贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53332400172201000

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.丙中洛镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济发展和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他任务。

2.丙中洛镇政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、镇村建设等行政工作。

（3）保护国有和集体财产、保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，面对经济下行压力及艰巨繁重的发展任务，镇人民政府全面贯彻落实上级党委、政府和镇党委决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，迎着困难上，顶着压力冲，克服一系列困难挑战，实现了经济社会平稳健康发展。一年来，我们主要做了以下七个方面的工作：

1.聚焦补短板固底板，脱贫成果进一步巩固。持续落实“监测、调度、暗访、包保”四项机制，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。稳步推进9个以工代赈项目，累计带动就近务工，大力开展消费帮扶，扎实开展小额信贷政策落实，推行“党总支+公司+农户”的“抱团互助”发展模式，强化以工代赈等利益联结机制，积极引导村级集体经济公司承接镇内实施项目，积极探索村集体经济向小组延伸，乡村振兴示范乡镇创建有序推进。

2.聚焦调结构扬优势，产业质效进一步提升。持续推进产业结构调整，紧紧围绕农文旅融合发展，秋马塘露营地建成使用，雾里游客服务中心、既下山雾里营地试运营，松赞丙中洛山居等全面建设开工。涌现出屲仚、丁大妈的民宿、那一朵等一批精品民宿客栈，“用好小推车、推出助农致富路”被评为2023年作风革命效能革命第五批先进典型。成功配合举办2023年“一起仙女节，行游丙中洛”怒族仙女节活动、贡山黑松露文化周暨第八届中国（贡山）国际松露节、2023年第五届云南省户外运动嘉年华第十九届“AA百公里•走进怒江大峡谷”徒步活动，旅游产业发展彰显新活力。成功举办扎那桶小组首届“西瓜节”活动，持续发展“一村一品”特色产业，推广种植灵芝、白芨、红米、油料作物，严守基本农田保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，积极推进耕地流出问题排查整改工作。

3.聚焦惠民生增福祉，群众幸福感进一步强化。完成劳动力转移就业工作，开发生态护林员、河道管理员、地质灾害监测员三类生态公益性岗位，安置脱贫群众就业。积极引导群众缴纳两险，扎实做好社会救助工作。积极办理政府救助平台临时救助、低保、特困供养等救助事项，强化脱贫群众技能培训，强化未成年人教育保护，积极开展暑期打卡素质提升活动，开展“护学岗”志愿活动。持续巩固控辍清零成果，严格落实“双减”政策，进一步巩固和提高基础教育“三率”，做好“两后生”送学和跟踪管理工作，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，全力推进国家卫生乡镇创建工作，顺利通过国家卫生乡镇创建省级评审。持续提升社会服务水平，茶马集市综合市场投入使用，丙中洛中心卫生院成功创建为社区（乡镇）医养结合示范机构，“云中中医馆”揭牌开馆，丙中洛镇污水处理厂投入使用。以新时代文明实践中心为抓手，以干部职工能力素质提升为目标，开展“乡村振兴大讲堂”，成功举办首届农民运动会暨文艺汇演，广泛开展“庭院大讲堂”“国旗下讲话”“书香丙中洛”全民阅读活动，群众精神文化生活不断丰富，幸福感和满意度不断提升。

4.聚焦抓项目谋发展，基础设施进一步完善。树牢以项目推动支撑发展的理念，以项目推发展，抢抓中交帮扶、沪滇协作等重大机遇，全年谋划重点项目，围绕产业发展，建设完成形它组产业桥、双拉村草果提质增效生产路等一批产业发展配套设施；围绕宜居宜业和美乡村，建设完成丙中洛片区村容村貌提升等建设项目，持续改进脱贫群众生产生活环境；围绕群众住房保障，全力推进农村危房改造和农房抗震改造。强化重大项目协调保障服务能力，年内协助县文旅、农业农村等部门在辖区落地重大项目，饮水、道路、桥梁等一批民生工程有力保障群众生产生活。丙中洛景区建设稳步推进，建成坎桶、重丁等农文旅融合示范村、东风—秋科当乡村振兴示范村等一批旅游休闲目的地，积极推动重丁假日花园酒店开工建设，服务保障云野见江酒店等招商引资项目投产运营。

5.聚焦保生态优环境，生态文明进一步厚植。深入贯彻落实习近平总书记关于高黎贡山生物生态安全风险防范和保护的重要批示精神，持续开展高黎贡山“生物生态安全保护宣传月”活动，有序推进贡当神山国家公园、孜当湖健康主题公园创建，茶腊景区入选云南省2022年度绿美景区标杆典型，丙中洛镇秃杉古树群入选全国“双百”最美古树群，怒江（青拉桶段）入选云南省2022年度绿美河湖标杆典型对象；扎实开展城乡绿化美化三年行动工作。依法打击环境违法犯罪，加大野生动植物保护力度，加强日常巡护监督，全面推行林长制。严格落实河（湖）长制，拆除临河私搭乱建屋棚、仓库、旧房、废弃圈舍、旱厕。实时监控镇域内“两违”建筑，扎实开展绿美村庄建设，积极申报“最美庭院”，开展“党员结对农户”共建美丽庭院，挂联单位结对村民小组“共建美丽村庄”为民办实事主题活动，美丽村庄建设有序推进。

6.聚焦保安全护稳定，平安建设进一步夯实。全力防范化解重大安全风险，深入开展“抓实安全生产、严防自然灾害、确保社会稳定”工作，累计对施工单位、酒店等重点场所开展安全生产检查，全镇未发生自然灾害人员伤亡事故。加大对自建房安全隐患排查，及时消除自建房安全隐患。全力保障群众舌尖上安全，全力推进平安“丙中洛”建设。推进“多网合一”，实现“一网统揽大小事”，以“网格+党建”方式，加强基层社会治理，网格化服务管理覆盖率100%。创建基层调委会，持续充实调解员队伍，全力将矛盾化解在基层一线。扎实开展八五普法、普法强基补短板专项行动，持续提升辖区群众法治观念和法律意识。持续推进第五轮禁毒防艾人民战争纵深推进，常态化开展扫黑除恶斗争，社会治安环境持续净化。巩固拓展丙中洛镇民族团结进步示范创建成果，不断夯实民族团结进步“五个基础”，创建3个州级中国化方向宗教活动场所，推荐双拉村积极申报省级民族团结进步示范村及贡山县民族团结进步示范家庭户。

7.聚焦转作风提效能，政府形象进一步转变。坚持“打铁还需自身硬”，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，强化学习导向、结合导向、力行导向、落实导向，旗帜鲜明讲政治、不折不扣抓落实成为干部的共识共为。深入推进法治政府建设，依法接受人大的法律监督、工作监督，积极接受社会监督。全面抓牢扛实从严治党主体责任，筑牢廉政防线，驰而不息纠治“四风”，引导督促政府班子紧起来、干起来、跑起来，为民务实清廉服务型政府建设取得新成效。坚持“过紧日子”，严控一般性支出，严控“三公”经费使用，提高财政资金使用率，以政府的紧日子换取群众的好日子。

与此同时，民族团结、双拥共建、民兵预备役等工作持续加强，妇女儿童、青少年、老龄慈善、残疾人保障、红十字、志愿服务等各项事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.社会和保障服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.国土和村镇规划项目建设服务中心；

5.应急管理服务中心；

6.财政所；

7.乡村振兴工作中心；

8.中共丙中洛镇委员会党校。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府。

纳入丙中洛镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为本年所属8家单位未独立核算，并入贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

丙中洛镇人民政府2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员48人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员113人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员113人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1194人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度丙中洛镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丙中洛镇人民政府2023年度收入合计63662154.56元。其中：财政拨款收入63420200.56元，占总收入的99.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入241954.00元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加1187139.52元，增长1.90%。其中：财政拨款收入增加6481785.52元，增长11.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5294646.00元，下降95.63%。主要原因是：一是2023年丙中洛镇实施的涉农资金项目资金量较2022年增加；二是2023年丙中洛镇人民政府新增农文旅项目，使得财政拨款收入增加，三是2023年中交帮扶资金通过财政指标下达而非通过实有资金下拨导致财政拨款收入增加而其他收入减少；四是2023年沪滇帮扶资金通过财政指标下达数远高于2022年，仅丙中洛镇乡村振兴示范村建设项目资金下达2097万元；五是“财政厉行节约”理念推行后，单位办公经费虽有减少，但单位在职人数较上年增加导致其五险一金增加且其他行业部门通过财政下拨的专项经费有所增加。综上导致2023年总收入较2022年有所增加，但明细分类收入有增有减。

二、支出决算情况说明

丙中洛镇人民政府2023年度支出合计65925521.71元。其中：基本支出16208890.87元，占总支出的24.59％；项目支出49716630.84元，占总支出的75.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6391563.82元，增长10.74%。其中：基本支出增加730689.88元，增长4.72%；项目支出增加5660873.94元，增长12.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2023年丙中洛镇实施的涉农资金项目资金量较2022年增加导致支出数增加；二是2023年丙中洛镇人民政府新增农文旅项目，使得财政拨款支出增加，三是2023年中交帮扶资金通过财政指标下达数增加使得资金支出量增加；四是2023年沪滇帮扶项目资金增加使得资金支出量增加；五是县级行业部门通过财政下拨的专项经费有所增加导致支出数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障丙中洛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16208890.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14558786.46元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1650104.41元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障丙中洛镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49716630.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：人大事务72564.00元，主要用于开展人大常规工作及代表履职能力提升经费；政府办公厅（室）及相关机构事务512546.76元，主要用于全镇常规工作运行，包括人居环境提升、驻村工作队补助、镇党委运转经费、纪委工作经费、武装经费、党组织经费及乡镇业务包干经费；统计信息事务51600.00元，主要用于统计协管员工资；共产党支出12000.00元，主要用于春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费；国防动员支出30000.00元，主要用于武装部规范话建设；文化旅游体育与传媒支出1116500.00元，主要用于全镇农文旅项目发展及文化站“两免”工作的开展；社会保障和就业支出332045.00元，主要用于民政管理服务、就业创业及农村劳动力转移工作、遗嘱补助、临时救助及春节慰问工作；卫生健康支出18418.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作；节能环保支出311473.00元，主要用于村容村貌提升、爱国卫生创建及森林保护工作；城乡社区支出25257.15元，主要用于丙中洛镇城乡绿化美化打造及垃圾清运车的维护；农林水支出47012527.93元，主要用于春秋两防工作、森林草原防火减灾工作、大队长工作、对村委和委员会的补助、丙中洛镇双拉村草果提质增效建设、圈舍改造建设、丙中洛片区村容村貌建设、丙中洛镇双拉村小茶腊组独龙族特色村寨建设、甲生村形它组产业桥建设、丙中洛镇秋那桶村集体经济配套基础设施建设、丙中洛镇四村集体经济配套基础设施建设、丙中洛镇水沟修缮建设、丙中洛镇红米种植、丙中洛镇异地迁后续产业发展；交通运输支出122099.00元，主要用于农村公路护路员工资；灾害防治及应急管理支出49600.00元，主要用于丙中洛镇地质灾害应急演练资金；彩票公益金安排的支出50000.00元，主要用于双拉村全国村级议事协商试点工作建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出63370200.56元,占本年支出合计的96.12%。与上年相比增加6431785.52元，增长11.30%,主要原因一是2023年丙中洛镇实施的涉农资金项目资金量较2022年增加导致支出数增加；二是2023年丙中洛镇人民政府新增农文旅融合示范项目，使得财政拨款支出增加，三是2023年中交帮扶资金通过财政指标下达数增加使得资金支出量增加；四是2023年沪滇帮扶项目资金增加使得资金支出量增加；五是县级行业部门通过财政下拨的专项经费有所增加导致支出数增加，综上导致总体支出进度较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11770246.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于工资福利支出，办公费、水电费、差旅费、商品服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于武装部规范化建设；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1116500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于全镇农文旅项目发展及文化站“两免”工作的开展；

8.社会保障和就业（类）支出1499031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳在职工五险、民政管理服务、就业创业及农村劳动力转移工作、遗嘱补助、临时救助及春节慰问工作；

9.卫生健康（类）支出901562.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工缴纳医疗保险及2023年新冠肺炎疫情防控工作；

10.节能环保（类）支出311473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于村容村貌提升、爱国卫生创建及森林保护工作；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出46548647.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于春秋两防工作、森林草原防火减灾工作、大队长工作、对村委和委员会的补助、丙中洛镇双拉村草果提质增效建设、圈舍改造建设、丙中洛片区村容村貌建设、丙中洛镇双拉村小茶腊组独龙族特色村寨建设、甲生村形它组产业桥建设、丙中洛镇秋那桶村集体经济配套基础设施建设、丙中洛镇四村集体经济配套基础设施建设、丙中洛镇水沟修缮建设、丙中洛镇红米种植、丙中洛镇异地迁后续产业发展；

13.交通运输（类）支出122099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村公路护路员工资灾害防治及应急管理支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1021041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质监测员演练工作；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，决算为362479.55元，完成年初预算的208.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249156.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.74%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为112622.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.07%，完成年初预算的70.40%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.19%，完成年初预算的5%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丙中洛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，支出决算为362479.55元，完成年初预算的208.32%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249156.64元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为112622.91元，完成年初预算的70.40%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年下半年单位报废一辆已完成折旧且磨损严重，修理成本高于购置成本的公务用车，为保证单位职工高效开展工作，特申请购置一辆新公务用车，导致年底决算时公务用车购置费远远高于年初预算资金；二是我单位严格执行“厉行节约”原则，非必要不使用公务用车出行，导致我单位公务用车运行维护费决算数小于预算数；三是我单位严格按照公务接待管理办法的规定，秉承节约原则，非必要不接待，接待必在合理合规的范围内，使得我单位公务接待费决算数小于预算数。虽我单位“三公经费”明细有增有减，但因公务用车购置费基数高权重大，导致“三公经费”年底决算时公务用车购置费高于年初预算资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加202479.55元，增长126.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249156.64元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少47377.09元，下降29.61%；公务接待费支出决算增加700.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年下半年单位报废一辆已完成折旧且磨损严重，修理成本高于购置成本的公务用车，为保证单位职工高效开展工作，特申请购置一辆新公务用车支出249156.64元，而2022年单位未购买公务用车，使得2023年公务用车购置费决算数高于2022年公务用车购置费；二是我单位严格执行“厉行节约”原则，非必要不使用公务用车出行，使得2023年公务用车运行维护费决算数小于2022年公务用车运行维护费；三是随着疫情放开，我镇立足基调巩固和拓展脱贫攻坚成效，积极推进农文旅融合发展，导致2023年外单位到丙中洛调研人数增多。为促进双方互联互通，全镇上下秉承节约原则，严格按照公务接待管理办法的规定，开展公务接待活动，使得2023年公务接待费决算数高于2022年公务接待费。虽公务用车运行维护费支出数小于上年但因公务用车购置费基数高权重大且公务接待费高于上年，从而导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：我单位在2022年底按程序报废一辆已完成折旧且磨损严重，修理成本高于购置成本的公务用车云Q70288，剩余三辆车中，一辆为县林草局2021年划拨的森林防火车云Q51686，划拨时已无净值，行驶公里数长且因发动机产生故障，维修后虽能使用但存在安全隐患；一辆为2002年县民政局划拨民政救灾车云QMZ021，因使用年限较长存在极大的安全隐患，在2023年8月申请车辆报废；另一辆云Q08852为2018年本单位购置，但在2022年发生车祸，维修后能使用但后期维护成本高，也存在一定的安全隐患。为保证单位职工安全且高效开展各项工作，故向县公车办等相关部门申请后按程序于2023年11购置一辆新公务用车云QB9659。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（2023年丙中洛镇人民政府实际车辆保有量4辆，其中开支一般公共预算的公务用车保有辆为3辆，剩余1辆为中交帮扶购置的垃圾车，维护费从自有资金收支专户中“中交帮扶 垃圾清运项目”经费中列支，根据县公车办要求该车入帐后列为单位车辆保有量但不占公车编制），主要用于全镇干部职工下乡等正常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市浦东新区金桥镇“携手兴乡村”结对帮扶考察调研工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丙中洛镇人民政府2023年机关运行经费支出594037.59元，比上年增加66675.31元，增长12.64%,主要原因是2023年单位在职人数较2022年增加6人，导致工作开展中相关经费如办公费、水电网络费、差旅费、工会福利费及其他商品和服务支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转及开展相关工作时支出，如办公费、打印费、水电网络费、差旅费、工会福利费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，丙中洛镇人民政府资产总额94875825.88元，其中，流动资产14543538.90元，固定资产2906956.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程77425323.17元，无形资产7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36594241.45元，其中固定资产增加267351.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值334840.00元；报废报损资产9项，账面原值9880元，实现资产处置收入0元；出租房屋361.88平方米，账面原值283254元，实现资产使用收入129380.41元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额496381.15元，其中：政府采购货物支出496381.15元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三法三化”：云南省“三法”即项目工作法、一线工作法、典型引路法，“三化”即任务项目化、项目清单化、清单责任化。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400172201111