中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要履行三大职能——政治协商、民主监督、参政议政。依据政协的这三大职责，根据《中共贡山县委办公室关于印发〈政协贡山县委员会职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（贡办字[2019]38号），中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会（简称贡山县政协）的主要职责是：

1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，学习时事政治和科学技术知识，提高参政议政水平和能力。

2.传达贯彻全国、省、州政协重要会议精神和县委的工作部署。

3.组织政协委员和机关干部职工认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题，听取情况通报。积极组织开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议。紧紧把握团结、民主两大主题，为促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

4.密切联系政协委员和各族各界人士，充分听取意见和呼声，多渠道地收集和反映社情民意。

5.积极开展人民政协提案工作，组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策，提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案，为党政领导科学决策提供可靠依据，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6.在县委的领导下，认真负责县政协每届每次全体会议的开展和换届工作。

7.检查、总结、推广政协工作经验，促使政协工作向规范化、制度化和程序化迈进。

8.每半年向县委书面报告工作一次，并加强同有关部门的联系，相互通报情况，交流经验，就共同关心的问题联合进行调查研究，积极开展对外联谊工作。

9.认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作。坚持正确的政治方向，高举爱国主义的旗帜，使文史资料工作充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

10.不断加强自身建设，建立健全各项规章制度，提高办事效率，保证机关工作的顺利进行。

11.承办上级政协和党委交办的其他各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定“一个方向”，始终把稳政协事业发展方向盘

（1）强化思想理论武装，把开展主题教育作为首要政治任务。

（2）深刻把握性质定位，把坚持党的全面领导贯穿履职始终。

2.坚持“两个聚焦”，始终筑牢政协事业发展压舱石

（1）聚焦党政工作重点，谋长远之计。

一是紧扣中心任务协商议政。二是紧切重点工作视察调研。三是紧贴项目建设力行担当。

（2）聚焦群众关注热点，献务实之策。

一是扎实开展民主监督。二是积极推动“院坝协商”。三是全面启动“双推”协商活动。

3.三、突出“三个注重”，始终激活政协事业发展动力源

（1）注重推进协商民主，搭好“大舞台”。

（2）注重升化提案办理，唱好“协奏曲”。

（3）注重做好团结联谊，架好“连心桥”。

4.强化“四个建设”，始终淬炼政协事业发展主力军

（1）深化作风建设，提升政治生态。

（2）加强专委会建设，发挥“专”的作用。

（3）强化委员队伍建设，激励担当作为。

（4）强化机关建设，夯实提升效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协法制与人口资源环境委员会、县政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度收入合计8043674.75元。其中：财政拨款收入8043674.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加112308.53元，增长1.42%。其中：财政拨款收入增加112308.53元，增长1.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年财政下达了公务用车购置费245800.00元，虽然其他经费有所减少但总额却比上年增长112308.53元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度支出合计8043674.75元。其中：基本支出7630768.75元，占总支出的94.87％；项目支出412906.00元，占总支出的5.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加112308.53元，增长1.42%。其中：基本支出减少213387.47元，下降2.72%；项目支出增加325696.00元，增长373.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助增加0元，增长0%。主要原因是2023年财政下达公用经费、人员经费等有所减少，故基本支出减少。2023年财政下达专项经费比上年增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7630768.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6757296.05元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873472.70元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412906.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.贡财预〔2023〕211号购置公务用车经费支出245800.00元;

2.贡财预〔2023〕01号驾驶员工资及五险一金专项资金支出38714.00元;

3.贡财预〔2023〕01号无固定收入委员补助经费，支出26000.00元;

4.贡财预〔2023〕01号专项视察经费支出3760.00 元;

5.贡财预〔2023〕01号政协委员履职工作经费支出86807.00元;

6.贡财预〔2023〕01号提案督办经费及提案工作表彰奖金经费支出3040.00元;

7.贡财预〔2023〕01号协商在基层工作经费支出4985.00元;

8.贡财行〔2023〕35号2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出3800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出8043674.75元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加112308.53元，增长1.42%,主要原因是专项经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6240781.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于单位日常运转工作经费、人员工资及专项经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出 798632.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于我单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及遗属生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出473237.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出531023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于为我单位职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为326408.38元，完成年初预算的326.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.30%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79708.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.42%，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.28%，完成年初预算的4.5%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为326408.38元，完成年初预算的326.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79708.38元，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为900.00元，完成年初预算的4.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公务用车购置经费245800.00元。公务用车运行维护费支出决算小于预算的原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算小于预算的原因是进认真贯彻落实‌八项规定要求，厉行节约、严格控制支出并一步加强对公务接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加259242.19元，增长385.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加245800.00元；公务用车运行维护费支出决算增加20562.19元，增长34.76%；公务接待费支出决算减少7120.00元，下降88.78%，公务接待费支出减少的原因是认真贯彻落实‌八项规定要求，厉行节约、严格控制支出并进一步加强对公务接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是追加了公务用车购置经费245800.00元及公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有公务用车因使用年限长、老化严重，有较大的安全隐患，已无法满足政协日常工作的需求，按照《怒江州党政机关公务用车管理办法》相关要求及规定，为确保政协日常工作的正常运转，经县公车办同意采购了一辆商务车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障政协机关在规定范围内开展调研、视察、下乡、出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展其他县政协来我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2023年机关运行经费支出873472.70元，比上年减少49568.39元，下降5.37%,主要原因是严格落实中央八项规定精神及党政机关过紧日子从严控制办公费、会议费、公务接待费等支出故同比下降。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等机关日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会资产总额881327.40元，其中，流动资产422735.80元，固定资产458591.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220018.50元，其中固定资产增加223877.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额245800.00元，其中：政府采购货物支出245800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400113101111