贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2025年部门预算编制说明

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附件1

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇

人民政府2025年预算公开目录

第一部分 丙中洛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丙中洛镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇

人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.丙中洛镇党委的主要职能。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济发展和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他任务。

2.丙中洛镇政府的主要职责。

根据《中华人民共和国宪法》和镇人民代表大会赋予的权限，行使本镇行政管理的职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、镇村建设等行政工作。

（3）保护国有和集体财产、保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位8个（非独立核算、非单独批复预算），分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会和保障服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.国土和村镇规划项目建设服务中心

5.应急管理服务中心

6.财政所

7.扶贫工作中心

8.中共丙中洛镇委员会党校

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，是坚决打好“五年过渡期”收官之年，是因地制宜发展新质生产力关键之年，做好全年工作意义重大、责任重大，确保上级决策部署落地见效。为完成以上任务，重点做好以下七个方面的工作：

1.在巩固提升上持续发力，推动乡村振兴再创新局面。一是完善动态监测预警体系，拓展多元就业增收渠道。紧盯“三保障”及饮水安全，开展好动态监测帮扶，持续完善线上、线下网格监测预警体系，严格落实乡镇每半月研判、村级动态排查机制，加快乡村特色产业培育，完善“双绑”利益联结机制，积极推动以工代赈项目实施，不断扩大就近就地就业增收渠道。构建全方位县外转移就业及创业服务模式，促进群众持续稳定增收。二是培育特色农业产业链，深挖一村一品潜力值。抓好特色农业提质增效，加大特色农业经营主体扶持力度，加快推进“一村一品”特色产业发展，发挥产业带动利益联结机制，大力发展稻花鱼、红米、灵芝、西瓜、松露等一批“小众、高端”特色产业，不断提高农民在产业发展中的增值收益。三是严守耕地红线稳保供，盘活集体三资壮大资源经济。强化耕地保护和质量提升，严格落实粮食安全责任制，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。深化农村土地制度改革，完成第二轮农村土地承包到期后再延包30年试点工作。全面实施清产核资“回头看”，完善资产资源动态监管台账，推行农村集体“三资”管理数字化平台全覆盖，持续深化“三资”管理专项整治；建立“村账镇管+线上交易+审计抽查”监管机制，开展村级财务人员轮训；推进闲置资产盘活利用，通过租赁、入股等模式壮大集体经济，力争资产收益率逐年提升。

2.在项目建设上持续发力，推动设施建设再上新台阶。一是做好项目建设前期工作。紧扣国家“十五五”规划方向，立足新发展阶段，加强项目可行性研究，科学编制可操作性强的项目清单，建立动态项目储备库，强化过程监管和绩效评估，服务做好G219丙中洛至滇藏界公路建设前期工作。二是加快补齐基础设施短板。积极申报安置点公共设施配套、路灯修缮新建、农文旅融合示范村续建、污水收集治理、农村供水设施提升改造、农文旅融合发展特色作物种植等项目，持续补齐基础设施建设短板。扎实推进甲生村、王期组2025年中央财政以工代赈项目，用心用情解决群众急难愁盼问题。着力打造初岗-青那-尼达当-雾里-重丁-东风-坎桶农文旅融合发展示范带，形成连片示范效应。创新“项目建设+技能培训+就近就业”实施模式，实现基础设施改善与农民增收双赢。三是高压态势推动“两违”整治。持续深化“两违”建筑综合治理，引导群众树立“建房先审批、动土必合规”意识，坚持“杜绝增量、整治存量、管控变量”原则，对存量违建实行“分类处置”，对新建、改建民房实行“一户一档”管理，建立镇村联合审批机制，切实守护“人神共居”的生态本底和民族村寨风貌。

3.在改善民生上持续发力，推动民生福祉再上新梯队。一是做实“两险征缴”工作。加大“两险”政策宣传力度，优化收缴流程、不断提高保费征缴质量，推动城乡居民养老保险和基本医疗保险扩面增效。接续推动秋那桶村城乡居民基本养老保险村集体经济收益补助试点工作，确保惠民政策惠及更多群众。二是兜牢兜实民生保障。深入实施“朝夕守护”工程，推进社会救助“物质+服务”改革创新试点工作，依托“党建＋网格”服务保障，用好用活红枫志愿服务等队伍，擦亮“一老一小”工作品牌。扎实办好办实“2025年民生实事”。三是不断提升健康服务水平。持续推动丙中洛镇中心卫生院开展云南省重点中心乡镇卫生院项目申报（国家推荐标准），推动手术室、康复科、口腔科、眼耳鼻咽科等建设，进一步推动优质医疗资源下沉和区域均衡分布。四是办好人民满意的教育。聚焦基础教育“三率”达标，持续巩固控辍保学动态清零成果，抓好“两后生”送学工作，加大校园及周边安全管理力度，落实落细预防未成年人被侵害“3254”工作机制，织密扎牢未成年人安全保护网。

4.在生态保护上持续发力，推动绿色发展再出新样板。一是贯彻落实好习近平生态文明思想。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续做好生物多样性保护工作，筑牢生态安全屏障。推深做细河（湖）长制、林长制工作，加强天然林、河道资源管护，抓好森林草原防灭火工作。二是深入学习运用“千万工程”经验。持续巩固贡山县城乡绿化美化三年行动成果，抓好爱国卫生七个专项行动，统筹推进农村人居环境整治、绿美村庄建设等工作，聚焦农村垃圾治理、畜禽粪污治理、厕所革命、村容村貌、农药管控等重点，认真落实“红黑榜”、清洁日、网格化治理等长效机制，持续改善农村村容村貌。引导群众树立主人翁意识，发挥“众参与，守成果”作用。

5.在提质增效上持续发力，推动文旅业态再亮新底牌。一是提升基础设施承载力。瞄准旅游业发展可进入性、可驻足性、可消费性和可回头性这几个关键，全力加快基础设施建设，为全域旅游蓄积后劲。加快4个农文旅融合项目完成竣工验收移交，协助推动特色小镇、田园综合体经营性业态年内投入使用，积极谋划、申报、储备一批涉文旅开发、设施配套、遗迹保护、互联互通等方面的重点项目。二是加快农文旅融合变现步伐。积极申办承接大型节庆文化活动，助推静态旅游资源转化为徒步探险、房车露营、农旅体验、乡村度假等新产品新业态，通过“体育+旅游”新探索，深入推进文体旅融合发展。依托民族特色旅游村寨，开发怒族家访、抓稻花鱼、怒毯织布等农事体验活动。创新运营机制，引入专业文旅企业通过PPP模式整体开发，成立农文旅融合合作社盘活闲置资产，实施民宿星级评定和品牌联盟建设，推动农文旅经济提质增效。三是打造“旅居云南”示范点。以动员农户改造提升、招小商等多种模式，在现有精品民宿集群的基础上，对桃花岛、茶腊、重丁、青那等重点片区提升改造，串联“勇者之路219”自驾线、怒江大峡谷徒步线路（丙中洛段）、油菜花观赏带等多元场景，推出“做一日神的邻居”“找灵魂的归处”“过成诗日子”等生态旅居品牌，塑造滇西北“田园康养旅居地”标杆，助力村民增收与乡村振兴。

6.在基层治理上持续发力，推动社会稳定再上新层次。一是巩固深化民族团结示范创建。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展多主题的民族团结进步宣传月、宣传周、宣传日活动和“结对子”“手拉手”“心连心”“一家亲”等联谊活动，有序建立各民族之间相互嵌入式的社会结构和生活环境，营造各民族共居共学共事共乐的社会条件。坚持我国宗教中国化方向，全面提高民族宗教事务治理水平，依法加强宗教事务管理，巩固发展宗教和顺的大好局面。二是常态化抓实安全生产。进一步完善安全生产应急管理体系，加强应急救援队伍建设，提高应急处置能力。加大安全生产投入，加强安全生产基础设施建设，提高安全生产保障能力。进一步加强安全生产监管执法，严厉打击各类违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。持续加大安全生产宣传教育力度，不断创新宣传方式和内容，提高全民安全意识。三是全力防范化解重大风险。持续开展矛盾纠纷大排查大化解，有效防范和及时应对社会安全事件，持续推动综合治理，加强扫黑除恶、社会面管控、信访维稳等工作，确保社会大局和谐稳定。关注政府债务风险问题，多渠道化解债务，严守不“爆雷”风险底线。推进地质灾害“隐患点+风险区”双控，提升防灾减灾救灾能力，加强战略和应急物资储备。

7.在作风效能上持续发力，全力打造人民满意的政府。一是扎实做好各类反馈问题整改。驰而不息抓好巡视巡察、督查检查和审计反馈问题整改，建立“清单管理、对账销号、长效跟踪”机制，确保问题整改见底清零。聚焦产业发展、民生保障、生态保护等重点领域，统筹推进问题自查自纠，严格规范资金使用和项目管理，强化督查问效和成果转化。二是大力开展招商引资。持续优化营商环境，扎实做好重点项目的前期服务保障工作，聚焦市场主体需求，重点推进怒江第一湾农文旅综合体建设、贡当神山景区改造、农文旅融合示范村建设运营；全力打造“四季桶—初干湖”“雾里—碧汪古道”秋那桶色巴贡等户外运动徒步路线；加快丙中洛度假区、丙中洛孜当雪山下的滨湖古村、低空旅游等综合项目开发；推动酱统半山酒店建设，茶腊景区运营等招商引资项目落地见效，为区域经济高质量发展注入强劲动力。三是强化政府自身建设。聚焦“文旅强镇”定位，优化完善乡（镇）履职清单。坚持“三早三清”原则，超前谋划换届组织工作，建好“能人回引+青年储备”人才库，选优配强乡村振兴“头雁”队伍。深入践行习近平法治思想，依法接受人大监督，主动接受纪检监察监督、统计监督、社会监督和舆论监督，持续规范重大行政决策程序，严格规范公正文明执法，不断提高政府执行力和公信力。坚决整治形式主义、官僚主义，深化作风革命、效能革命。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，筑牢拒腐防变的思想堤坝，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，让廉洁成为政府最基本的标志，让实干成为政府最鲜明的色彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制87人。其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

（三）车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18674218.93元，其中：一般公共预算18665618.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益8600.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少961571.40元，同比减少4.90%，减少原因：一是2025年行政人员减少，导致相应的工资福利费减少；二是贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理相关规定减少了2025年公务接待费；三是2025年一般公用经费压减，人大工作经费较上年减少，包干经费、垃圾处理运行维护等部分运行经费未下达预算批复导致2025年部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18674218.93元，其中：本年收入18666218.93元，上年结转收入8000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18665618.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款600.00元。

与上年对比减少961571.40元，同比减少4.90%，减少原因：一是2025年行政人员减少，导致相应的工资福利费减少；二是贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理相关规定减少了2025年公务接待费；三是2025年一般公用经费压减，人大工作经费较上年减少，包干经费、垃圾处理运行维护等部分运行经费未下达预算批复导致2025年部门财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18674218.93元。财政拨款安排支出18674218.93元，其中：基本支出18106162.93元，与上年对比减少493823.00元，减少原因是一般公用经费压减，会议费以及镇级支部运转经费减少导致当年基本支出较上年减少；项目支出568056.00元，与上年对比减少467748.40元，减少原因是2025年人大工作经费较上年减少，乡镇包干经费、垃圾处理运行维护费、财政所工作经费等部分运行经费未下达预算批复导致2025年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行10000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出（包含人大主席团工作经费、人大活动阵地建设运行经费）；2010107人大代表履职能力提升20000.00元，主要用于乡级人大代表履职经费；2010108代表工作114800.00元，主要用于保障代表正常履职（包含无固定收入人大代表履职经费、无固定收入人大代表务工补助经费、人大代表交通通讯补助经费）。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关事务-2010301行政运行5137908.12元，主要用于保障行政工作正常运转的基本支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等），商品服务支出（主要包含电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2010350事业运行6083708.00元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休5400.00元，主要用于发放行政单位离退休人员补助；2080502 事业单位离退休5400.00元，主要用于发放事业单位离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1260790.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出630395.12元，主要用于缴纳2025年机关事业单位在职人员的养老保险和职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤36456.00元，主要用于发放2025年遗嘱补助；-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出60776.39元，主要用于缴纳职工社会保障费用。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗239376.91元，主要用于行政人员缴纳医疗保险支出；2101102事业单位医疗367378.40元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出科目；2101103公务员医疗补助349934.75元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出22533.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和党支部的补助2883016.00元，主要用于村委会及党支部的办公经费和发放各村民小组的补助。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140101行政运行150000.00元，主要用于农村公路养护及护路员的补助。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1287746.00元，主要用于缴纳在职职工的公积金。

223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出8600.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丙中洛镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丙中洛镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

丙中洛镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000.00元，较上年减少10000.00元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丙中洛镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

丙中洛镇人民政府2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少10000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待80人次。

减少原因：根据2024年接待批次、人数，结合实际接待开展情况以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》树立过紧日子思想，严格控制公务接待支出导致2025年公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

丙中洛镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年贡山县国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金

按分配计划，将资金合理安排和使用专项资金，加强资金监管，确保专款专用。加快预算执行进度，切实提高资金使用效益，按照国有企业退休花名册，及时完成补助发放，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，有效提高国有企业退休人员社会化管理服务水平。

（二）丙中洛镇护路员工资补助经费

发放人次达31人以上，获补对象准确率达100%，按时足额发放2025年护路员工资，补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障程度，保持路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，护栏、护面墙、隧道棚洞边墙整洁无灰泥，打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

（三）丙中洛镇小组统计员工资补助经费

根据贡山县小组统计员管理办法，对全镇下辖小组统计员足额发放；小组统计员完成好小组统计工作，年度考核情况为合格及以上，小组统计员人数达43人以上，补贴发放对工作积极性的持续影响或提升程度有所提高。

（四）镇人大代表联系人民群众交通通讯补助经费

保障2025年乡代表交通通讯补助，提高各代表履职能力。

（五）镇人大主席团工作经费

正常召开人大主席团会议达5次及以上，按时召开会议，对单位履职、促进使用发展的持续影响度明显提升，保证人大代表能较好履职，完成全镇人大工作开展。

（六）乡级人大代表履职经费

乡级人大代表调研人次达49人及以上，提高代表履职能力，开展乡级代表人大活动，保证人大代表能较好履职，完成全镇人大工作开展，建设好人大阵地。

（七）无固定收入人大代表履职补助经费

获补对象达40人及以上，按时完成无固定收入县乡人大代表履职补助，带动人均增收，获补覆盖率达100%。

通过预算绩效管理取得的初步效果：一是绩效理念逐步树立。通过绩效工作的开展，各科室逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价查找项目管理中存在的问题及其原因，促使项目实施过程中及时纠偏，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费是指公务用车，公务接待，因公出国出境。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2025年机关运行经费安排5137908.12元，与上年对比减少810814.96元，减少原因是根据财政“厉行节约”的要求缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丙中洛镇人民政府资产总额149733252.04元，其中，流动资产11943074.93元，固定资产2841417.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程134948753.11元，无形资产7.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54857426.16元，其中固定资产减少48086491.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值334848.00元；报废报损资产1项，账面原值13760.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入148466.59元，其中出租资产397.95平方米，资产出租收入148466.59元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400172200111