贡山独龙族怒族县科学技术协会 2026年部门预算编制说明

贡山独龙族怒族自治县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

2.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

3.组织开展学术交流，活跃学术思想，推动科技与经济建设的有机结合。

4.实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展重点人群科学素质提升行动，提高全民科学素质。

5.组织科技工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

6.组织学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7.开展青少年科学技术教育活动,激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，培养青年科技人才后备军。

8.组织开展实用技术培训和专项科普活动，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训;统筹掌握、依法管理使用全县科普专项经费，组织管理科普场馆等设施建设;开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化;开展科技交流活动，开展技术培训工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢党建工作根基

持续深化“第一议题”制度，通过专题学习、研讨交流等多种形式，推动党的创新理论入脑入心。严格落实党风廉政建设责任制，常态化开展纪律教育、警示教育与廉政提醒谈话，引导全体干部严守政治纪律和政治规矩。持续巩固中央八项规定精神成果，营造风清气正的政治生态。

2.构建全域科普格局，提升全民科学素养

推动科普宣传常态化与节点化相结合，依托全国科普月、防灾减灾日等重要节点，开展形式多样、内容丰富的主题科普活动。深化区域科普协作，推动科普资源共建共享。打造具有本地民族特色的科普品牌，结合怒族、傈僳族、独龙族等文化元素，开发双语科普读物与特色科普展教品。

3.夯实科普阵地建设，优化公共科普服务

推进县级科技馆建成并投入使用，完善展教资源，积极申报云南省免费开放科技馆项目，确保其发挥最大社会效益。同步加强基层科普设施建设，在乡镇、社区新建或改造一批科普活动室、科普宣传栏，并配发实用科普书籍与展教设备，改善基层科普基础条件。

4.成立农技协发展联合会，搭建产业服务新平台

推动整合涉农企业、种植养殖大户等多方资源，成立农技协发展联合会。聚焦本地特色农业产业，开展品种改良、病虫害绿色防控、农产品加工等关键技术攻关与成果转化，搭建技术交流、资源对接、人才培养的综合服务平台。

5.建好科技小院平台，打通科技兴农快车道

围绕本地农业主导产业和特色产业需求，筛选确定科技小院申报主题与建设地点，联合高等院校、科研机构完成申报材料编制与上报工作。依托科技小院搭建“产学研用”一体化平台，推动科技与农业深度融合，为乡村振兴提供科技支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，我部门使用1辆科普大篷车，没有车编，因此实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入878920.14元，其中：一般公共预算878920.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加197105.12元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入878920.14元，其中:本年收入878920.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878920.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加197105.12元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出878920.14元。财政拨款安排支出878920.14元，其中：基本支出858920.14元，与上年对比增加224105.12元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加；项目支出20000.00元，与上年对比减少27000.00元，主要原因分析是死亡抚恤2025年列入项目支出，2026年没有请代理记账公司，所以代理记账经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

206科学技术支出----20601科学技术管理事务----2060101行政运行649808.00元，主要用于单位职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、单位一般公用经费支出（包含办公费、差旅费、电费、水费、维修护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

206科学技术支出----20601科学技术管理事务----2060199其他科学技术管理事务支出20000.00元，主要用于代理记账经费。

208社会保障和就业支出--20805行政事业单位养老支出--2080501行政单位离退休600.00元，主要用于离退休人员公用经费。

 208社会保障和就业支出----20805行政事业单位养老支出--2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76505.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出--20805行政事业单位养老支出--2080506机关事业单位职业年金缴费支出1076.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出--20808抚恤--2080801死亡抚恤11604.00元，主要用于单位死亡人员遗属补助支出。

208社会保障和就业支出--20899其他社会保障和就业支出--2089999其他社会保障和就业支出1434.49元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--2101101行政单位医疗36818.47元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--2101103公务员医疗补助17599.26元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--2101199其他行政事业单位医疗支出1295.00元，主要用于单位在职在编人员和退休人员大病保险缴费支出。

221住房保障支出--22102住房改革支出--2210201住房公积金62179.00元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县科学技术协会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县科学技术协会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县科学技术协会2026年机关运行经费安排73238.00元，与上年对比增加18875.84元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，人头经费增加、其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

贡山县科学技术协会2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比增加15240.00元，主要原因分析是做2025年预算的时候未预留委托业务费及请第三方中介机构代理记账。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，贡山县科学技术协会资产总额483961.51元，其中，流动资产19965.31元，固定资产463996.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少505884.96元，其中固定资产增加395573.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。