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中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会贯彻落实党中央、省委、州委及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委、县人大授权和交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委主要职责、内设机构和人员编制规定》贡办字〔2019〕48号文，《关于县纪委县监委派驻（派出）纪检监察机构设置、人员编制和领导职数的通知》贡编〔2020〕24号文，《贡山县留置场所管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》贡编〔2019〕52号文，《中共贡山县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》贡办通〔2019〕49号文，《关于核定人员编制和领导职数的通知》贡编〔2020〕19号文，《关于增设纪检监察干部监督室内设机构的通知》贡编〔2020〕38号文及《关于变更内设机构的通知》贡编〔2020〕37号文的通知，贡山县纪委县监察委设14个内设机构（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室、留置场所管理中心）、设12个派驻（派出）纪检监察组（县纪委县监委派驻县交运局纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府办纪检监察组、县纪委县监委派驻县人社局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县检察院纪检监察组、县纪委县监委派驻县扶贫办纪检监察组、县纪委县监委派驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫健局纪检监察组、县纪委县监委派驻县委办纪检监察组、县纪委县监委派出县委县直机关纪检监察工作委员会）、1个县委巡察领导小组办公室和3个县委巡察组（县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组）。

根据《中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委主要职责、内设机构和人员编制规定》贡办字〔2019〕48号文，《关于调整县纪委 监委领导职数的通知》贡编〔2021〕4号文，《关于县纪委县监委派驻（派出）纪检监察机构设置、人员编制和领导职数的通知》贡编〔2020〕24号文，《贡山县留置场所管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》贡编〔2019〕52号文，《关于核定人员编制和领导职数的通知》贡编〔2020〕19号文，贡山县纪委县监委机关行政编制28名(含县检察院转隶的政法专项编制7名)，县纪委监委设县纪委书记、监委主任1名，县纪委副书记、监委副主任3名(正科级)，县纪委常委、监察委员会委员2名，县纪委常委3名，县监察委委员会委员3名。县纪委县监委机关内设机构主任、部长13名；县纪委县监委派驻（派出）机构编制24名，中共贡山县委巡察领导小组办公室行政编制3名，中共贡山县委巡察组行政编制9名；贡山县留置场所管理中心事业编制10名。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，以强有力的监督实效保障“十四五”规划顺利实施。增强“四个意识”，强化政治自觉、思想自觉、行动自觉。牢牢扛起政治监督责任，让“国之大者”落地落实。深入贯彻落实党中央、省委、省纪委、州委、州纪委和县委工作部署，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、夯实发展基础、衔接乡村振兴、强边固防、生态环保、安全生产和加快农业农村现代化等“国之大者”强化监督。聚焦“开展一项活动、实施四大工程、推进五大行动”工作部署，统筹整合纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督资源力量，坚决保障县委部署落地见效。严肃政治纪律，营造良好政治氛围。着力纠治政治偏差，紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题强化监督，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等突出问题精准施治。更加聚焦政治问题，从政治角度办好政治案件，对违反政治纪律和政治规矩的“两面人”“两面派”严惩重处，坚决维护党中央权威。

2.坚持“严”的主基调，推进监督执纪执法工作迈上新台阶。保持反腐败高压态势，推动审查调查工作提质增效。坚持和完善党风廉政建设责任制检查考核制度、党委（党组）书记专题报告落实管党治党责任制度，探索建立上级“一把手”对下级“一把手”的监督机制，细化同级领导班子成员相互监督制约的具体措施，着力破解同级监督难题。在“不想腐”上下足功夫，全面推进“清廉贡山”建设。以党风带政风促民风，持续开展党风廉政宣传教育月活动，倡导“廉政勤政”“廉洁家风”，让干部“感恩、敬畏、自律”，引导干部家属树立“廉内助”“守门员”意识，“反腐”“倡廉”同向发力，带动形成“人人是环境、个个是生态”、每名党员干部都是政治生态的建设者促进者守护者的良好氛围，推动形成“不想腐”的思想自觉。

3.坚守人民情怀，推动反腐为民、反腐惠民夯实执政根基。坚持以人民为中心，让群众感到纪检监察就在身边。始终坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么，聚焦脱贫摘帽“四个不摘”政策和乡村振兴部署落实情况，突出重点、精准发力，监督保障党中央各项惠民富民、共同富裕政策措施落实落地。构建长效机制，巩固提升专项治理成果。持续开展“蹲点式”调研、“体验式”监督、“推磨式”督察，力量下沉、带信下访推动监督落地。坚持系统治理，着力构建新气象。持续纠治教育医疗、养老社保、食品药品安全、生态环保、安全生产、执法司法等领域腐败和作风问题，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。从严整治国家公职人员违规兼职、公共租赁住房违规流转、公职人员涉酒违纪违法行为等突出问题。持续“打伞破网”、打财断血，重拳纠风治乱，坚决惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，清除政治经济社会毒瘤，让人民群众在全面从严治党中感受到公平正义。

4.着眼系统完备、权威高效，监督保障作用更加彰显。凝聚监督合力，增强监督实效。完善纪律、监察、派驻、巡察等监督统筹衔接，推进党内监督与人大、司法、审计、群众、社会舆论等监督力量的贯通融合、协调协同。聚焦根本任务，深化政治巡察。谋划部署十三届县委巡察工作，坚持围绕中心、服务大局，突出中心工作和主要任务进行巡察。精准运用“四种形态”，牢牢把握“三个区分开来”。严格执行党员权利保障条例，精准规范用好问责利器。注重严管厚爱结合、激励约束并重，坚持思想教育、政策感化、纪法威慑相结合，推进纪法情理贯通融合，运用好《怒江州容错纠错实施办法》和为干部澄清正名相关规定，加强对敢担当、善作为干部的保护激励，充分激发党员干部担当尽责、干事创业的内生动力。

5.毫不松懈纠治“四风”，坚决打赢作风建设攻坚战、持久战。久久为功、寸步不让破除“四风”。对违反中央八项规定及其实施细则精神问题抓典型、抓现行，对典型问题点名道姓通报曝光。驰而不息惩治形式主义官僚主义，营造干事创业的良好氛围。对贯彻落实党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等突出问题精准施治，坚决整治“四风”问题中的“低级红”“高级黑”。

6.坚持改革创新为引领，以改革新成效激发新动能、推动新发展。健全党和国家监督体系，将制度优势不断转化为治理效能。坚持问题导向，破解监督难题。通过体制机制创新拓展监督外延，着力破解行业监督空、同级监督难、基层监督弱等问题。将防腐措施与改革举措同谋划、同部署、同落实，推进重点领域监督机制改革，有针对性地补齐制度短板。把推动监督下沉作为改革的落脚点，总结村务监督试点经验，积极探索实践，形成可推广、可执行的制度机制成果；加强统筹协调管理，全面激活监督触角，提升基层监督实效。强化基层监督在社会治理中的直接保障作用，建立村级廉政监督员走访、乡（镇）纪委定期“接访”制度，让群众参与到监督中来，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，赋能纪检监察工作高质量发展。

7.从严从实加强自我监督，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。突出政治过硬，带头加强政治建设。牢记政治机关、纪律部队根本政治属性，带头提高政治能力，在边学习、边调研、边思考、边工作、边总结、边交流中提升解决实际问题、推动改革发展的能力。充分发挥常委班子整体功能，常委领衔、人人办案。依托制度机制，科学规范选兵、带兵、练兵。严格落实纪检监察干部任职流转规定，修订完善干部准入和轮岗交流制度，实施“跟班点训一批、交流轮岗一批、培养储备一批”工程，优化队伍结构、提升技战术水平。有效发挥家庭“廉内助”和社会各界监督作用，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利。以上率下做好廉洁自律表率，用铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍，争做党纪国法的模范践行者、政治生态的忠实捍卫者、改革发展的积极促进者、党员权益的有力维护者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制66人（含2名行政工勤编），事业编制10人。在职实有60人（行政人员55人，事业人员5人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13,954,234.13元，其中：一般公共预算13,954,234.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比同比增长17.98%，主要原因分析是单位人员增加，人员经费增加；因工作需要，需新购公务用车1辆，公务用车购置经费增加;新增构建贯穿中央、省、市、县、乡五级纪检监察机构网络互联互通的纪检监察外网经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13，954，234.13元，其中：本年收入13，954，234.13元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13，954，234.13元（本级财力13，954，234.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比同比增长17.98%，主要原因分析是单位人员增加，人员经费增加；因工作需要，需新购公务用车1辆，公务用车购置经费增加;新增构建贯穿中央、省、市、县、乡五级纪检监察机构网络互联互通的纪检监察外网经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13，954，234.13元。财政拨款安排支出13，954，234.13元，其中：基本支出13，204，590.13元，与上年对比同比增长13.07%，主要原因分析单位人员增加，人员经费增加；项目支出749，644.00元，与上年对比同比增加399.76%，主要原因分析是因新增公务用车购置专项经费、2021年云南省纪检监察外网建设项目专项经费及办案工作专项经费，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行10，811，890.29元，其中基本支出10，351，890.29元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等），项目支出460，000.00元，主要用于十二届六次全会支出、新购执法执勤车辆、贡山县全面从严治党“两个责任”评估系统平台运维费支出和巡察工作经费支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行549，716.36元，主要用于保障机关事业人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出项目支出289，644.00元，主要用于云南省纪检监察外网建设及保障单位办案经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出823，326.08元，主要用于缴纳职工的养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗365，716.12元，主要用于缴纳行政机关职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30，509.56元，主要用于缴纳行政事业人员的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154，373.64元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出17，612.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金911，446.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出13，204，590.13元，项目支出749，644.00元。

工资福利支出11，890，006.41元（其中，基本支出11，890，006.41元，项目支出0元）。

商品和服务支出1，229，293.72元（其中，基本支出1，033，693.72元，项目支出195，600.00元）。

资本性支出834，934.00元（其中，基本支出554，044.00元，项目支出280，890.00元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额844，934.00元、政府采购服务预算40，000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350，000.00元，较上年增加330，000.00元，增长1650%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加330,000元，增长1650%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长400%。共计购置公务用车1辆，上级纪委划拨公务用车1辆，公车改革期间，县公安局划转公务用车1辆。因上级纪委划拨公务用车云Q19721使用年限较长，多次维修，仍存在安全隐患，已于2020年11月报废。2020年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年新增预算新购公务用车（执法执勤车）1辆及2020年县纪委因人头保障经费标准比一般行政事业单位高，故在“三公”经费预算中未安排车辆购置及运行费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，站在新的历史起点，纪检监察工作必须紧紧围绕开好局、起好步谋划落实。总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、州委八届十次全会、州纪委八届六次全会和县委十二届八次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以建设“清廉贡山”为目标，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕建设和谐幸福美丽新贡山目标充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实提升纪检监察工作规范化法治化水平，狠抓干部队伍建设，为“十四五”开好局起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。

5.巡察工作支出：反映中央和地方巡视机购的专项业务支出。

6.其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排1,855,783.72元，与上年对比同比增长6.11%，主要原因分析是年初预算人员变动，机关运行费用基数增加，从而年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云南省纪检监察外网建设项目专项经费

二、立项依据

《关于开展云南省纪检监察外网建设的通知》及《云南省纪检监察外网建设方案》

三、项目实施单位

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会

四、项目基本概况

建设纪检监察外网是中央纪委国家监委依托国家电子政务外网构建贯穿中央、省、市、县、乡五级纪检监察机构网络互联互通的需要；是支撑纪检监察系统举报平台的需要；是实现纪检监察业务、网络全覆盖，提升基层信息化水平，打通监督“最后一公里”，为基层综合业务开展提供网络基础支撑的需要。

五、项目实施内容

构建贯穿中央、省、市、县、乡五级纪检监察机构网络互联互通的纪检监察外网平台。

六、资金安排情况

项目预算资金安排239，644.00元，用于建设贯穿中央、省、市、县、乡五级纪检监察机构网络互联互通的纪检监察外网。

七、项目实施计划

此次纪检监察外网建设由州纪委州监委统一招标、统一开展实施，建设资金由州级和各县自行筹措。我县机关内设室、各乡镇纪委监委、各派驻纪检监察机构，需建设18个外网节点，需投入239，644.00元。

八、项目实施成效

确保在省纪委省监委要求时限和各时间节点建设完成覆盖州、县、乡三级的纪检监察外网，打通信息化壁垒，提升服务基层纪检监察业务的效能。

监督索引号53332400122200111