中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年部门预算公开

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中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会和贡山独龙族怒族自治县监察委员会贯彻落实党中央、省委、州委及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会和贡山独龙族怒族自治县监察委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委、县人大授权和交办的其他任务。

（二）机构设置情况

贡山县纪委县监委共设置13个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室;设11个派驻纪检监察机构和1个派出纪检监察机构，包括：县纪委县监委派驻县交通运输局纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县人社局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组、县纪委县监委派驻县乡村振兴局纪检监察组、县纪委县监委派驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组和派出县直机关纪检监察工委；下设1个贡山县留置场所管理中心（事业股室）；设1个县委巡察领导小组办公室、3个县委巡察组（县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组）、下设1个县委巡察办信息中心（事业股室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党的二十大战略部署，推进政治监督具体化、精准化、常态化。坚持用党的创新理论凝心铸魂，推动“两个维护”落实落细。始终以党的创新理论为指导，以党的二十大精神为引领，以政治过硬、本领高强为保证，推动全面从严治党战略部署落地见效。强化政治监督，推动党的二十大战略部署落地见效。要牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，以强有力的政治监督维护党中央权威和集中统一领导。围绕完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展等重大战略部署、重大举措、重点任务跟进监督。加强政治引领，严明政治纪律和政治规矩。推动各级党组织自觉加强党的政治建设，严格执行党内政治生活制度，及时发现、着力解决“七个有之”问题。坚持问题导向，充分彰显巡察利剑作用。要全面贯彻中央巡视工作方针，把“两个维护”作为根本任务，把贯彻落实党的二十大精神作为重中之重，立足年度巡察任务，统筹安排常规巡察、系统巡察和“巡乡带村”，把严的要求贯彻到巡察全过程各环节，推动政治巡察向基层延伸。

2.加快完善监督体系，不断提升监督治理效能。聚焦重点靶向发力，做到精准监督。做细做实日常监督，使监督常在、形成常态。强化统筹管理，提升派驻监督质效。切实加强对派驻（出）机构的领导，进一步提升派驻监督的有形覆盖和有效覆盖。促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。不断完善“四项监督”统筹衔接工作机制，深化运用“2+1+1”监督执纪监察联动工作机制，进一步提升治理腐败效能。

3.持续提升一体推进“三不腐”能力水平，走好新时代全面从严治党“赶考 ”之路。始终保持高压态势，强化“不敢腐”的震慑效应。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，坚持受贿行贿一起查，完善行贿人信息库，强化对行贿人的联合惩戒。突出权力制约监督，强化“不能腐”的约束。紧盯“关键少数”、关键岗位和关键环节，强化对政策制定、决策程序、审批监管、执法司法等关键权力的制约和监督。持续深化标本兼治，强化“不想腐”的自觉。积极探索“三不腐”贯通融合的实现途径和有效载体，深化运用“全周期管理”方式，树牢全案意识，做好“通篇文章”。

4.持续深化纪检监察体制改革，着力构建系统集成协同高效的监督格局。持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势更好转化为治理效能。认真落实中央、省委、州委和县委确定的纪检监察体制改革任务，深入推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强上级纪委监委对下级纪委的领导，认真落实查办腐败案件以上级纪委监委领导为主的要求，进一步完善下级纪委重要情况请示报告制度，推动全系统提高履职能力水平。坚持和运用系统思维，加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设。以法治思维和法治方式强化监督、惩治腐败，系统学习并严格执行党章党纪党规、宪法法律法规。坚持系统观念，强化程序意识、证据意识，严格落实办案安全制度规范，完善纪检监察法规制度贯彻落实配套机制。精准“把脉问诊”，着力破解乡（镇）纪委“三转”难题。

5.锲而不舍纠“四风”树新风，以钉钉子精神打好作风建设持久战。坚持严字当头，常态长效纠治“四风”。严肃整治享乐主义、奢靡之风，紧盯反复性顽固性、改头换面和隐蔽隐性问题，对违规收送礼品礼金、违规吃喝等顽瘴痼疾深化专项整治，对快递送礼、在隐蔽场所吃喝、借培训考察名义公款旅游等行为精准发现、严肃查处。聚焦民生领域，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。坚持“小切口”推动“大治理”，把监督的“放大镜”聚焦到群众“急难愁盼”问题上，聚焦就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、农民专业合作社、执法司法等领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为。全域深化“清廉贡山”建设，营造风清气正政治生态。加强新时代廉洁文化建设，统筹开展党性教育、政德教育、警示教育和家风教育，不断提高党员干部抵御侵蚀、防止蜕变的免疫力和抵抗力。

6.牢记打铁必须自身硬，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察队伍。强化政治建设，筑牢政治忠诚。坚守忠诚干净担当政治品格，知责于心、担责于身、履责于行。抓实抓细“三项活动”，全面提升履职能力。强化能力建设，以“三问三比”“三抓两促”“三争一做”三项活动为重要抓手，常态化开展“一月四培训”纪法学习活动，通过全员培训“充电”、实践“成才”、学习“蓄能”，持续加强对纪检监察干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。坚持刀刃向内，坚决防治“灯下黑”。牢记打铁必须自身硬，以自我革命精神加强自身建设，始终做对党忠诚、为国奉献、为民造福的卫士。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制64人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15255410.90元，其中：一般公共预算15255410.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加564948.28元，同比增长3.85%，主要原因分析是单位人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15255410.90元，其中:本年收入15255410.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15255410.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加564948.28元，同比增长3.85%，主要原因分析是单位人员增加，人员经费增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15255410.90元。财政拨款安排支出15255410.90元，其中：基本支出15075410.90元，与上年对比增加694948.28元，同比增长4.83%，主要原因分析是单位人员增加，人员经费增加；项目支出180000.00元，与上年对比减少130000.00元，同比减少41.93%，主要原因分析是单位业务工作经费减少，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行10881242.84元，其中基本支出10791242.84元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用车辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等），项目支出90000.00元，主要用于贡山县全面从严治党“两个责任”评估系统平台运维费支出和巡察工作经费支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20000.00元。主要用于党风廉政建设经费支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行1127122.00元，主要用于保障机关事业人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出70000.00元，主要用于保障乡村振兴监督执纪工作及单位办案经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出942997.92元，主要用于缴纳职工的养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出471498.96元，主要用于缴纳职工的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗390129.36元，主要用于缴纳行政职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63688.39元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补245722.68元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出38071.99元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1004936.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出15075410.90元，项目支出180000.00元。

工资福利支出13046895.06元（其中，基本支出13046895.06元，项目支出0元）。

商品和服务支出1998945.84元（其中，基本支出1818945.84元，项目支出180000.00元）。

资本性支出209570.00元（其中，基本支出209570.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额209570.00元，其中：政府采购货物预算209570.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加6600.00元，增长49.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加6600.00元，增长49.25%，国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。

增加原因：2023年预计公务接待批次和人数比上年增加，导致2023年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，上级纪委划拨公务用车1辆，公车改革期间，县公安局划转公务用车1辆。因上级纪委划拨公务用车云Q77169使用年限较长，多次维修，仍存在安全隐患，根据贡财复〔2021〕58号文件，已于2022年1月拍卖，拍卖所得资金已上缴国库。2022年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。

3.巡察工作支出：反映县委巡察机购的专项业务支出。

4.“三问三比”活动：是指在派驻纪检监察机构中常态化开展“三问三比”活动，即问“派”的权威在哪里？“驻”的优势是什么？“探头”作用发挥得如何？比一比谁的使命感更强？谁的贡献率更高？谁的辨识度更明显？

5.“一月四培训”纪法学习提升专业能力活动：即每月开展一次业务知识培训、收看一次纪法讲座视频、组织一次典型案例复盘、进行一次学习交流研讨。

6.“三抓两促”活动：是指在乡（镇）纪委中常态化开展“三抓两促”活动，即抓环境营造、抓能力建设、抓“三转”落地，促监督提效、促正风肃纪。

7.“三争一做”活动：是指在县纪委县监委机关开展“争当学习标兵、争当监督能手、争当办案骨干，做党和人民的忠诚卫士”活动。

8.“2+1+1”：审查调查室、监督检查室+派驻机构+乡（镇）纪委。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排2028515.84元，与上年对比减少3908.00元，同比减少0.19%，主要原因分析是2023年工作业务经费减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会资产总额3983082.87元，其中，流动资产260735.88元，固定资产净值3722346.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2280890.15元，其中固定资产增加161467.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179800.00元，实现资产处置收入39750.70元；报废报损资产76项，账面原值330754.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332400122200111