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附件2

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的工作中心、中央、省、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委决策、部署贯彻落实的督促检查，全县信息收集、研判、报送工作，重要情况综合，县委政务值班。负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2、负责各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务，县委牵头的各种会议的组织和会务工作，县委领导公务活动的组织和协调联络工作，归口由县委办公室牵头的重要来宾赴贡山县开展公务活动的接待服务和安全保卫等协调工作。

3、负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校核、呈批、分发、清退、归档以及部分文件文稿的起草工作；负责县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办乡（镇）、各部门向县委的请示、报告；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委与各乡（镇）、各单位来往公文、机要文件、印刷品的收发、登记、领取、投送工作。

4、负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会年度工作计划和阶段性任务安排，有关重大决策部署在我县贯彻落实、督促检查等工作；负责全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室日常工作的综合协调及公文处理、综合调研等工作。

5、负责拟订全县保密工作发展规划，制定年度保密工作计划；贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织保密法律、法规、规章的实施。负责制定全县密码工作发展规划，确保党和国家的政令畅通；负责全县密码工作的业务领导和管理，统一规划并组织实施全县密码和内部传真通讯及译传办理工作。负责统筹管理县国家密码管理局、县国家保密局，确保县委办公室各项工作正常运转。

6、负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章、制度并组织实施，查处有关违法案件；依法对全县档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作；组织并指导全县档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

7、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作，县委、县委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

8、组织办理人大代表议案、建议及政协提案，协助县信访局做好人民群众的来信来访工作。

9、负责县委办公室的人事、党建、意识形态、老干部、群团工作。

10、完成州委、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据贡办字［2019］2号中共贡山县委办公室关于印发《中共贡山县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中共贡山县委办公室设１０个内设机构:（1）综合调研股；（2）办文法规股；（3）常委办；（4）综合股；（5）收发室；（6）县委机要和保密股；（7）督察股；（8）档案行政管理监督室（9）县委全面深化改革股；（10）县委全面深化改革股 。中共贡山县委办公室机关行政编制22名。设办公室主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。其他职务：县委督察员3名（其中1名为正科级，2名为副科级）；中共贡山县委政策研究室事业编制8名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；中共贡山县委办公室信息中心事业编制5名。贡山县档案馆事业编制6名，设馆长一名（副科级）。总编制数为44名。年末实有人数为40人，其中：行政人员17人，事业人员17人，机关工人3人，在职不在编处级驾驶员3人，遗嘱补助人员6人，年末车辆3辆。

（三）重点工作概述

县委办突出工作重点，实现服务质量新突破，办公室充分发挥县委的参谋助手职能，围绕加快发展第一要务，积极开展办公室各项教育实践活动，坚持贴近县委领导思路、把握工作规律、突出工作重点，务实创新，全面强化公文管理、综合协调、调查研究、督察信息、机要保密、会务服务等工作，政策研究室围绕县委的中心工作和重大任务，组织协调有关部门，开展调查研究，抓好带有全局性、战略性、方向性和县委领导关注的重大问题的研究。对全县经济和社会事业发展方略进行前瞻性研究,学习、借鉴经验，提出适合县情的前沿性改革课题和方案。参与全县经济和社会发展方面的重大决策、措施、方案的研究与制定。宣传阐释党的路线、方针、政策和有关法律重要措施。参与全县国民经济发展战略目标的决策以及中长期规划的编制，组织制定全县农村经济发展和规划、计划，并监督实施。信息中心保障各级各部门工作高效安全运转，确保贡山县电子政务内网建设与全州党委系统信息化同步建设，电子公文系统安全可靠工作顺利开展执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制22人，事业编制19人。机关工人3人，在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入885.90万元，其中：一般公共预算885.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少278.71万元，下降23.93%，主要原因是根据中央相关财政文件精神，压缩单位经费开支和本年无安可项目替代建设费用及不召开党代会，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入885.90万元，其中:本年收入885.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.90万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少278.71万元，下降23.93%，主要原因是根据中央相关财政文件精神，压缩单位经费开支和本年无安可项目替代建设费用及不召开党代会，故部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出885.90万元。财政拨款安排支出885.90万元，其中：基本支出818.50万元，与上年对比上升17.90%，主要原因是年内招考录用新增9人，人员经费预算（五险一金）有所增加；项目支出67.40万元，与上年对比下降85.70%，主要原因是本年无安可项目替代建设费用及不召开党代会，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

行政运行502.70万元，其中：基本支449.00万元（基本工资、津贴补贴、奖金、工勤工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、工会福利费），项目支出53.70万元（机要值班及工作经费、督察工作经费、档案行政管理监督工作经费）；

2、事业运行187.60万元，均为基本支出（属事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、工会福利费）

3、一般行政管理事务6.00万元；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.40万元；

6、死亡抚恤4.80万元；

7、行政单位医疗17.70万元；

8、事业单位医疗10.43万元；

9、公务员医疗补助14.20万元；

10、其他行政事业单位医疗支出1.40万元；

11、住房公积金59.80万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无财政专户管理的支出

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.935万元，其中：政府采购货物预算9.935万、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.84万元，较上年减少3.16万元，下降26.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委办公室2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共贡山县委办公室2022年公务接待费预算为0.84万元，较上年增加0.84万元，增长100.00%。2022年国内公务预计接待批次为38批次，预计共计接待94人次。变化原因是开展工作中实际存在公务接待支出，故财政按人头预算每人0.02万元，42人共计0.84万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共贡山县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比较上年2022年部门“三公”经费预算安排减少4万元，原因是县级财政紧张，公车管理平台管理系统进行刷录在案的车辆才予以拨款，公务用车保有量为3辆，进行刷录在案的2辆，一辆拨款4万元，两辆共拨款8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共贡山县委办公室2022年批复完成专项业务8 个，下达批复资金 26.00 万元，我办在县财政局相关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费、全部编制绩效目标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2．公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算安排机关运行经费885.90万元，其中人员经费727.90万元（主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金）比去年598.64万元增加129.26万元，上升21.60%。主要原因是年内招考录用新增9人，人员经费预算（五险一金）2022年较上一年有所增加；公用经费90.60万元（主要用于差旅费、办公费、工会福利费等），比去年95.7万元减少5.20万元，减少5.42%，主要原因是年内招考录用新增9人，人员经费预算（五险一金）有所增加；项目经费67.40万元，比去年470.1万元减少402.7万元，减少85%，主要原因是本年无安可项目替代建设费用及不召开党代会，故项目支出减少。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共贡山县委办公室资产总额1593.76万元，其中，流动资产137.67万元，固定资产净值157.49万元，在建工程1298.60万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比总额增加320.95万元，其中固定资产净值减少23.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53332400120100111