丙中洛中学2024年度部门决算

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丙中洛中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教学教育教学质量；组织实施初中学历教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业，加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平为学生身心健康成长创造良好的校园环境，促进学生健康成长：加强教师教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育技能，保障教职工参与民主管理和监督权力；家里符合办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源，优化人员结构、提高教育质量和办学效率，维护学生与教职工的合法权益；组织实施初中教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教学质量提高；管理、使用教学设施、设备和经费，提高教学服务经济社会水平，加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施初中新课程改革，积极推进素质教育，培养为社会发展和服务的合格人才，为高等学校输送高等人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、综合室、财务室、校医室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为贡山独龙族怒族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生401人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把“立德树人”作为学校教育的根本任务，以“育人至上，和谐发展”的校训为宗旨，加强教师队伍建设和学生养成教育工作。组织丰富多彩的主题班会、团会，举行各种庆祝、纪念活动和必要的仪式，引导少年儿童弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素质。重申师德师风、严肃上下班管理制度。

（2）教学工作

抓实教学常规，确保教学质量。教学为中心、管理是根本。

提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野，继续落实集体备课制度。围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。以培训为抓手，推广现代教育技术。

（3）安全工作

建立健全安全工作机制。成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案。设定岗位专人负责，表册记录祥实，检查到位。签订安全责任书，发放致家长一封信，以此夯实了安全管理的责任。抓好安全常规工作。计划、安排、制度的落实。安全课及活动宣传的开展 ,落实节假日寒暑假安全值班制度。落实疫情防控工作。通过学校的办公群组织教师认真学习上级文件精神，贯彻落实上级的决策部署。

（4）财务工作

学校的各项财务工作本着公平、公正、公开的原则；财务管理坚持校长负责制的原则，学校财务严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支；

（5）控辍保学工作

要求动员学校一切力量切实做好控辍保学工作。除指定专人负责此项工作外，还要求各班主任、各科任教师及时对学生的动向进行密切关注，巩固我校控辍保学“清零”成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丙中洛中学2024年度收入合计12253941.21元。其中：财政拨款收入12253941.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少860950.09元，下降6.56%。其中：财政拨款收入12253941.21元，减少860950.09元，下降6.56%；主要原因是。学生人数减少，相应的公用经费和助学金减少，教职工人数减少，职工工资及五险一金减少。

二、支出决算情况说明

贡山县丙中洛中学2024年度支出合计12253941.21元。其中：基本支出10960257.66元，占总支出的89.44％；项目支出1293683.55元，占总支出的10.56％；2024年本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计12253941.21减少1377905.09元，下降10.11%。其中：基本支出减少595443.5元，下降5.15%；项目支出减少782461.59元，下降37.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。学生人数减少，相应的公用经费和助学金减少，教职工人数减少，职工工资及五险一金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障丙中洛中学机构正常运转的日常支出10960257.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10781655.37元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178691.29元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障丙中洛中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作的经费支出1293683.55元。其中：基本建设类项目支出为0元。主要项目开支及工作开展情况如下：

1.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金：91400.89元，主要用于教师培训，学校电费、办公费等支出。2.2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金：25240.40元，主要用于学校零星修缮、学校教学设备购买。3.2023年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）省州级专项资金：7854.00元，主要用于支付学校特殊学生电费、网络费和办公经费。4.2023年城乡义务教育补助经费公用经费中央直达资金：64614.00元，主要用于学校办公耗材购置、学校食堂、教室维修维护。5.2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助中央直达专项经费：162829.50元，主要用于发放家庭经济困难生活补助。6.2023年城乡义务教育阶段营养改善计划中央直达专项资金：12283.00元，主要用于支付学生营养改善生活费。7.2023年第二批城乡义务教育补助中央和省级家庭经济困难生活补助专项资金：110000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生的生活补助。8.2023年度怒江州乡村学校从教20年以上优秀教师经费：20000.00元，主要用于发放优秀乡村教师奖金。9.2023年义务教育课后服务省级专项资金：55294.00元，用于教师课后服务。10.2024年城乡义务教育补助家庭经济困难生活补助中央直达专项资金：248920.5元，用于发放2024年家庭经济困难学生生活补助。11.2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助第二批中央和省级专项经费：69625.00元，用于发放2024年被认定为家庭经济困难学生的生活补助。12.2024年从教20年以上优秀乡村教师激励金专项经费：100000.00元，用于发放被评为优秀乡村教师的奖金。13.八个较少民族县级生活补助经费：2400.00元，用于发放八个较少民族的生活费。14.陈华老师抚恤金和安葬费专项经费：173480.00元，用于发放陈华老师的抚恤金和安葬费。15.城乡义务教育公用经费省级配套资金：8720.82元，用于学校办公耗材支出。16.家庭经济困难学生县级生活补助经费：22100.00元，用于发放被评定为家庭经济困难生活补助学生的生活补助。17.彭志刚教师抚恤金和安葬费经费：75000.00元，用于发放彭志刚老师死亡抚恤金和安葬费。18.遗属补助专项经费：24000.00元，用于发放遗属补助。19.优先校园长、优秀教育工作者、优秀教师表彰经费：3000.00元，用于发放优秀校园长的奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县丙中洛中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12253941.21元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少860950.09元，下降6.56%,完成年初预算的97%。主要原因是学生人数和在校职工人数减少，部分预算资金年底有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9480681.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%,完成年初预算的102.41%。主要用于学校教师培训、学校教育教学正常运转的公用经费开支、教职工工资支出、学生生活费核算支出等；造成预决算差异的主要原因是在实施项目的过程中，各项经费超出预算，与财政对接后追加了各项项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1284280.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,完成年初预算的82.57%。主要用于教职工养老保险、工伤保险、遗属补助和经济补偿金等支出；造成预决算差异的主要原因是资金周转困难，残疾人保障金未及时支付。

9.卫生健康（类）支出687048.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的91.81%。主要用于医疗保险和大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是在项目实施的过程中，学校个别教职工调离本单位，年初预算资金没有全部上缴完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出801931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的76.97%，主要用于学校教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是学校个别教职工调离本单位，年初预算的住房公积金没有全部上缴完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元。年初无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算和本年决算的“三公”经费未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算与决算一致的主要原因是均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县丙中洛中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学资产总额3107996.91元，其中，流动资产299712.29元，固定资产2808284.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389691.6元，其中固定资产减少362995.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24995.00元，其中：政府采购货物支出24995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24995.00元，其中：授予小微企业合同金额24995.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400236000401111