中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要履行三大职能——政治协商、民主监督、参政议政。依据政协的这三大职责，根据《中共贡山县委办公室关于印发〈政协贡山县委员会职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（贡办字〔2019〕38号），中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会（简称贡山县政协）的主要职责是：

1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，学习时事政治和科学技术知识，提高参政议政水平和能力。

2.传达贯彻全国、省、州政协重要会议精神和县委的工作安排。

3.组织政协委员和机关干部职工认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题，听取情况通报。积极组织开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议。紧紧把握团结、民主两大主题，为促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

4.密切联系政协委员和各族各界人士，充分听取意见和呼声，多渠道地收集和反映社情民意。

5.积极开展人民政协提案工作，组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策，提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案，为党政领导科学决策提供可靠依据，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6.在县委的领导下，认真负责县政协每届每次全体会议的开展和换届工作。

7.检查、总结、推广政协工作经验，促使政协工作向规范化、制度化和程序化迈进。

8.每半年向县委书面报告工作一次，并加强同有关部门的联系，相互通报情况，交流经验，就共同关心的问题联合进行调查研究，积极开展对外联谊工作。

9.认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作。坚持正确的政治方向，高举爱国主义的旗帜，使文史资料工作充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

10.不断加强自身建设，建立健全各项规章制度，提高办事效率，保证机关工作的顺利进行。

11.承办上级政协和党委交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协法制与人口资源环境委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政协将在县委的领导下，围绕县委县政府中心工作，立足主责主业，为全县经济社会高质量发展贡献政协的智慧和力量。

1.强化理论学习，打牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十届三中全会精神，特别是习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对贡山的“一次批示、一次会见、一次回信”指示批示精神，坚持党对政协的全面领导，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢思想根基，把准政治方向，在中共贡山县委的领导下，推动协商民主广泛多层制度化发展。

2.聚焦主责主业，认真履职尽责。坚持人民政协性质定位，发挥好专门协商机构作用，不断丰富协商形式，紧紧围绕党委、政府中心工作，注重协商的针对性与合理性，制定年度协商议政计划，精准建言资政，服务科学决策。以科学编制“十五五”规划、学习运用“千万工程”经验、做优文旅产业、民族团结进步高质量发展、系列三年行动落实、民生事业和公共服务提质等重点工作开展议政、专题协商、民主监督和调查研究，深入一线，全面了解情况，广纳真挚良言、汇聚真知灼见，为县委、县政府提供更加精准、有效的决策参考。同时，注重协商的质量和实效，加强商前的调研和准备，确保协商结果能够真正反映各方面的意见和诉求，积极探索意见建议办理反馈机制。

3.发挥渠道作用，做好“四个凝聚”。坚持大团结大联合，把广泛凝聚共识作为中心环节，发扬政协优良传统，继续完善统一战线凝聚人心、汇聚力量的工作机制，加强同人民团体、社会各界人士的合作共事，重视支持民族宗教、工商联和无党派人士在调研、视察等协商议政活动中提出的意见建议，画好“同心圆”、搭好“连心桥”。以界别联系群众为依托，与履职活动紧密结合起来，搭建更多平台，以主动的姿态争做协商民主的参与者、实践者、推动者，持续为推动全县经济社会高质量发展凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

4.用好履职平台，助推民生关切。坚持人民政协为人民，发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，充分发挥政协委员主体作用，聚焦基层社会治理和民生关切开展好“院坝协商”活动，持续助力优化营商环境，深化“助优促增”活动。将反映社情民意信息作为经常性、基础性工作，搭建各族各界群众与党委政府联系沟通的桥梁。全面打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，持续推动“双推”协商活动。鼓励政协委员深入基层、深入群众、深入实际，真实反映各界别、各阶层和广大人民群众的意见、建议和呼声，让广大人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感。

5.加强自身建设，展现良好形象。坚持不懈加强自身建设，进一步修改完善政协工作制度机制，不断推进政协工作制度化、规范化、程序化建设。充分发挥政协党组在把方向、管大局、保落实中的核心作用，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。坚持政协常委述职报告制度，强化常委会自身建设。加强委员教育培训，健全委员履职评价、服务激励机制。以改革精神和严的标准管党治党，推进政协机关党纪学习教育常态化长效化，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。持续深化作风革命效能革命，深入践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，实现政协工作的高效运行。守牢意识形态阵地，综合运用各类宣传平台和手段，充分展示政协履职成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7035797.17元，其中：一般公共预算7035797.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少973843.19元，减少12.16%，减少原因一是调出公务员3人，人员较上年减少3人相对应的人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会费、福利费等都有所减少；二是财政困难安排的公用经费比上年减少；三是上年安排的提案督办经费及提案工作表彰奖金经费、协商在基层工作经费、专项视察经费等项目经费本年没有安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7035797.17元，其中:本年收入7035797.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7035797.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少973843.19元，减少原因一是调出公务员3人，人员较上年减少3人相对应的人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会费、福利费等都有所减少；二是财政困难安排的公用经费比上年减少；三是上年安排的提案督办经费及提案工作表彰奖金经费、协商在基层工作经费、专项视察经费等项目经费本年没有安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7035797.17元。财政拨款安排支出7035797.17元，其中：基本支出6759797.17元，与上年对比减少895587.19元，减少原因一是调出公务员3人，人员较上年减少3人相对应的人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会费、福利费等都有所减少；二是财政困难安排的公用经费比上年减少。项目支出276000.00元，与上年对比减少78256.00元，减少原因是上年安排的提案督办经费及提案工作表彰奖金经费、协商在基层工作经费、专项视察经费本年没有安排，然后遗嘱补助人员专项资金上年在项目支出中下达，今年在基本支出里面下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

(一）201一般公共服务支出—20102政协事务—2010201行政运行4766577.36元，主要用于职工工资、津补贴、奖金支出及保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费）；商品服务支出(主要包括一般公用经费:办公费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等）。

（二） 201一般公共服务支出—20102政协事务—2010202一般行政管理事务76000.00元，分别为无固定收入委员补助经费26000.00元、政协委员履职工作经费50000.00元。

（三）201一般公共服务支出—20102政协事务—2010204政协会议200000.00元，主要用于县政协召开政治协商会议等专门会议支出。

（四）208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休10200.00元，主要用于开展2025年退休干部慰问工作。

（五）208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出598297.92元，主要用于缴纳单位职工养老保险，与上年相比减少67769.08元，增长10.17%，与上年相比减少的主要原因是因人员调出减少3人所导致。

（六）208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080506机关事业单位职业年金缴费支出277774.96元，主要用于缴纳单位职工职业年金，与上年相比减少34306.24元，减少10.99%，与上年相比减少的主要原因是因人员调出减少3人所导致。

（七）208社会保障和就业支出—20808抚恤—2080801死亡抚恤54852.00元，用于发放单位遗属人员生活补助，与上年相比增加1596.00元，增长3%，与上年相比增加的主要原因是发放标准提高导致。

（八）208社会保障和就业支出—20899其他社会保障和就业支出—2089999其他社会保障和就业支出14147.20元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险，与上年相比减少1339.91元，下降8.65%，与上年相比减少的主要原因是因人员调出减少3人所导致。

（九）210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗286132.40元，主要用于缴纳单位基本医疗保险，与上年相比减少29676.56元，下降9.4%，与上年相比减少的主要原因是因人员调出减少3人所导致。

（十）210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助205852.33元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助单位部分，与上年相比增加41598.88元，增长25.33%，与上年相比增加原因是计提基数提高所导致；

（十一）210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出11396.00元，主要用于缴纳大病保险单位部分等，与上年相比减少1036.00元，下降8.33%，与上年相比减少的原因是人员减少所导致。

（十二）221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金534567.00元，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比减少16700.40元，下降3.03%，与上年相比减少的原因是人员减少所导致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36100.00元，其中：政府采购货物预算5100.00元、政府采购服务预算31000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83825.00元，较上年减少1575.00元，下降1.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年公务接待费预算为3825.00元，较上年减少1575.00元，下降29.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与上年对比减少原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格按照公务接待管理办法，落实公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年机关运行经费安排628415.36元，与上年对比与上年对比部门预算机关运行经费减少102716.88元，下降14.05%。主要原因是县财政严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制压减行政运转经费导致本年机关运行经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会资产总额1251339.80元，其中，流动资产24762.38元，固定资产1226577.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少751867.00元，其中固定资产减少751867.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值339800.00元；报废报损资产65项，账面原值412067.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400113100111