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丙中洛镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 丙中洛镇人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丙中洛镇人民政府2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本及人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、镇村建设等行政工作。  

3.保护国有和集体财产、保障公民、法人和其他组织的合法权益。

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划项目建设服务中心、应急管理服务中心、财政所、扶贫工作中心、中共丙中洛镇委员会党校。

（三）重点工作概述

1.脱贫攻坚成果巩固向纵深推进，衔接乡村振兴成效明显。围绕巩固“一达标两不愁三保障”任务，强化组织保障，成立乡村振兴办，强化“一平台三机制四覆盖”落地见效，11个省州县镇四级挂联单位全覆盖包保1787户5651人，按照“村组每半月一次、乡镇每月一次”及“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退”的要求，常态化开展动态监测，建立完善镇村户档案台账，精准锁定全镇“三类人员”203户599人，推动“四个不摘三落实”走深走实。按照“危房不住人，住人无危房”的底线要求，加快补齐短板，投入12万元实施危房改造2户，整合27.4万元资金解决雾里小组54户房屋漏雨问题，投入10万元落实搬迁点住房面积不达标6户，统筹10万元为81户群众购置家具，全力推动农村“一户一宅”批次用地报批30户，四村集体经济收入达47.72万元，高质量巩固饮水安全、教育、医疗保障等成果。

2.筑牢常态化疫情防控体系，群众安居乐业基础不断夯实。树牢“人民至上、生命至上”理念，筑牢全民抗疫防线，严格落实“五级段长”制，全面落实“五级挂包、十户联防联控”网格化管理，成立43支巡逻队，发挥4个村147个网格作用。落实边境县疫情防控措施，秋那桶边境检查站日均投入党政军警医防控力量60余人次，提升滇藏通道联防联控能力，实现双边疫情信息互通，防控举措并行，确保通道安全。持续提升备战能力，投入130万余万元用于医疗应急物资、防控人员后勤及秋那桶检查站提升改造。开展疫情防控封镇封村应急实战演练2次、全员核酸检测演练1次，沙盘推演3次。强化重点场所、重点环节、重点人群等管控力度，严格执行50人以上聚集性活动审批备案制度，宗教活动场所“两暂停”执行到位，常态化疫情防控成效明显。完成重点人群核酸检测7000余人次。完成疫苗接种14459剂，3-11岁儿童群体第一、二剂接种率均超过110%，60岁以上老年群体疫苗接种率超过80%，坚决筑牢免疫屏障，牢牢守住疫情“双零”成果。

3.聚焦聚力民生事业，人民福祉不断提档升级。强化民生事业兜底保障能力，精准锁定特殊困难群体，做好民政救助救济，发放临时救助金45.12万元206户764人，落实2户“一事一议”救助金5.472万元；定期开展特困供养人员入户调查、档案创建，发放特困人员补助53.48万元49名，发放孤儿救助金22.7万元14户18名；开展1159户城乡低保户733.03万元的动态施保工作，发放高龄补贴77名5.05万元，发放残疾人两项补贴207人22.86万元，兜底保障66户85人。全面落实“两免一补”政策和各项教育帮扶政策，建立健全留守儿童、残疾儿童、孤儿工作档案，控辍保学实现动态清零。保险事业水平不断提升，医保、养老保险实现应保尽保。全面落实劳动力转移补助政策，完成本镇内就业1749人，镇外县内就业149人，县外省内就业63人，省外国内就业183人；完成珠海、上海有组织劳务输出5批57人。积极推动乡风文明、移风易俗，引导群众树立厚养薄葬的思想观念，着力推动殡葬制度改革，镇级公墓建设有序推进，完成火化5起。协助完成第七轮全国人口普查，认真落实婚姻登记、计生工作。

4.持久推动美丽宜居乡村建设，群众幸福指数不断提高。全面实施“百千万”工程，把美丽宜居、乡风文明作为提升群众满意度的核心指标，爱国卫生“7个专项行动”向纵深推进，投入500余万元开展4个行政村美丽乡村建设。围绕农村人居环境“一档八条”标准，持续推进“厕所革命”，全面消除旱厕，新建农村无害化卫生户厕143座，公厕10座，投入23万元实施66座问题公厕整改。提升农村“两污”治理能力，集镇污水处理厂全面开工建设，实施完成500户畜禽粪便入坑改造项目，强化对13个小组及5个易地搬迁点污水处理设施建管用，投入20余万元对省州县人居环境巡视巡查反馈问题的整改整治。常态化开展人居环境红黑榜、卫生评比和周一卫生大扫除活动。坚持规划引领，强势推进集镇、传统村落的管控、保护，下达“两违”拆除通知书29份。完成300个美丽庭院申报，丙中洛村、双拉村获得州级“美丽村庄”称号，城乡面貌发生了翻天覆地的变化。

5.持续推动产业结构调整，产业发展后劲不断增强。坚定不移走产业“双绑”利益联结机制路子，年内以“公司+总支+合作社+农户”模式投入531万元，实施魔芋种植200亩、白芨种植185亩，稻花鱼263.8亩等产业，四村产业布局初具雏形，以奖代补投入130万元，实施油菜、青稞等景观农业种植3458.71亩，“一村一品”迈出了坚实的步伐。旅游基础设施不断完善，停车场、观景台、游客服务中心等一批基础设施竣工投入使用，特色小镇建设推进顺利，112栋主街道外立面完成改造移交。先锋书局、既下山等一批国内知名旅游品牌成功导入，中交依拉米拉酒店即将投入运营。“旅游+”持续为产业转型升级赋能，中交帮扶注册成立的秋那桶建筑公司和迪次融酒店服务管理公司走上正轨，上海浦东帮扶2500万元的双拉村集体经济成为全州首个旅游扶贫村示范项目。深度挖掘文化旅游资源，旅游文化产业培育达到新高度，产业的发展势头强劲。

6.全面推进生态文明建设，绿色发展实现新转变。全面学习贯彻落实习近平生态文明思想以及总书记对高黎贡山生物生态安全重要指示批示精神，坚持生态优先战略，强化“三江并流”自然保护区核心区风险意识，协助主管部门开展高黎贡山国家公园建设基础材料收集整理。推动河长制、林长制落地落实，推广使用“河掌云”，11名党政班子成员带头巡河巡林115人次，整顿河道采石场私采乱挖2起，建立完善镇村组三级河长、林长制责任体系，组建一支400人的高黎贡山生物生态保护队伍，提升1148名生态护林员、95名河道管理员等巡护队伍的选聘、巡护、管理能力。严格管理乱砍滥伐事件，严格查处无证采伐，强化林政案件处理处置。扎实推进森林防火能力建设，严格落实森林防火戒严期要求，强化宣传教育，强化火源管理、火险预警、火情监测和火灾处置。守护好生态红线，筑牢人民群众守护山湖林田草的“主人翁”意识，生态质量更加优良。

7.强力推进基层治理，群众安全感满意度进一步提升。持续推进“八五”普法，深入开展社会治安综合治理，充分发挥5个基层调委会68名调解员的作用，营造浓厚的法治宣传氛围，开展土地、林地及征地协调矛盾纠纷75件次。全面贯彻落实安全生产“一岗双责”责任制，强化应急体系建设，提升应急保障能力，建立以镇村干部职工、退役军人、民兵等为核心的应急抢险突击队。开展地质灾害演练5场，新建镇级应急仓库1个。常态化开展道路交通安全、消防安全等宣传教育；落实宗教管理五项制度，持续巩固民族团结进步示范镇（村）成果，成功创建2个州级宗教活动场所中国化示范点，顺利完成了成立100周年安保维稳工作。文明乡村建设成果喜人，双拉村成功申报省级文明村，全镇乡村基层社会治理水平和文明程度不断提高。

8.履职尽责勇担当，政府自身建设进一步加强。悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和能力素质。扎实开展党史学习教育，激励激发镇村干部干事创业的热情。坚持重大事项向党委请示、报告制度，推动政府工作有力有效开展。目前正全力办理37件人大代表议案。充分发挥镇村“有事好商量”协商议事机制作用，推动政府治理、村民自治良性互动。认真贯彻中央八项规定精神及实施细则，持续压减“三公”经费，完善政府投资工程建设领域阳光防范体系，优化招标程序，规范招标行为，实行全流程公开、全过程监管。不断强化监察审计监督，廉政建设实现常态化、规范化。驰而不息正风肃纪，务实勤廉之风得到大力弘扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 28人，事业编制54人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,635.58万元，其中：一般公共预算1,635.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.58万元，主要原因分析：预算未安排打拉垃圾处理厂运转经费，导致2022年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,635.58万元，其中:本年收入1,635.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,635.58万元（本级财力1,635.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.58万元，主要原因分析：预算未安排打拉垃圾处理厂运转经费，导致2022年部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,635.58万元。财政拨款安排支出1,635.58万元，其中：基本支出1,590.15万元，与上年对比减少5.61万元，主要是因为基本支出用于日常公用经费的开支、村委会运行经费以及在职人员和村干部工资，对村民委员会和村党支部的补助人员工资性支出较去年有所减少；项目支出45.43万元，与上年对比减少10万元，主要原因在于:2022年预算未安排打拉垃圾处理厂运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：科目2010108代表工作8.43万元，主要用于代表工作各项支出；科目2010301行政运行646.35万元，主要用于行政人员工资及各部门办公费开支；科目2010350事业运行466.37万元，主要用于事业人员工资发放；科2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.81万元，科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.90万元，主要用于缴纳2022年机关事业单位在职人员的养老保险和职业年金；科目2080801死亡抚恤2.90万元，主要用于发放2022年遗嘱补助；科目2101101行政单位医疗19.41万元、2101102事业单位医疗24.77万元、2101103公务员医疗补助22.11万元，主要用于缴纳医疗保险；科目2101199其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于发放2022年乡村医生补助；科目2130705对村民委员会和党支部的补助208.78万元，主要用于村委会及党支部的办公经费和发放各村民小组的补助；科目2210201住房公积金97.09万元，主要用于缴纳在职职工的公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加4万元，增长33%，具体变动情况如下：2022年县林业和草原局划拨一辆特种车辆，故公务用车运行维护费比上年增加4万元。

（一）因公出国（境）费

丙中洛镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年无变化。

（二）公务接待费

丙中洛镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较2021年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

丙中洛镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加4万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年增加4万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年县林业和草原局划拨一辆特种车辆，故公务用车运行维护费比上年增加4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算基本用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年项目支出绩效目标表中总计7项项目经费，分别是：

1.青年人才党支部专项建设工作经费，用于2022年开展全镇青年人才党支部建设工作；2.两新组织党组织经费，用于2022年 开展党支部常规工作及后备干部培训；3.行政人员公务交通补贴、按月发放绩效奖励、年终绩效奖励、事业人员及行政人员支出工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、工会经费、社会保障缴公车购置及运营维护费、一般公用经费，用于2022年本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；4.武装部办公经费，用于2022年规范基层武装部门规范化建设；5.乡镇专项业务包干经费，用于聚焦巩固脱贫成效，确保稳定持续脱贫，聚焦科学发展体系，衔接乡村振兴战略，聚焦旅游发展大局，扩宽群众增收渠道，聚焦产业结构调整，聚焦保障改善民生，促进社会稳定和谐，聚焦政府自身建设，优化提升政府形象；6.乡镇两委换届工作经费，用于贡山县村（社区）党组织和村（居）民委员会换届选举工作实施方案；7.镇党委基本运转经费，用于统筹推进全县各领域基层党组织建设。其中，所有指标均设置相应的具体指标值。

通过预算绩效管理取得的初步效果：一是绩效理念逐步树立。通过2022年的绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2022年机关运行经费安排170.82 万元，与上年对比增加2.72万元，主要原因分析公务用车运行维护费比上年增加4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丙中洛镇人民政府部门资产总额2,830.53万元，其中，流动资产1,699.27万元，固定资产298.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程832.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,273.28万元，其中固定资产减12.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8万元，其中出租资产397.95平方米，资产出租收入8万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

丙中洛镇人民政府2022年1月资产月报表

监督索引号53332400172200111