中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要履行三大职能——政治协商、民主监督、参政议政。依据政协的这三大职责，根据《中共贡山县委办公室关于印发〈政协贡山县委员会职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（贡办字[2019]38号），中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会（简称贡山县政协）的主要职责是：

1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，学习时事政治和科学技术知识，提高参政议政水平和能力。

2.传达贯彻全国、省、州政协重要会议精神和县委的工作部署。

3.组织政协委员和机关干部职工认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题，听取情况通报。积极组织开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议。紧紧把握团结、民主两大主题，为促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

4.密切联系政协委员和各族各界人士，充分听取意见和呼声，多渠道地收集和反映社情民意。

5.积极开展人民政协提案工作，组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策，提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案，为党政领导科学决策提供可靠依据，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6.在县委的领导下，认真负责县政协每届每次全体会议的开展和换届工作。

7.检查、总结、推广政协工作经验，促使政协工作向规范化、制度化和程序化迈进。

8.每半年向县委书面报告工作一次，并加强同有关部门的联系，相互通报情况，交流经验，就共同关心的问题联合进行调查研究，积极开展对外联谊工作。

9.认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作。坚持正确的政治方向，高举爱国主义的旗帜，使文史资料工作充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

10.不断加强自身建设，建立健全各项规章制度，提高办事效率，保证机关工作的顺利进行。

11.承办上级政协和党委交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协法制与人口资源环境委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是十三届政协的开局和起步之年，也是全县“十四五”规划单位基本医疗保险单位部分，与上年相比增加3.65万元，增长19.22%，增加原因是人员变动及计提基数变化所导致；

（十）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.78万元，主要用于交纳单位公务员医疗补助单位部分，与上年相比增加5.38万元，增长72.7%，增加原因是人员变动及计提基数变化所导致；

（十一）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于交纳大病保险单位部分，与上年相比增加0.16万元，增长14.41%，增加的原因是人员变动及计提基数变化所导致；

（十二）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.9万元，主要用于交纳职工住房公积金支出，与上年相比减少7.68万元，增长18.19%，与上年相比增加的主要原因是人员变动及计提基数变化所导致。

五、对下专项转移支付情况

2022年预算中，对下转移支付我单位暂时无法预计。

（一）与中央配套事项

我部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.62万元，较上年增加0.62万元，增长7.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年公务接待费预算为0.62万元，较上年增加0.62万元，增长100%。上年无公务接待费预算，较上年增加0.62万元，国内公务接待批次为6次，共计接待62人次。

增加原因：2022年因部门开展工作需要，增加预算公务接待费0.62万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2022年项目支出预算为44.54万元，是用于本部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目8个，重点项目绩效目标及指标详见附表8.9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险交纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会年机关运行经费安排105.53万元，主要用于：办公费18.6万元，差旅费11.78元，公务接待费0.62万元，会议费28万元，公务用车运行维护费8万元；工会经费6.3万元；福利费2.59万元，其他交通费用29.64万元。

2021年贡山县政协机关运行经费安排105.28万元，主要用于：办公费14.1元，差旅费9.2万元，会议费39万元，公务用车运行维护费8万元；工会经费5.66万元；福利费2.92万元，其他交通费用26.4万元。

较上年部门预算机关运行经费增加0.25万元，增长0.24%。其中：办公费增加4.5万元，差旅费增加2.58万元，公务接待费0.62万元，会议费减少11万元，公务用车运行维护费与上年一致；工会经费增加0.64万元；福利费减少0.33万元，其他交通费用增加3.24万元，主要原因是：1.由于人员增加造成办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等增加；2.严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制压减行政运转经费导致本年会议费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会资产总额168.26万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产168.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.73万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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