中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2025年度部门预算公开

监督索引号53332400120100000

附件1

中共贡山县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共贡山县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共贡山县委办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央、省、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委决策、部署贯彻落实的督促检查，全县信息收集、研判、报送工作，重要情况综合，县委政务值班。负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2.负责各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务，县委牵头的各种会议的组织和会务工作，县委领导公务活动的组织和协调联络工作，归口由县委办公室牵头的重要来宾赴贡山县开展公务活动的接待服务和安全保卫等协调工作。

3.负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校核、呈批、分发、清退、归档以及部分文件文稿的起草工作；负责县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办乡（镇）、各部门向县委的请示、报告；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委与各乡（镇）、各单位来往公文、机要文件、印刷品的收发、登记、领取、投送工作。

4.负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会年度工作计划和阶段性任务安排，有关重大决策部署在我县贯彻落实、督促检查等工作；负责全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室日常工作的综合协调及公文处理、综合调研等工作。

5.负责拟订全县保密工作发展规划，制定年度保密工作计划；贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织保密法律、法规、规章的实施。负责制定全县密码工作发展规划，确保党和国家的政令畅通；负责全县密码工作的业务领导和管理，统一规划并组织实施全县密码和内部传真通讯及译传办理工作。负责统筹管理县国家密码管理局、县国家保密局，确保县委办公室各项工作正常运转。

6.负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章、制度并组织实施，查处有关违法案件；依法对全县档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作；组织并指导全县档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作，县委、县委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

8.组织办理人大代表议案、建议及政协提案，协助县信访局做好人民群众的来信来访工作。

9.负责县委办公室的人事、党建、意识形态、老干部、群团工作。

10.完成州委、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：常委办公室、综合股、办文法规股、机要保密股、档案行政管理股、督查股、县委全面深化改革股、综合考评表彰股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为中共贡山县委办信息中心。

（三）重点工作概述

中共贡山县委办公室突出工作重点，实现服务质量新突破，办公室充分发挥县委的参谋助手职能，围绕加快发展第一要务，积极开展办公室各项教育实践活动，坚持贴近县委领导思路、把握工作规律、突出工作重点，务实创新，全面强化公文管理、综合协调、调查研究、督察信息、机要保密、会务服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9652966.35元，其中：一般公共预算9652966.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加800323.24元，增长9.04%，主要原因是人员有所增加，人员经费预算（五险一金）有所增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9652966.35元，其中:本年收入9652966.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9652966.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加800323.24元，增长9.04%，主要原因是人员有所增加，人员经费预算（五险一金）有所增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9652966.35元。财政拨款安排支出9652966.35元，其中：基本支出9527966.35元，与上年8571006.31元对比增加956960.04元，增长11.17%，主要原因是人员有所增加，人员经费预算（五险一金）有所增加；项目支出125000.00元，与上年281636.80元对比减少156636.80元，下降55.62%，主要原因是本年度机要工作经费、深改办工作经费、贡山县综合档案馆档案信息化建设经费等有所缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出-20131党政办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行4671027.80元，其中基本支出4546027.80元（主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、工勤工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、工会福利费等），项目支出125000.00元（主要用于县委全会专项经费、机要工作经费等）；

201 一般公共服务支出-20131党政办公厅（室）及相关机构事务-2013150事业运行2294825.00元，均为基本支出（主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、工会福利费等）；

208 社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休6000.00元，具体为办公费等支出；

208 社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出839236.16元，具体为2025年度在职人员养老保险缴费单位配套部分的支出；

208 社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出374618.08元，具体为2025年度在职人员职业年金缴费单位配套部分的支出；

208 社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤39600.00元，具体为2025年遗属人员生活补助经费支出；

208 社会保障和就业支出-20899 其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出33943.05元，具体为机关工伤保险、城职工伤保险单位配套部分的支出；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗239045.18元，具体为2025年度在职行政人员医疗保险缴费单位配套部分的支出；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗146024.73元，具体为2025年度在职事业人员医疗保险缴费单位配套部分的支出；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助232597.35元，具体为2025年度在职人员公务员医疗补助缴费单位配套部分的支出；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出13986.00元，具体为2025年度在职人员及退休人员大病保险缴费单位配套部分的支出；

221 住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金762063.00元，具体为2025年度在职人员住房公积金单位配套部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共贡山县委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共贡山县委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共贡山县委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额82540.00元，其中：政府采购货物预算9900.00元、政府采购服务预算72640.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委办公2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000.00元，较上年减少800.00元，下降0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共贡山县委办公室2025年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少800.00元，下降10.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

公务接待费比上年度下降的主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，坚持过紧日子、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共贡山县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算安排与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共贡山县委办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国贡山县委办公室2025年机关运行经费安排743106.80元，与上年对比增加27179.04元，增长3.80%，主要原因是人员有所增加，一般公共服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共贡山县委办公室资产总额19098582.30元，其中，流动资产712889.91元，固定资产3433797.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程14951895.25元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少357668.77元，其中固定资产减少274334.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值667800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400120100111