中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年部门预算公开

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要履行三大职能——政治协商、民主监督、参政议政。依据政协的这三大职责，根据《中共贡山县委办公室关于印发〈政协贡山县委员会职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（贡办字〔2019〕38号），中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会（简称贡山县政协）的主要职责是：

 1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，学习时事政治和科学技术知识，提高参政议政水平和能力。

 2.传达贯彻全国、省、州政协重要会议精神和县委的工作安排。

 3.组织政协委员和机关干部职工认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题，听取情况通报。积极组织开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议。紧紧把握团结、民主两大主题，为促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

 4.密切联系政协委员和各族各界人士，充分听取意见和呼声，多渠道地收集和反映社情民意。

 5.积极开展人民政协提案工作，组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策，提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案，为党政领导科学决策提供可靠依据，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

 6.在县委的领导下，认真负责县政协每届每次全体会议的开展和、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协法制与人口资源环境委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。

 所属单位0个。

 （三）重点工作概述

 1.以“理想信念”为根本，筑牢思想政治根基。坚持党对政协工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，时刻同党中央决策部署保持一致，主动对标对表省委、州委、县委的工作安排，切实抓牢履职切入点，增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉，在中共贡山县委的领导下，助推全县经济社会高质量发展。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提升理论素养。

 2.以“协商议政”为主业，服务经济社会发展。发挥人民政协专门协商机构作用，丰富和完善协商方式，按照“十五五”规划确定的目标任务，精准制定2026年度协商议政工作计划，做到科学建言献策，把协商成果转化为推动高质量发展的意见建议。围绕全县中心工作，对乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识、生态文明建设等重点工作，组织召开1次专题议政性常委会，开展3次专题协商会、3次重点视察、4次专题调研、4次民主监督，努力为县委委县政府科学决策提供更加精准、更加有效的参考依据。

 3.以“凝聚共识”为使命，广泛汇聚奋进力量。发扬人民政协优良传统，持续发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的工作机制，做好强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联系，不断提升共识度、拓展团结面。以铸牢中华民族共同体意识为主线，完善政协委员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众、专门委员会联系界别小组制度，邀请民族宗教、工商联和无党派人士参加调研、视察等协商议政活动，助力民族团结进步事业，不断铸牢中华民族共有精神家园。

 4.以“履职为民”为宗旨，用心办好民生实事。用好政协人才荟萃、智力密集的优势，充分激发政协委员履职积极性，深入基层一线反映各界别、各阶层和广大人民群众的意见建议。以“小切口”为切入点，聚焦基层社会治理、群众关心关注、基础设施建设等热点问题，持续打响“院坝协商”议事品牌。坚持把反映社情民意信息工作，作为党委、政府了解和知晓民意的重要途径，定期收集整理并上报，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

 5.以“自身建设”为保障，全面提升履职水平。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，持续加强自身建设，继续修改完善政协机关各项制度，确保政协工作有章可循。以建设一支“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍为目标，全面加强委员教育培训，切实提高委员政治素养和履职水平；并用活用好“数字政协”平台，提升信息化水平。坚持把严的标准贯穿政协履职全过程，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，不断巩固和提升学习教育成果。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2026年部门财务总收入6,296,246.71元，其中：一般公共预算6,296,246.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比减少739,550.46元，降幅为10.51%。减少的主要原因：一是因调出、退休、死亡等原因，实有人员较上年减少5人，相应的人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、福利费等支出均有所下降；二是财政核定的人均公用经费预算总额逐年下降。

  （二）财政拨款收入情况

 2026年部门财政拨款收入6,296,246.71元，其中:本年收入6,296,246.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,296,246.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 与上年对比减少739,550.46元，降幅为10.51%。减少的主要原因：一是人员变动影响，因调出、退休、死亡等实有人员减少5人，相应的人员工资、社会保障缴费（含养老保险、职业年金、医疗保险等）、住房公积金及按比例计提的工会经费与福利费等支出随之下降；二是财政核定的人均公用经费预算总额逐年下降。

 四、预算单位支出情况

 2026年部门预算总支出6,296,246.71元。财政拨款安排支出6,296,246.71元，其中：

 基本支出6,020,246.71元，占总支出的95.62%。与2025年预算相比减少739,550.46元，降幅7.14%。减少的主要原因：一是人员变动，实有人员因调出、退休、死亡等原因较上年减少5人，相应的人员工资、社保缴费及公用经费等刚性支出同步减少；二是财政核定的人均公用经费预算总额逐年下降。

 项目支出276,000.00元，占总支出的4.38%。与上年预算持平，无增减变化。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

 （一）201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）

 1. 2010201行政运行（项） 4,537,573.68元。主要用于保障机关日常运转及人员经费支出。包括：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出。

 2. 2010202一般行政管理事务（项） 76,000.00元。主要用于两项专项业务：无固定收入委员补助经费26,000.00元；政协委员履职工作经费50,000.00元。

 3.2010204 政协会议（项） 200,000.00元。专项用于县政协召开政治协商会议等各类专门会议的支出。

 （二）208社会保障和就业支出（类）

 1. 2080501行政单位离退休（项）11,400.00元。用于2026年退休干部慰问等相关支出。

 2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 540,428.48元。用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

 3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项） 8,262.56元。用于按规定比例为职工缴纳的职业年金。

 4. 2080801死亡抚恤（项） 47,000.00元。用于按规定对单位遗属人员发放的遗属生活补助。

 5.2089999其他社会保障和就业支出（项） 12,482.89元。用于按规定比例为职工缴纳的失业保险、工伤保险等。

 （三）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）

 1. 2101101行政单位医疗（项） 258,493.71元。用于按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。

 2.2101103 公务员医疗补助（项） 163,506.39元。用于按规定比例为单位职工缴纳的公务员医疗补助。

 3. 2101199其他行政事业单位医疗支出（项） 10,878.00元。用于按规定比例为职工缴纳的大病保险。

 （四）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）

 1.2210201住房公积金（项） 430,221.00元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 五、对下专项转移支付情况

 我单位2026年无对下专项转移支付情况。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额69,984.75元，其中：政府采购货物预算5130.00元、政府采购服务预算64854.75元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,366.00元，较上年减少459.00元，下降0.55%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年公务接待费预算为3,366.00元，较上年减少459.00元，下降12%，国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

 公务接待费减少原因是财政核定的人均公用经费预算总额逐年下降导致按比例预算的公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年机关运行经费安排585,747.68元，与上年对比部门预算机关运行经费减少42,667.68元，下降6.79%。主要原因是县财政严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制压减行政运转经费导致本年机关运行经费缩减。

 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会2026年委托业务费安排500.00元，与上年对比新增安排500.00元，主要原因委托业务费上年无预算为本年新增安排。

 （四）国有资产占有使用情况

 截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省贡山独龙族怒族自治县委员会部门资产总额731,611.77元，其中，流动资产436,361.50元，固定资产295,250.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87,368.84元，其中固定资产减少81,635.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。