贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2026年部门预算编制说明

附件1

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 丙中洛镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丙中洛镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.丙中洛镇党委的主要职能。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济发展和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他任务。

2.丙中洛镇政府的主要职责。

根据《中华人民共和国宪法》和镇人民代表大会赋予的权限，行使本镇行政管理的职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、镇村建设等行政工作。  

（3）保护国有和集体财产、保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、民族团结进步服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动设施建设更加完善。紧扣国家“十五五”规划方向，立足新发展阶段，科学编制可操作性强的项目清单，建立动态项目储备库。

2.不断发展乡村产业，抓好特色农业提质增效。加快推进“一村一品”特色产业发展，发挥产业带动利益联结机制，大力发展稻花鱼、红米、灵芝、西瓜、草莓、松露等一批“小众、高端”特色产业。推动“农业+旅游”“农业+文创”深度融合，建设一批集观光、体验、加工于一体的田园综合体，农产品附加值显著提高。不断提高农民在产业发展中的增值收益。

3.聚焦民生福祉，不断提升群众幸福感。办好人民满意的教育，不断提升幼儿、小学、初中阶段办学质量水平。好“两后生”送学工作，加大校园及周边安全管理力度，落实落细预防未成年人被侵害“3254”工作机制，织密扎牢未成年人安全保护网。全面促进医疗服务提质增效。持续推进丙中洛镇中心卫生院建成云南省重点中心乡镇卫生院（国家推荐标准），推动手术室、康复科、口腔科、眼耳鼻咽科等建设，进一步推动优质医疗资源下沉和区域均衡分布。建立健全社会保障体制机制。确保惠民政策惠及更多群众，持续推进镇村养老服务设施不断完善。

4.农文旅融合深度推进，全域旅游提质升级。持续推进农文旅深度融合，全力打造具有全国影响力的文旅IP（如丙中洛怒族仙女节），持续举办民族节庆活动，加大宣传营销力度，推动丙中洛作为大滇西旅游环线和丙察察公路上核心旅游目的地的知名度与美誉度不断提升。围绕旅居云南目标，持续推进高端民宿、生态康养、研学旅行、乡村文创等新业态涌现，积极发展乡村旅游、农耕体验、徒步探险等新业态，推动文旅深度融合。引进一批高端酒店品牌，打造等级旅游民宿，扎实推进旅游接待设施和服务水平全面升级。

5.生态文明与美丽乡村建设达到新高度。加大生物多样性保护力度，筑牢生态安全屏障。加强高黎贡山生物生态安全风险保护与防范，推深做细林长制，夯实各级林长增绿、护绿、管绿责任。加强天然林资源、自然保护地生态管护，提升林业有害生物防治能力，抓好森林草原防灭火工作。扎实推进乡村振兴“百千万”工程，持续推进农村人居环境整治提升，村容村貌得到显著改善，宜居宜业和美乡村逐步显现。社会文明程度普遍提高。社会主义核心价值观深入人心，民族团结进步创建成果持续巩固，铸牢中华民族共同体意识。新时代文明实践站（所）作用充分发挥，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

6.持续推进基层治理，维护社会和谐稳定。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施“石榴红”“枝繁干壮”“幸福花开”“润土培根”等工程，推进各民族交往交流交融。坚持党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，坚持我国宗教中国化方向，以宗教活动场所“五进”活动为抓手，积极引导宗教与社会主义社会相适应，全力维护社会稳定、民族团结、宗教和顺的良好局面。完善网格化管理、精细化服务治理模式。深化普法强基补短板专项行动，有效提升专项普法工作质效，依法严厉打击各类违法犯罪活动，推进扫黑除恶常态化，打好新时代禁毒防艾人民战争，全力维护社会和谐稳定。

7.深化改革开放，不断激发市场发展活力。进一步优化营商环境，强化在建项目保障力度、提升招商项目前期保障、做好运营企业经营环境优化。统筹能耗、环境容量等指标，重点保障产业项目建设需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制87人。其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

（三）车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20274752.16元，其中：一般公共预算20273652.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益1100.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1600533.23元，同比增加8.57%，增加原因：2026年单位行政人员增加，导致相应的公用经费、工资福利费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20274752.16元，其中：本年收入20274752.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20273652.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1100.00元。

与上年对比增加1600533.23元，同比增加8.57%，增加原因：2026年单位行政人员增加，导致相应的公用经费、工资福利费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20274752.16元。财政拨款安排支出20274752.16元，其中：基本支出19569976.16元，与上年对比增加1463813.23元，增加原因是单位职工人数增加，预算工资福利支出相应增加；项目支出704776.00元，与上年对比增加135620.00元，增加原因：一是2026年护路员、小组统计员、人大工作经费预算批复下达资金较上年预算增加；二是2026年新增丙中洛镇应急仓库租用项目经费预算；三是2026年单位行政人员增加，导致相应的公用经费、工资福利费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行30000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出（包含人大主席团工作经费、人大活动阵地建设运行经费、2026年人大代表活动阵地规范化建设经费）；2010107人大代表履职能力提升49000.00元，主要用于乡级人大代表履职经费；2010108代表工作114800.00元，主要用于保障代表正常履职（包含无固定收入人大代表履职经费、无固定收入人大代表务工补助经费、人大代表交通通讯补助经费）。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关事务-2010301行政运行6146923.72元，主要用于保障行政工作正常运转的基本支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等），商品服务支出（主要包含电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2010350事业运行6945774.00元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休5400.00元，主要用于发放行政单位离退休人员补助；2080502 事业单位离退休5400.00元，主要用于发放事业单位离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1380699.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出410578.88元，主要用于缴纳2026年机关事业单位在职人员的养老保险和职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤29076.00元，主要用于发放2026年遗属补助；-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出64862.36元，主要用于缴纳职工社会保障费用。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗277255.29元，主要用于行政人员缴纳医疗保险支出；2101102事业单位医疗387206.36元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；2101103公务员医疗补助288348.03元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出23051.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和党支部的补助2690712.00元，主要用于村委会及党支部的办公经费和发放各村民小组的工资补助。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140101行政运行180000.00元，主要用于农村公路养护及护路员的补助。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1244565.00元，主要用于缴纳在职职工的公积金。

    223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1100.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丙中洛镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丙中洛镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

丙中洛镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额135235.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算105235.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123000.00元，较上年减少42000.00元，下降25.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丙中洛镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

丙中洛镇人民政府2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

公务接待费减少原因是根据2025年接待批次、人数，结合实际接待开展情况以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》树立过紧日子思想，严格控制公务接待支出导致2026年公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

丙中洛镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少40000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年减少40000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年相比减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年贡山县国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金

按分配计划，将资金合理安排和使用专项资金，加强资金监管，确保专款专用。加快预算执行进度，切实提高资金使用效益，按照国有企业退休花名册，及时完成补助发放，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，有效提高国有企业退休人员社会化管理服务水平。

（二）丙中洛镇护路员工资补助经费

发放人次达31人以上，获补对象准确率达100%，按时足额发放2025年护路员工资，补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障程度，保持路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，护栏、护面墙、隧道棚洞边墙整洁无灰泥，打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

（三）丙中洛镇小组统计员工资补助经费

根据贡山县小组统计员管理办法，对全镇下辖小组统计员足额发放；小组统计员完成好小组统计工作，年度考核情况为合格及以上，小组统计员人数达43人以上，补贴发放对工作积极性的持续影响或提升程度有所提高。

（四）丙中洛镇遗属补助经费

严格按照国家及地方遗属生活困难补助政策规定，按时、足额、精准发放遗属生活补助资金，保障符合条件遗属基本生活需求，减轻生活困难，落实民生保障政策，维护社会和谐稳定，提升遗属获得感、幸福感与安全感，确保资金管理规范、使用高效、全程合规。提高遗属补助人员享受率，发放补助率达到100%，

（五）丙中洛镇藏区维稳经费

深入贯彻落实藏区维稳工作部署，通过经费保障推动维稳体系建设、风险防控、应急处置、法治宣传及民族团结进步工作落地见效。全力维护藏区政治安全、社会安定、人民安宁，筑牢反分裂斗争防线，提升基层治理能力，促进民族交往交流交融，保障藏区经济社会高质量发展，确保社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定。

通过预算绩效管理取得的初步效果：一是绩效理念逐步树立。通过绩效工作的开展，各科室逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价查找项目管理中存在的问题及其原因，促使项目实施过程中及时纠偏，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费是指公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2026年机关运行经费安排6146923.72元，与上年对比增加1009015.6元，增加原因是2026年单位职工人数增加，导致行政事业单位公用经费、福利等预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

丙中洛镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无差异。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，丙中洛镇人民政府资产总额180581331.85元，其中，流动资产11499660.87元，固定资产2596240.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程166485417.32元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30848079.81元，其中固定资产增加98032.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值25610.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入106140.24元，其中出租资产361.88平方米，资产出租收入106140.24元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。