各项教师培训经费214.8万元（专项资金15万），全县教职工国家级培训697人次、省级培训186人次，州级培训110人次，县级共开展学科培训4次，参加培训共2182人次，共计培训3175，全员轮训4轮。

（四）主动对应标准， 全面深化教育领域综合改革。强化数字校园建设。2024投入69.6万元，完成58间教室护眼灯安装工作，实现全县各中小学校护眼灯全覆盖。投入94.8万元实施贡山县数字化教室改造项目，完成79间教室的数字化教室改造项目，完成率为53.74%。投入197.8万元用余采购设施设备，完成牛郎当小学、中交茨开新时代幼儿园两所新办园学校数字化建设。投入38.78万元完成贡山县第一中学室内外LED屏2块的采购安装工作。

（五）多措并举，全面推动体育事业高质量发展。一是积极申报各种体育产业项目。怒江大峡谷丙中洛徒步线路入选2024年云南省体育旅游精品项目和2024云南经典徒步线路。并紧紧抓住2024户外大会怒江分会场的良好机遇，安全、有序的圆满成功举办了2024户外大会怒江分会场贡山县涉及的2项户外运动嘉年华活动和3个系列赛事，通过赛事“秘境怒江·户外天堂”旅游品牌影响力在贡山日益提升。二是加强体育基础设施建设。做好“七彩云南全民健身基础设施工程”，2024年完成13个现代化边境小康村的运动场地建设及器材配送安装工作，截至目前，我县城镇社区公共体育设施覆盖率为80%，乡(镇)和村级公共体育设施覆盖率为100%，人均体育场地面积为9.74平方米/人。三是全民健身赛事丰富。2024年已成功举办13场赛事，累计参与人数达10万人次，实现了月月有比赛、周周有活动、人人能参与、全年龄段覆盖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）2024年度收入合计43778553.72元。其中：财政拨款收入43100518.72元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入678035.00元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计减少17342739.14元，下降28.37%。其中：财政拨款收入减少16444380.63元，下降27.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少898358.51元，下降56.99%。主要原因是今年人员经费及项目经费增加，财政拨款相应减少；其他收入减少的主要原因是中国发展基金会、中交集团、沪滇协作等各企业对贡山教育的帮扶、对学生的资助和捐赠比去年减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）2024年度支出合计43769060.32元。其中：基本支出9793398.38元，占总支出的22.38%；项目支出33975661.94元，占总支出的77.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17327055.89元，下降28.36%。其中：基本支出增加1028209.11元，增长11.73%；项目支出减少18355265.00元，下降35.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保障人员工资、运转经费的支出，使得基本支出增加；项目支出减少的主要原因是项目逐年完成，改造项目多，使项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出9793398.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9409658.81元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出383739.57元，占基本支出的3.92％。基本工资、津贴补贴年人均支出247622.60元，公用经费年人均支出10098.41元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33975661.94元。其中：基本建设类项目支出9300000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.校园及周边治安综合治理专项资金720.00元，主要用于开展校园内及校园周边排查治理安全隐患等费用支出；

2.教育系帮扶人才、人才引进工作专项经费支出20000.00元，主要是开展帮扶人才、人才引进招聘录用等工作支出；

3.教育发展改革配套资金27283.00元,主要用于开展教研活动、课堂竞赛、送课下乡活动等；

4.全县考务工作和考试劳务费支出16678.00元，主要用于开展高考、中考考务工作中产生的相关费用支出；

5.各乡镇控辍保学经费1200.00元，主要用于开展联合各乡镇及各部门发动学生、查找辍学、失学学生，提高巩固率；

6.教育督导工作经费18721.00元，主要用于各学校督导评估工作经费；

7.2023年教育特殊补助专项经费支出2800000.00元，主要用于开展中交新时代幼儿园建设支出；

8.义务教育质量监测专项资金150000.00元，主要用于开展质量监测费用支出。

9.沪滇协作2024年贡山县携手兴乡村茨开镇幼儿园能力提升项目专项资金750000.00元，主要用于茨开镇幼儿园开展能力提升项目；

10.2023年支持学前教育发展专项资金支出1605000.00元，主要用于建设中交新时代幼儿园、满孜幼儿园综合楼、其达幼儿园项目；

11.中交新时代幼儿园一般债券项目资金支出1500000.00元，主要用于建设茨开镇中交新时代幼儿园项目；

12.2024年城乡义务教育补助营养改善资金支出2702495.08元；主要用于教育体育局开展各学校学生营养餐采购资金；

13.2024年义务教育补助（校舍维修长效机制）直达资金330000.00元，主要用于独龙江中心学校运动场风雨棚建设、独龙江综合楼、丙中洛中学厕所、教学楼改造；

14.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金1700000.00元，主要用于牛郎当小学建设项目。

15.2023年教育强国推进工程中央基建投资专项资金9300000.00元，主要用于牛郎当小学建设项目工程款；

16.丙中洛中心学校云中“同心书屋”项目专项资金185598.19元，主要用于丙中洛中心学校云中“同心书屋”建设；

17.2024年教育特殊铸牢中华民族共同体意识专项资金79627.00元，主要用于开展中华民族共同体意识教育等；

18.2023年乡村教师生活奖补专项资金125258.39元，主要用于开展贡山一中爱心食堂建设以及安装校园监控、南网知行同心书屋改造；

19.2023年校舍安全保障专项资金170000.00元，主要用于开展捧当中心学校校舍改造；

20.2023年改善普通高中办学条件中央补助专项资金359700.00元，主要用于开展贡山一中污水管网改造、数字教室改造、教学楼改造等项目；

21.2023年云南省普通高校毕业生到基层就业学费补偿代偿资金294900.00元，主要用于高校毕业生到基层就业的教师给予学费补偿；

22.中小学、幼儿园2023年学生人助金846895.48元，主要用于教体局统一采购各学校学生生活食品；

23.2023年中交定点帮扶爱心食堂项目专项资金支出2979200.00元，主要用于贡山一中爱心食堂建设支出；

24.2023年基础教育综合奖补资金1887605.00元，主要用于开展其达幼儿园教学楼建设、满孜幼儿园教学楼建设、丙中洛中学运动场改造以及设备采购；

25.2024年校园“人防”建设安保服务专项资金1986768.00元，主要用于支付第三方安保公司学校保安人员补助；

26.2023年公费师范生和地方优师培养计划专项资金2940.00元，主要用于支付培养公费师范生学费、生活费等；

27.2022年教育强国推进工程中央基建投资专项资金83012.00元，主要用于独龙江中心学校综合楼、教学楼改造项目；

28.2023年公费师范生和地方优师培养计划省级专项资金支出132300.00元，主要用于培养公费师范生学费、生活费等在校期间支出；

29.2023年城乡义务教育补助校舍安全中央资金支出1249254.28元，主要用于捧当乡中心学校教学楼改造工程项目支出；

30.2024年考试考务费支出2192.00元，主要用于高考、中考考务日常支出；

31.2024年教育费附加支出306528.27元，主要用于改善办学条件，房屋修缮、设备采购、培训差旅费等支出；

32.群众体育支出3112.00元，主要用于国民体质监测、全民健身系列活动支出；

33.2024年遗嘱补助支出27588.00元，主要用于遗嘱人员生活补助支出；

34.2024年彩票公益金安排的支出1642044.65元，主要用于开展各种赛事、全民健身活动、后备人才选拔等产生的相关费用支出；

35.其他非财政拨款捐赠项目支出389041.60元，主要用于教师培训费、丙中洛中学学生宿舍修缮、贡山一中组团式帮扶工作经费、生源地助学贷款代理补偿金等支出。

36.结转2023年改善普通高中办学条件中央补助专项资金支出300000.00元，主要用于贡山一中校舍维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出41458474.07元,占本年支出合计的94.72%。与上年相比减少17193457.28元，下降29.31%,完成年初预算的277.94%。主要原因是本年在职人员增加、离退休死亡抚恤金增加等，导致决算数比预算数多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出39249370.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%,完成年初预算的315.88%。主要用于工资和福利支出5587799.00元，办公费支出387107.44元，差旅费支出143854.90元，维修（护）费支出2651236.65元，培训费支出110836.67元，劳务费支出1986768.00元，工会费支出79908.48元，福利费支出9391.13元，公务用车运行维护费支出64233.52元，其他交通费用支出60300.00元，助学金5337026.97元，其他对个人和家庭补助支出8960.00元,房屋家构筑物构建21712247.91元，办公设备购置1109700.00元。造成预决算差异的主要原因是预算编制以上一年人员为准，2024年内人员发生变动，调入调出以及退休等，人员经费和运转经费发生变动，年中上级补助项目经费也比较多，导致预决算数差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的7.78%。造成预决算差异的主要原因是年中上级专项资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出1139168.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的89.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险847042.88元，其他社会保障缴和就业支出40412.02元，抚恤金251714.00元；造成预决算差异的主要原因是年内人员发生变动，离休死亡1人，调入调出频繁，导致预决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出465298.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的88.65%。主要用于行政单位医疗65633.65元，事业单位医疗250638.99元，公务员医疗补助137629.86元，其他行政事业单位医疗支出11396.00元。造成预决算差异的主要原因是年内人员发生变动，调入调出频繁，导致预决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出601524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的92.42%。主要用于在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年内人员发生变动，调入调出频繁，导致预决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为64233.52元，完成年初预算的80.29%；支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为64233.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为64233.52元，完成年初预算的80.29%，支出决算较上年减少14100.84元，下降18.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为64233.52元，完成年初预算80.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，不得超预算支出，主要用于公务用车燃油费和维修维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14100.84元，下降18.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，年内下乡次数减少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于教育体育局开展工作下乡、出差，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出383739.57元，比上年减少159707.29元，下降29.39%，主要原因是严控机关运转经费，公用经费、运转经费等费用减少。贡山独龙族怒族自治县教育体育局机关运行经费主要用于办公费98237.44元、差旅费71669.00元、工会费79908.48元、福利费9391.13元、公务用车运行维护费64233.52元、其他交通费用60300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县教育体育局（本级）资产总额254518805.19元，其中，流动资产794207.28元，固定资产159244736.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程94479861.53元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25440683.55元，其中固定资产减少863903.36元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1986768.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1986768.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

监督索引号53332400236000901111