贡山县纪委监察委2019年部门预算公开补充公开

监督索引号53332400122200000

　　贡山县纪委监察委2019年预算公开目录

　　第一部分 贡山县纪委监察委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 贡山县纪委监察委部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门收入总表

　　五、部门支出总表

　　六、部门财政拨款收支总体情况表

　　七、一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　八、部门基本支出情况表

　　九、部门政府性基金预算支出情况表

　　十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十二、本级项目支出绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　贡山县纪委监察委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　中共贡山县纪委、贡山县监察委合署办公。实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察职能。监察委属于国家监察机关，不计入政府机构个数，接受上级纪委的领导

　　(二)机构设置情况

　　根据《中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委主要职责、内设机构和人员编制规定》贡办通(2018)93号文，《中共贡山县纪律检查委员会派驻纪检机构主要职责、内设机构和人员编制规定》贡办通(2018)20号文，《中共贡山县委巡察工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》贡办通(2018)94号文，贡山县纪委监察局设12个内设机构(案件审理室、案件管理室、党风政风监督室、组织部、办公室、宣传部、信访室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室、第四纪检室、第五纪检室）、11个派驻纪检组（县纪委派驻交通纪检组、政府办纪检组、人社纪检组、公安纪检组、法院纪检组、检察院纪检组、县委扶贫办纪检组、政协办纪检组、人大办纪检组、卫计纪检组、机关工委纪检组、县委办公室）和1个县委巡察领导小组办公室编制52名。

　　(三)重点工作概述

　　全面履行党章和宪法赋予的职责使命，聚焦监督执纪问责主业主责，紧盯脱贫攻坚目标任务，以高度的政治自觉积极主动作为、不断持续发力、强化正风肃纪、严肃查处违纪违法案件，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。主要开展以下几方面工作：1、开展对党的组织和党员进行党性、党风、党纪教育。一是监督责任进一步夯实，二是建立书记、副书记签字背书廉政意见回复机制，回复廉政意见1141人次，疏浚了干部队伍源头，为全县1400多名党员干部建立了新的公职人员廉政档案。增强党组织和党员在发展社会主义市场经济中拒腐防变的能力，积极开展反腐败斗争，2018年先后组织1000余名党员干部观看《决不姑息》《激浊扬清》等警示教育片，对全县200余名科级干部和财务人员开展党风廉政业务集中培训，发放警示教育丛书1000余套、对扶贫领域违纪违法案件36次公开曝光，召开段跃庆、侯新华、杨再宏违纪违法案件警示教育大会。二是党规党纪运用进一步规范，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展运用“四种形态”分类处置99人、20人、7人、6人，一、二种形态占总数的90.2%;2、开展对执行中央八项规定精神和“四风”的整治工作，2018年全年共查处违反中央八项规定精神问题4件4人，给予党纪政务处分4人;全县公车出县报备370件(次)，45名国家公职人员进行了婚丧喜庆报备，1007名(次)领导干部进行了请(销)假报备，4个单位进行了集体外出考察学习报备，3名领导干部进行了个人重大事项报备。组织全县领导干部自觉签订《严禁领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利》承诺书565份。加大对扶贫领域监督执纪问责力度，严肃查处扶贫领域侵害群众利益及不正之风的问题，针对扶贫领域累计开展20次督察,发现问题59个,移交问题线索3个;根据上级部门督察、审计的反馈，严肃查处了杨再宏严重违纪违法问题，并给予“双开”，挽回经济损失359.62万元。3、协助县委开展全县党风廉政建设责任制工作开展县委常委会研究党风廉政建设重大事项6次、纪律审查工作3次。4、检查、审理党的组织和党员违犯党纪、法规的案件2018年全县纪检监察机关共受理群众信访举报19件23人次，初核问题线索39件，谈话函询3件，初核、函询了结14件，立案28件，给予党纪处分25人、政务处分14人，采取留置措施5件5人，移送司法机关5人，提级办理扶贫领域案件2件5人。决定或改变对违纪党员的处分;5、依法对监察对象开展反腐败信访、调查、审理工作2018年使用“12+3”调查措施251次，采取留置措施5件5人。6、坚持深化政治巡察，巡察利剑作用进一步彰显。巡察工作成效初显，2018年修订完善县委巡察工作五年规划，建立《县委巡察整改督察督办工作办法（试行）》等3个办法，加强巡察机构及队伍建设，组建专职巡察机构。强化整改落实，督促整改第2、第3轮问题52个，移交问题线索10件27人。7、坚持改革创新，纪检监察体制改革稳步推进。2018年1月18日，贡山县监察委员会在全州率先挂牌成立，监察体制改革试点工作任务圆满完成，县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共设立12个内设机构，明确了派驻纪检机构主要职责、内设机构和人员编制规定。调整后县纪委设11个派驻纪检组，保留县直机关纪工委，派驻县级党政群机关纪检组8个。8、坚持严管厚爱，纪检监察机关自身建设进一步加强。突出思想建设，加强政治理论学习，认真查摆县纪委领导班子存在的不严不实问题，组织学习纪检监察干部违纪违法典型案例6次。提高“担当”的履职能力，先后组织70余名干部参加《监察法》培训班、纪律审查业务培训班干部，选派18名干部参加中央、省、州纪委业务培训，选送1名干部到州纪委顶岗学习，抽调15名干部到州纪委专案组办案和跟班学习。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入847.045万元，其中：一般公共预算财政拨款847.045万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 847.045万元，其中:本年收入847.045万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.045万元(本级财力847.045万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　(本条分组按项级科目细化)

　　2019年部门预算总支出 847.045万元。财政拨款安排支出 847.045万元，其中，基本支出840.045万元，项目支出7万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　贡山县纪委监察委2019年度预算安排847.045万元。

　　按功能科目分组，主要用于：2011101(纪检监察事务-行政运行)支出628.005万元，2011102(纪检监察事务- 一般行政管理事务)支出1万元，2011199(纪检监察事务-其他纪检监察事务支出)支出6万元，2080805(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出71.019万元，2080806( 机关事业单位职业年金缴费)支出28.4075万元，2081199( 其他残疾人事业支出)5.329万元， 2082701(财政对失业保险基金的补助)支出2.766万元，2082702(财政对工伤保险基金的补助)支出0.592万元，2082703(财政对生育保险基金的补助)支出3.1614万元，2101101(公务员医疗补助)，2101103(公务员医疗补助)支出33.434万元，2101199(其他行政事业单位医疗支出)支出1.036万元，2210201(住房公积金)支出54.439万元。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　贡山县纪委监察委2019年度预算安排8470448.5元。

　　⒈基本支出8400448.5元，其中：工资福利支出5386620.22元(基本工资1293528元，津贴补贴3599640元，奖金107794元，机关事业单位基本养老保险缴费710188元，职业年金缴费284075元，职工基本医疗保险缴费334338.34元，公务员医疗补助缴费118553元，其他社会保障缴费75564元，住房公积金544387.44元，其他工资福利支出-用于支出工勤人员工资28716元)，商品和服务支出1250373.56元(办公费776000元，差旅费20000元,会议费20000元,福利费32338.2元，工会经费79035.36元,其他交通补贴363000元,其他商品和服务支出30000元)，对个人和家庭的补助53291.16元(其他对个人和家庭的补助53291.16元);

　　⒉项目支出70000元(商品和服务支出)，其中：差旅费20000元,差旅费20000元,其他商品和服务支出30000元。

　　2019年度“三公”经费为0元，无预算安排。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　省对下转移支付我单位暂时无法预计。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　贡山县纪委监委2019年预算847.045万元，比2018年增加224.325万元，同比增长36.02%。

　　基本支出840.0448万元同比预算增加35.55%，预算增加的原因一是工资改革职工基本工资、艰边津贴、职工绩效提高，二监察体制改革人员增加;

　　(二)项目支出预算7万元，同比增加133%项目支出预算提高的原因是监察体制改革监督调查力度加大。

　　(三)部门增减无变化，2018年、2019年“三公”经费均无预算安排填。

　　(八)、其他公开信息

　　(一)专业名词解释(每个单位必须至少公开两条)

　　“两个责任”：是由党的十八届中央委员会第三次全体会议提出，落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。

　　“四种形态”：一是党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态;二是党纪轻处分和组织处理要成为大多数;三是对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数;四是严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极少数。

　　(二)机关运行经费安排(必须作对比)

　　贡山县纪委监委2019年机关运行经费预算77.6万元，比2018年增加8.04万元，预算增加的原因是国家监察体制改革，增加了5名转隶干部的预算。

　　(三)国有资产占用情况(必须填)

　　2017年9月贡山县启动国家监察体制改革，经县人民政府常务会议研究通过，将贡山县茨开卫生院办公楼(贡山茨开镇石门路52号)划拨给县纪委监察委作为办公地点使用。该办公楼占地面积1573㎡，建筑面积2000㎡，因办公楼修缮工程决算还未完成，暂时还没有做固定资产登记入账手续。

　　(四)本部门预算绩效情况说明

　　预算资金使用最大化。

　　(五)对下专项转移支付情况说明

　　我单位无对下专项转移支付的业务

　　监督索引号53332400122200111