中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算公开

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中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会和贡山独龙族怒族自治县监察委员会贯彻落实党中央、省委、州委及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会和贡山独龙族怒族自治县监察委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委、县人大授权和交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化学习教育，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。强化以学铸魂，筑牢信仰之基，把政治建设摆在首位，推动学习成效转化为坚定理想信念、推动工作高质量发展的生动实践。强化党性教育，筑牢政治忠诚，常态化推进班子带头学、全员跟进学、研讨交流学、贯通联系学，引导干部从贡山脱贫攻坚伟大胜利中感悟真理力量、实践伟力。

2.深化作风建设，从严从实锻造过硬纪检监察铁军。刀刃向己找差距，求真务实抓整改。在大兴调查研究中破难题，县纪委监委领题调研2个课题、1个专项整治，以问题导向和务实举措推动解决影响高质量发展的“拦路虎”。多形式强化练兵，不断提升能力水平。先后举办专题培训班3期，开展“一月四培训”活动36期，选派12名纪检监察干部顶岗轮训学习、参与专案组办案。

3.深化严管厚爱，激发干事创业内生动力。连续开展纪检监察系统“开年第一课”，完成全县纪检监察机关监察官等级首次确定，激励教育干部增强使命感、责任感、荣誉感。

4.聚焦“国之大者”，做深做实政治监督。聚焦贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环保、巡视巡察、医药领域、耕地保护、统计造假等开展专项监督检查，确保党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求落地见效。抓实巡察工作提质增效年行动，2023年以来开展了十三届县委第六、七、八轮巡察，对13个县直部门、2个乡（镇）党委及辖区内的8个村党组织开展常规巡察。加强巡察整改和成果运用，助推问题以点带面整改，形成长效机制，管住长远，把解决问题与破解普遍性问题结合起来，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。

5.多措并举，不断提升监督质效。“四责协同”推动全面从严治党取得实效，坚持党要管党、全面从严治党，通过开展监督谈话、提醒谈话和听取履行全面从严治党主体责任情况，一针见血指出全面从严治党、政治生态建设中存在的突出问题，推动各级党员领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。坚持监督执纪执法为民、纠风惩腐治乱为民理念，以强有力的监督，打通惠民惠农政策落实过程中的难点、堵点、痛点问题，推动解决了一批群众的烦心事、糟心事。2023年立案查处群众身边不正之风和腐败问题26件26人，给予党纪政务处分26人，通报曝光16件17人。

6.一体推进“三不腐”，持续释放治理腐败综合效能。深入开展医药领域腐败问题集中整治，实现查处一案、教育一片、治理一域的综合效应。扎实开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，对违规吃喝、违规发放津补贴或福利、违规配备使用公务用车等问题开展集中整治，时刻警醒党员干部警惕由风及腐、风腐一体风险。常态化开展纪律教育，协助县委开展党风廉政教育“开年第一课”，全县“关键少数”接受集体廉政谈话。有序推进“贡山廉洁文化”建设，积极开展“送廉下乡”“送教上门”等活动，为乡村振兴注入“廉动力”，把课堂从会议室搬到群众“家门口”、转向田间地头，经常性教育的方法和路径不断丰富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会和贡山独龙族怒族自治县监察委员会共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;设11个派驻纪检监察机构和1个派出纪检监察机构，包括：县纪委监委派驻县交通运输局纪检监察组、县纪委监委派驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监委派驻县人社局纪检监察组、县纪委监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委派驻县人民检察院纪检监察组、县纪委监委派驻县乡村振兴局纪检监察组、县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组、县纪委监委派驻县人大机关纪检监察组、县纪委监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组和派出县直机关纪检监察工委；下设1个贡山县留置场所管理中心（事业股室）；设1个县委巡察领导小组办公室、3个县委巡察组（县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组）、下设1个县委巡察办信息中心（事业股室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

1.中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会。

纳入中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度收入合计16007118.53元。其中：财政拨款收入16005246.16元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1872.37元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加356779.65元，增长2.28%。其中：财政拨款收入增加356802.15元，增长2.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22.50元，下降1.19%。主要原因是：（1）全县纪检监察机关坚持以零容忍态度惩治腐败，纪检监察队伍建设不断壮大，单位干部职工人数不断增加，职工工资福利和专项业务经费增加，导致财政拨款收入增长2.28%；（2）2023年单位收到县税务局拨入2022年代扣代缴个人所得税手续费减少，导致其他收入下降1.19%。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度支出合计16005246.16元。其中：基本支出15352778.62元，占总支出的95.92%；项目支出652467.54元，占总支出的4.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加356802.15元，增长2.28%。其中：基本支出减少7910.39元，下降0.05%；项目支出增加364712.54元，增长126.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）全县纪检监察机关坚持以零容忍态度惩治腐败，纪检监察队伍建设不断壮大，单位干部职工人数不断增加，职工工资福利和专项业务经费支出增加，导致财政拨款支出增长2.28%；（2）2023年支付纪检监察内网向电子政务内网迁移项目剩余款项及审查调查和监督检查频次增加，导致项目支出增长126.74%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15352778.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13768477.39元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1584301.23元，占基本支出的10.32％。人均人员经费为188609.28元，人均公用经费为21702.76元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652467.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.贡山县全面从严治党“两个责任”评估系统平台运维费专项资金支出合计40000.00元，主要用于支付维护费40000.00元。项目开展工作情况：保障了“两个责任”评估系统平台全年正常运行。2.巡察工作专项经费支出合计26541.20元，主要用于支付办公费4524.20元，差旅费18717.00元，培训费3300.00元。项目开展工作情况：全年完成了十三届县委第六、七、八轮巡察，对13个县直部门、2个乡（镇）党委及辖区内的8个村党组织开展了常规巡察。3.党风廉政建设专项资金支出合计13812.00元，主要用于支付办公费6652.00元，差旅费7160.00元。项目开展工作情况：推动了各级党员领导干部严于律己、严负其责、严管所辖，坚持党要管党、全面从严治党。4.办案办公经费支出合计150537.50元，主要用于支付差旅费92687.34元，其他商品和服务支出57850.16元。项目开展工作情况：保障了各项审查调查工作顺利开展，推动正风肃纪反腐工作不断取得新进展新成效。5.推进乡村振兴监督执纪专项工作经费支出合计20000.00元，主要用于支付差旅费20000.00元。项目开展工作情况：坚持监督执纪执法为民、纠风惩腐治乱为民理念，推动解决了一批群众的烦心事、糟心事。6.办案业务、设备设施建设、信息化运维等业务经费支出合计350000.00元，主要用于支付办公费123148.00元，差旅费46926.00元，其他商品和服务支出36766.00元，信息网络及软件购置更新143160.00元。项目开展工作情况：保障了各项审查调查工作顺利开展，推动正风肃纪反腐工作不断取得新进展新成效。7.办案工作专项经费支出合计49076.84元，主要用于支付办公费4350.00元，差旅费9050.00元，培训费2700.00元，其他商品和服务支出32976.84元。项目开展工作情况：保障了各项审查调查工作顺利开展，推动正风肃纪反腐工作不断取得新进展新成效。8.2023年单位离退休干部慰问资金支出合计2500元，主要用于对个人和家庭的补助2500.00元。项目开展工作情况：对退休人员开展了春节慰问，使退休人员感受到了党和国家的关怀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出16005246.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加356802.15元，增长2.28%，主要原因是全县纪检监察机关坚持以零容忍态度惩治腐败，纪检监察队伍建设不断壮大，单位干部职工人数不断增加，职工工资福利和专项业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12657668.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于（1）工资福利支出10423399.75元。其中基本工资2684041.00元，津贴补贴4695285.50元，奖金2199756.25元，绩效工资811314.00元，其他工资福利支出30503.00元，对个人和家庭的补助2500.00元。（2）商品和服务支出1928208.77元。其中办公费390867.49元，电费28000.00元，邮电费53205.00元，差旅费401143.34元，维护费40000.00元，培训费7400.00元，会议费12323.20元，委托业务费5975.00元，工会经费133910.88元，福利费12092.76元，公务用车运行维护费120069.04元，公务接待费18425.00元，其他交通费用577183.50元，税金及附加费用20.56元，其他商品和服务支出127593.00元。（3）资本性支出306060.00元。其中办公设备购置162900.00元，信息网络及软件购置更新143160.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1373656.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1267517.44元，职业年金缴费支出80267.42元，其他社会保障和就业支出25872.08元。

9.卫生健康（类）支出870326.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政单位医疗支出527850.84元，事业单位医疗支出63688.39元，公务员医疗补助缴费支出252293.46元，其他行政事业单位医疗支出26494.01元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1103594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金支出1103594.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为138494.04元，完成年初预算的692.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为120069.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.70%，因年初无预算，超年初预算100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为18425.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.30%，完成年初预算的92.13%，具体是国内接待费支出决算18425.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为138494.04元，完成年初预算的692.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为120069.04元，因年初无预算，超年初预算100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为18425.00元，完成年初预算的92.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我委人头经费高，年初未单独安排公务用车运行维护费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的原因是我委人头经费高，未单独安排公务用车运行维护费支出，根据工作开展情况，实际发生公务用车运行维护费支出120069.04元；公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是我委厉行节约，严格按文件要求，控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少240839.18元，下降63.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少264411.73元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18365.05元，增长18.06%；公务接待费支出决算增加5207.50元，增长39.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我委公务用车购置费支出减少。其中：公务用车购置费支出比上年减少的原因是2023年未发生公务用车购置费支出，2023年公务用车购置费支出比上年减少264411.73元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出比上年增长的原因是我委下乡开展监督检查、下乡或出差开展审查调查工作等频次增加，导致2023年度公务用车运行维护费支出增加18365.05元，增长18.06%；公务接待费支出比上年增长的原因是上级办案安全等检查考核、监督执纪执法督导指导等次数有所增加，导致2023年度公务接待费支出决算增加5207.50元，增长39.40%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于监督检查和审查调查工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来本县开展调研、监督检查、审查调查、督导指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1584301.23元，比上年减少535701.14元，下降25.27%，主要原因是（1）2023年我委坚持厉行节约、反对浪费原则，充分发挥资金使用效益，严格控制机关运行经费支出；（2）2023年留置相关费用支出减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于:（1）商品和服务支出1421401.23元。其中办公费252193.29元，电费28000.00元，邮电费53205.00元，差旅费206603.00元，会议费12323.20元，培训费1400.00元，  委托业务费5975.00元，工会经费133910.88元，福利费12092.76元，公务用车运行维护费120069.04元，公务接待费18425.00元，其他交通费用577183.50元，税金及附加费用20.56元。（2）资本性支出162900.00元。其中办公设备购置162900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县纪律检查委员会资产总额9336360.36元，其中，流动资产5671424.12元，固定资产3521776.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程143160.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5353277.49元，其中固定资产增加162900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额162900.00元，其中：政府采购货物支出162900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400122201111