中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公经费”情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕党的工作中心、中央、省、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委决策、部署贯彻落实的督促检查，全县信息收集、研判、报送工作，重要情况综合，县委政务值班。负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2、负责各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务，县委牵头的各种会议的组织和会务工作，县委领导公务活动的组织和协调联络工作，归口由县委办公室牵头的重要来宾赴贡山县开展公务活动的接待服务和安全保卫等协调工作。

3、负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校核、呈批、分发、清退、归档以及部分文件文稿的起草工作；负责县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办乡（镇）、各部门向县委的请示、报告；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委与各乡（镇）、各单位来往公文、机要文件、印刷品的收发、登记、领取、投送工作。

4、负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会年度工作计划和阶段性任务安排，有关重大决策部署在我县贯彻落实、督促检查等工作；负责全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室日常工作的综合协调及公文处理、综合调研等工作。

5、负责拟订全县保密工作发展规划，制定年度保密工作计划；贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织保密法律、法规、规章的实施。负责制定全县密码工作发展规划，确保党和国家的政令畅通；负责全县密码工作的业务领导和管理，统一规划并组织实施全县密码和内部传真通讯及译传办理工作。负责统筹管理县国家密码管理局、县国家保密局，确保县委办公室各项工作正常运转。

6、负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章、制度并组织实施，查处有关违法案件；依法对全县档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作；组织并指导全县档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

7、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作，县委、县委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

8、组织办理人大代表议案、建议及政协提案，协助县信访局做好人民群众的来信来访工作。

9、负责县委办公室的人事、党建、意识形态、老干部、群团工作。

10、完成州委、县委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的正确领导和州委办公室的有力指导下，中共贡山县委办公室班子紧紧围绕县委中心工作，努力践行“忠诚、敬业、奉献、担当、高效”的贡山党办精神，较好地完成了各项目标任务。

1.深化学习，转变作风，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”

（1）持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）持续深入推进“重学习、抓落实、创一流”常态化制度化。

（3）改进工作作风，提升工作效能。

2.围绕中心，履职尽责，不断提高工作成效，提升工作效能

（1）办文工作规范有序。

（2）办会工作精简高效。

（3）督察工作全面提升。

（4）机要保密稳妥推进。

（5）档案工作稳打稳扎。

（6）基层减负取得实效。

（7）信息报送精准及时。

（8）深化改革扎实推进。

（9）支部建设不断提升。

3.扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果做好与乡村振兴有效衔接

（1）抓实基础、落实责任。

（2）入户走访、动态监测。

（3）深入基层、提升环境。

（4）深化帮扶、助力振兴。

（5）党建引领、深度融合。

4.扎实推进全面从严治党工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合调研股、办文法规股、常委办、综合股、收发室、县委机要和保密股、督查室、档案行政管理监督室、县委全面深化改革股、县委国家安全委员股。

所属单位1个，为中共贡山县委办信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：下设所属事业单位不独立核算，由中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室统一核算并编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门2023年度收入合计10,109,333.54元。其中：财政拨款收入10,109,333.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,502,489.23元，下降19.84%。其中：财政拨款收入减少2,502,489.23元，下降19.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是单位严格执行厉行节约，压缩经费，故本年度经费有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门2023年度支出合计10,109,333.54元。其中：基本支出9,075,620.76元，占总支出89.77%；项目支出1,033,712.78元，占总支出的10.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,502,489.23元，下降19.84%。其中：基本支出减少540,248.87元，减少5.62%；项目支出减少1,962,240.36元，下降65.50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是本年度有人员调出，单位人员有所减少，因此人员经费也相应减少，县档案馆项目建设基本完成，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支9,075,620.76元。与上年相比，比去年的9,615,869.63元减少540,248.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,901,634.73元，占基本支出的87.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,173,986.03元，占基本支出的12.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,033,712.78元。其中：基本建设类项目支出0元；资本性支出590,185.00元，用于县档案馆房屋建筑物构建及专用设备购置；对个人和家庭的补助支出16,522.00元，用于发放抚恤金；商品和服务支出427,005.78元，主要为办公费、邮电费、差旅费、会议费及培训费支出，保障部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出10,109,333.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,954,395.85元，下降28.12%，主要原因是县档案馆项目建设基本完成，项目支出减少，单位严格执行厉行节约，压缩经费，故本年度经费支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,017,324.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务925.00元，档案事务589,171.00元,党委办公厅（室）及相关机构事务7,425,396.56元，对外联络事务1,831.75元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出939,110.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出713,356.96元，机关事业单位职业年金缴费支出144,159.50元，死亡抚恤56,926.00元，其他社会保障和就业支出24,668.32元。

9.卫生健康（类）支出519,306.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗201,458.33元，事业单位医疗135,105.74元，公务员医疗补助161,804.70元，其他行政事业单位医疗支出20,937.68元 。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出633,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住房公积金支出633,592.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,400.00元，决算为61,895.06元，完成年初预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为54,939.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.76%，完成年初预算的68.67%；公务接待费支出年初预算为13,400.00元，决算为6,956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.24%，完成年初预算的51.91%。具体是国内接待费支出决算6,956.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,400.00元，支出决算为61,895.06元，完成年初预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为54,939.06元，完成年初预算的68.67%；公务接待费支出年初预算为13,400.00元，决算为6,956.00元，完成年初预算的51.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县委办公室严格贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要论述和党政机关过紧日子的重要指示精神，公务用车运行维护费及公务接待批次、人数都相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的215,816.81元减少153,921.75元，下降71.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，减少0%；公务用车运行维护费支出决算减少153,040.75元，减少73.58%；公务接待费支出决算减少881.00元，减少11.24%。主要原因是严格执行厉行节约，合理合并下乡、调研次数，降低公务用车使用频率，公务用车运行维护费及公务接待批次、人数都相应减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照县委县政府的要求降低“三公”经费支出，“三公”经费支出比上年减少153,921.75元，下降71.32%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于紧紧围绕县委中心工作开展落实主责、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密、深化改革、国家安全、巡察整改、脱贫攻坚、党风廉政建设等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待浦东代表团赴怒江考察学习；州涉缅办赴功贡山县调研涉缅办机构、人员、工作实体化运行落实情况；州委督查室、州纪委监委督查我县省委巡视整改工作情况等8批次59人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门2023年机关运行经费支出1,173,986.03元，比上年减少336,797.67元，减少22.29%,主要原因是本年度有人员调出，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1,173,986.03元，其中：办公费605,459.21元，印刷费20,092.08元，邮电费32,028.47元，差旅费148,583.50元，公务接待费6,956.00元，劳务费23,233.79元，工会经费78,840.72元，福利费23,786.20元，公务用车运行维护费54,939.06元，其他交通费180,067.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室部门资产总额19,456,251.07元，其中，流动资产796,223.93元，固定资产3,708,131.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,951,895.25元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,399,501.31元，其中固定资产减少2,399,774.63元。处置房屋建筑物288平方米，账面原值320,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值9,980.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额82,436.22元，其中：政府采购货物支出82,436.22元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400120101111