贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、捧当乡党委的主要职责

（1）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）、讨论决定本乡经济建设和社会发展的中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）、加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）、承办上级党委交办的其他工作。

2、捧当乡政府的主要职责

捧当乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）、保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）、承办县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、巩固成果，增强帮扶，乡村振兴战略扎实推进。

进一步抓实脱贫攻坚成果巩固。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展常态监测、精准帮扶、分类施策，建立防返贫动态监测机制，紧盯“三保障”和饮水安全，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2023年，捧当乡脱贫户和三类监测对象共1156户3536人，人均收入在1万元以下且有增收条件、有劳动力的“脱贫户”和“三类人员”实现动态清零。年内新识别纳入监测对象21户45人，做到“应纳尽纳”。通过产业引领、就业引导、社会帮扶和内生动力激发等，多措并举，精准发力，2023年帮助监测对象14户42人稳定消除风险。脱贫人口和监测对象人均纯收入17161.68元，较2022年同比增长12.67%。四个村级集体经济全覆盖实现年收益20万元。全面落实小额信贷“应贷尽贷”政策，贷款人数达108人，同比增加31.4%，贷款金额达498.45万元，同比增长39.5%。争取财政衔接资金2968万元，“中交助梦·和美乡村”帮扶资金250万元，“携手兴乡村”乡镇结对帮扶资金115万元，实施产业发展、基础设施、民生事业等项目15个。

拓宽思路增加群众收入。一是积极开展消费帮扶，通过微信公众号平台宣传、驻村工作队员向派出单位推荐、到热度较高的集市摆摊等方式，倡导全乡干部职工、挂联单位、社会力量积极参与消费帮扶工作，通过“以买带帮”的方式采购农户的蜂蜜、本地猪、土鸡、鸡蛋、酥油、怒毯等农特产品实现群众户均增收200元以上；二是实施“以工代赈”项目，按照“堵漏洞、补短板、强基础、兴产业、促振兴”的发展思路，积极谋划以工代赈项目，鼓励群众参与家乡建设，就近务工促增收，全年实施“以工代赈”项目4个，吸纳低收入群众务工200人次，发放劳务报酬153万元。三是牢牢守住耕地红线。全面贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要论述，严格执行粮食安全行政首长负责制，以严的基调抓实耕地保护、春耕生产、农产品安全监测工作。2021—2022年捧当乡耕地流出523.32亩，已完成整改597.79亩，完成率138%；完成撂荒地块核实上报47块图斑，573.8亩，上报率100%；大春作物种植面积7544亩，小春作物种植317亩。

2、狠抓产业项目、做强特色，经济发展基础不断筑牢。

抓实项目基础设施建设。我们坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐基础设施短板，全年累计开工项目14个，完工项目13个，总投资3345万元。投入1248万元实施了5个美化村容村貌项目，进一步提升村民生活环境：马西当村村容村貌建设项目（100万元）、永拉嘎村村容村貌建设项目（270万元）、迪麻洛村村容村貌建设项目（500万元）、“中交助梦·和美乡村”闪当村1-4组和美乡村打造项目（248万元）、沪滇协作2023年贡山县携手兴乡村捧当乡闪当村人居环境提升建设项目（130万元）；投入665万元实施了5个项目助力村集体经济稳步发展：闪当村蔬菜基地建设项目（100万元）、永拉嘎村集体经济鱼塘提升建设项目（120万元）、迪麻洛村小型养殖区建设项目（300万元）、昌娃肉牛养殖基地挡墙建设项目（70万元）、永拉嘎村肉牛养殖点改造续建项目（75万元）；捧当乡圈舍改造及粪污治理项目，项目投资380万元,补齐了我乡人居环境硬件设施短板；投入1040万元实施了3个产业提质增效项目助力乡村振兴：马西当村农业产业基地产业路建设项目（220万元）、永拉嘎村农业产业基地产业路建设项目（420万元）、迪麻洛村产业配套设施提质增效项目（400万元）。

做强特色持续发展经济。采用“村党总支+新型经营主体+农户+”的发展经营模式，通过扶持专业合作社、能人带动等方式发展特色种养殖产业。灵芝项目共计采收干货840公斤，总收益达33.43万元，上交迪麻洛村集体经济收益3.35万元。中药材育苗基地建设项目带动务工人员40余人，发放工资24万元。蕨菜加工厂共收购蕨菜鲜货105.5吨，蕨菜加工以奖代补项目发放19.0346万元，受益群众达137人，带动务工人员24人，发放务工工资21.6万元。实施青储饲料种植以奖代补项目1个，年内完成验收302.875亩，奖补资金13万元；实施肉牛养殖项目1个，投放在3个肉牛养殖基地，目前已投放313头肉牛。

3、以人为本、服务民生，社会事业蓬勃发展。

我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果惠及更多群众。促进就业成效显著。选聘护林员、河道管理员等“五大员”公益性岗位972个。完成就业培训70人次，全年完成劳动力转移就业2583人，省外转移就业308人，发放省外务工一次性交通补贴136人13.6万元，省外务工一次性生活补贴29人4.08万元。惠农资金精准发放。发放实际种粮农民一次性补贴1317户2.376万元、耕地力保护补贴39.001万元、冬油菜种植补助7205.9元、草原生态奖补牲畜补贴88.003万元、林业退耕还林及延长期补助90.264万元，发放国家级公益林补助177.55万元。教育资源更加均衡。坚持教育优先发展，办好人民满意的教育，落实中小学党组织领导的校长负责制。抓实控辍保学工作，适龄儿童入学率、巩固率达100%。筑牢校园安全防线，开展校园安全检查2次、校园周边环境整治12次。严格执行“两免一补”政策。积极动员“两后生”接受职业教育,全乡两后生共129人，在校接受职业教育97人，已毕业稳定就业30人；累计享受雨露计划补助61人，发放补助资金14.4万元;“一元钱圆梦行动”助学11人。民生保障不断加强。发放农村最低生活保障救助资金225.88万元、城市最低生活保障救助资金23.514万元、社会散居孤儿等困境儿童基本生活补助金15.03万元、高龄补贴资金8.176万元、特困供养人员救助金45.63万元、 临时救助资金33.2612万元，稳住了农村低收入人群生活基本盘。卫生事业蓬勃发展。城乡居民医疗保险参保5356人，参保率达96.50%，脱贫户等重点人群参保率达100％。乡村医疗卫生服务体系逐步完善，公共卫生服务能力大幅提升，群众就医环境明显改善。脱贫户家庭医生签约率达100%；免费为辖区60岁以上老年人及重点人群发放爱心“防疫健康包”491份；建立居民电子健康档案5381份，电子建档率达90%以上，累计发放宣传资料4000余份，健康教育知识讲座11期，全民健康意识大幅度提升。文化活动丰富多彩。成功举办捧当乡第二十一届农民运动会，开展了为期一周的民族广场舞和民族歌曲的培训，人民精神文化活动不断丰富。开展了一期“我们的中国梦—文化进万家”系列活动暨傈僳族传统器乐“起奔”培训，保护和传承好捧当乡的非物质民族文化，积极营造民族团结进步的浓厚氛围。

4、注重品质，固优补短，乡村面貌实现蝶变。

持之以恒改善农村人居环境。深入贯彻落实习近平总书记关于浙江“千万工程”的重要批示精神，全力推进绿美村庄建设8个，全力整治完成整治提升村10个，完成全乡4个村委会村庄规划编制，实现乡、村、组规划体系全覆盖，农村村容村貌得到有效改善。全乡108座公厕得到全面维修，聘用村庄保洁40名，实现公厕管护有人扫、有人抓、有人管。实施村容村貌提升项目，在马西当昌娃一组、永拉嘎迪甲小组、永拉嘎二组、赤科小组修建挡墙200立方、围栏700余米、花台600余米，完成畜禽粪污及圈舍改造152座，村庄更加整齐。深入开展村庄清洁行动，清理整治房前屋后、庭院、家庭内务、乱堆乱放400余户，清理成堆式生活垃圾18处22吨，开展“红黑榜”评比11期。严格整治私搭乱建行为，加强农房外观风貌管控，开展集中排查5次，下发违建通知4起。把垃圾中转站运营费用纳入财政预算，垃圾中转回收覆盖乡政府驻地9个小组。持续巩固整治成效，实现乡村从一时美向长久美转变。

持之以恒推进生态环境保护。牢固树立践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全面推进高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作。对照中央环保督察、省级环保督察反馈问题举一反三补齐短板。深入推进河（湖）长制工作，全年乡、村河长巡河747次。开展了6次河道非法采砂问题整治活动，组织开展“清河”专项行动63场次，清理河道垃圾3.5余吨。新建生活污水处理项目设施9个点，进一步提升全乡防污治污的能力。严格落实林长制，乡、村两级林长巡林274次，发现问题44个，督促整改完成44个，加强森林草原火灾风险防控，全年未发生重特大森林火灾。持续巩固退耕还林成果，严格林木采伐监督管理。绿化美化全面推进，通过义务植树和群众自发种植苹果、木瓜、香橼等2759株，完成绿化面积约5500平方米。鼓励村民在房前屋后种植多肉、吊兰300余株、花卉9000余株。充分利用广播、网站、微信公众号、抖音等新闻媒介，加强生态保护宣传，广泛开展“高黎贡山生物生态安全风险防范和保护宣传月”、“建设幸福河湖”等活动，多措并举引导公众参与生态环境保护，切实增强人民群众的参与感、幸福感。

5、深化治理，以“稳”为重，社会治理更加扎实。

平安建设不断加强。持续坚持和发扬新时代“枫桥经验”，严格落实领导干部接访下访制度，推进综治中心规范化建设，强化重点治理，成功调解各类矛盾纠纷25起，连续三年矛盾纠纷案件逐年下降，2023年同比下降40%，收集群众意见诉求4件。收到群众来信来访诉求5件，成功处理4起，有1起正在开展协调处理中，有效维护社会安全稳定。严格落实“属地管理”责任，定期开展社会稳定分析研判，在重要活动、节日和各个敏感时期，严格落实值班制度，做到常抓不懈，切实履行维护国家政治安全工作职责。2023年以来，捧当乡辖区内未发生危害国家政治安全的案（事）件，无参加敌对组织等非法组织。常态化开展扫黑除恶斗争，纵深推进禁毒防艾人民战争，群众安全感和满意度达95%以上。

专项普法持续发力。持续巩固“八五”普法成果，全面推进依法治乡，紧紧围绕“向谁普”“谁来普”“怎么普”的工作思路，做实做细普法强基补短板专项行动。一是精准普法，加强重点人群法治宣传教育。50多名乡党员代表开展了法律知识宣讲，争当法律明白人。及时梳理更新8类重点普法对象687名，法润重点人群，加强易发纠纷重点人群管理。二是抓住重要时间节点，开展专项普法宣传。结合“3.8妇女节”、“4·15全民国家安全教育日”“6.1儿童节”街天等重要时间节点，向辖区群众宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《反对家暴法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等相关法律知识，开展法治宣传25场次，积极引导农民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，自觉遵守村规民约。

筑牢防灾减灾安全防线。严格落实防灾减灾工作要求，修订完善《2023年捧当乡应急管理预案》《捧当乡山洪灾害防御预案》，指导四个村制定了应急预案和山洪灾害防御预案，建立乡、村、组三级应急救援队伍共5支197人，开展各类应急演练92场次。严格落实“1262”预警响应联动机制，配备有108名地质灾害监测员对54个地质灾害隐患点进行实时巡查检查，全力防范化解安全风险。成功处置“8·10”泥石流灾害，无人员伤亡。严格落实森林草原防灭火工作，设防火检查卡点3个、38条巡护路线，每天安排70名护林员负责执勤巡护，执勤巡护人数高达46440人次，全年共查处并处罚违规野外用火1起，有效遏制森林火灾的发生。

织密安全生产防线。完善“全覆盖”组织架构，织密安全生产“责任网”，按照“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督”的原则，紧盯森林草原防灭火、危化、交通、建筑、消防、食品、泥石流、山洪灾害等领域重大风险，开展安全生产宣传30场次，发放预防食用野生菌中毒预警公告、消防安全知识单等资料600份，实地对学校、饭店、超市、建筑工地、农村道路等安全督查检查4次。以实际行动把好“安全关”，种好“责任田”，守住“百家安”，全年未发生较大以上安全事故。

6、勤勉履职、恪尽职守，自身建设不断加强。

始终站稳政治立场。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记最新重要讲话指示精神，不折不扣落实上级各项决策部署，严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，持续强化党风廉政建设，定期报告“三重一大”事项。

严格规范依法行政。自觉接受人大法律监督、工作监督，先后办理人大建议26件。持续推进法治政府建设，全面开展重大事项合法性审查。规范办理12345热线217件，主动公开政务信息515条，发布惠民惠农各类信息423条。严格规范依法行政。主动公开政府信息，“12345”热线及网络留言办结率为100%。

扎实推进作风建设。全年紧绷作风效能之弦不放松，定期开展对落实中央八项规定精神的监督检查，进一步完善干部作风日常督查，自觉接受党内监督和群众监督，坚决同违反党的纪律和规矩的行为作斗争。年内召开党风廉政建设暨廉政提醒谈话会1期，共处置问题线索6个，立案1起，给予党纪处分1人，批评教育3人，正在初核2起；开展廉政提醒谈话18人次；开展警示教育10场次，参加人数500人次，通过警示教育增强警示力和震慑力，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想堤坝。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（加挂为民服务中心牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.乡村振兴工作中心

2.农业综合服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.应急管理服务中心

5.财政所

6.中共捧当乡委员会党校

7.国土和村镇规划项目建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府。

纳入贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因为所属单位7个单位未单独核算，合并在贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年度收入合计44142073.18元。其中：财政拨款收入44142073.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少22831816.79元，下降34.09%。其中：财政拨款收入减少22221816.79元，下降33.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少610000元，下降100%。主要原因是2023年下达中央基建项目和涉农资金项目减少；其他收入下降主要原因是2022年有中交集团拨入闪当村党建会议室修缮专项帮扶资金等，2023年则无。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年度支出合计44142073.18元。其中：基本支出13011991.75元，占总支出的29.48％；项目支出31130081.43元，占总支出的70.52％；上缴上级支出X0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少22505240.16元，下降33.77%。其中：基本支出增加281448.84元，增长2.21%；项目支出减少22786689元，下降42.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因2023年人员有变动，致使人员经费和公用经费增多，故基本支出较上年度增加；项目支出减少主要原因是2023年中央基建项目和涉农资金减少，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13011991.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11487810.41元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1524184.34元，占基本支出的11.71％。

人均人员经费为198065.7元；人均公用经费为26278.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31130081.43元。其中：基本建设类项目支出29273725.08元。具体项目开支及开展情况如下：

1、2023年省级森林防火专项经费支出1620元，主要用于购买办公用品，保障全乡职工正常开展各项工作。

2、中交帮扶和美乡村打造项目资金支出992000元，主要用于打造捧当乡闪当村1-4组和美乡村。

3、永拉嘎村人居环境提升建设项目资金支出63885.4元，主要用于永拉嘎一组花台建设项目，包括墙体绘画和材料购置费用、墙体整改务工费、铁皮毛革费用等相关支出。

4、捧当乡闪当村人居环境提升建设项目资金支出1000000元，主要用于贡山县沪滇协作2023年“携手乡村”捧当乡闪当村人居环境提升建设项目建设。

5、巩固脱贫攻坚成果实施乡村振兴工作经费及驻村队员补助经费支出29755元，主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。

6、怒江州创建“云岭先锋红旗党支部”积极支部专项资金支出10000元，主要用于中交筑梦领头雁培养工程迪麻洛总支积极支部创建。

7、2023年捧当乡治保员补助专项经费支出2688元，主要用于2022年治保员工资支付。

8、捧当乡永拉嘎村肉牛养殖点改造续建项目资金支出713350.25元，主要用于捧当乡永拉嘎村肉牛养殖点改造续建项目设计费、预算费、监理费等支出。

9、捧当乡永拉嘎村村容村貌建设项目资金支出2700000元，主要用于永拉嘎村村容村貌建设过程中产生的务工费、材料费等相关保障支出。

10、捧当乡圈舍改造及粪污治理项目资金支出3660615.61元，主要用于项目造价费用、务工费、材料费等支出。

11、捧当乡马西当村村容村貌建设项目资金1000000元，主要用于马西当村村容村貌建设过程中产生的务工费、材料费等相关保障支出。

12、捧当乡迪麻洛村小型养殖区建设项目资金支出2104600元，主要用于养殖区建设务工费、材料费以及征地占用相关手续服务费等项目建设必要保障支出。

13、捧当乡马西当村农业产业基地产业路建设项目资金支出2200000元，主要用于马西当村农业产业基地产业路建设项目首付款、进度款、尾款的支付。

14、捧当乡昌娃肉牛养殖基地挡墙建设资金支出700000元，主要用于昌娃肉牛养殖基地挡墙建设首付款及相关后续必要资金支出。

15、捧当乡永拉嘎村农业产业基地产业路建设项目资金支出4200000元，主要用于永拉嘎村农业产业基地产业路建设项目首付款、进度款、尾款的支付。

16、捧当乡迪麻洛村村容村貌建设项目资金支出1000000元，包括迪麻洛村村容村貌建设设计费、首付款、进度款等相关保障支出。

17、捧当乡闪当村蔬菜基地建设项目资金支出772000元，主要用于闪当村蔬菜基地建设项目启动金及项目款支出。

18、捧当乡青储饲料以奖代补项目资金支出130000元，主要用于青储饲料以奖代补项目相关费用支出。

19、捧当乡迪麻洛村村容村貌建设项目专项资金支出3663150.94元，主要用于迪麻洛村村容村貌建设项目首付款、进度款以及设计费的支出。

20、捧当乡永拉嘎村集体经济鱼塘提升建设项目资金支出1200000元，主要用于永拉嘎村集体经济鱼塘提升建设项目首付款、进度款以及尾款的支付。

21、捧当乡迪麻洛村产业配套设施提质增效项目资金支出1199700元，主要用于迪麻洛村产业配套设施提质增效项目启动资金以及设计费的支出。

22、2022年第二批涉农资金捧当乡公厕建设项目专项资金支出183070.88元，主要用于第二批涉农资金捧当乡公厕建设项目设计费、监理费、预算费用以及尾款的支付。

23、捧当乡永拉嘎村农田水利提质增效建设项目专项资金支出43676.5元，主要用于永拉嘎村农田水利提质增效建设项目监理费的支付。

24、捧当乡迪麻洛村产业基地新科牧场三号桥建设项目专项资金支出101200元，主要用于迪麻洛村产业基地新科牧场三号桥建设项目的尾款支付。

25、捧当乡皇竹草种植项目专项资金支出5150元，主要用于皇竹草种植项目运输及务工费的支付。

26、2022年中央动物防疫补助专项资金支出50200元，主要用于春秋防工作经费。

27、2022年农业农村统计监测项目专项经费支出2800元，主要用于支付2022年农业农村统计总综合年报汇总工作务工费。

28、2022年驻村第一书记（工作队长）工作经费支出24971元，主要用于支付马西当工作组开展暖心慰问费用、闪当村委会水管维修费用、办公用品购买费用、永拉嘎工作组2023年春节慰问群众33户费用、驻村工作队购买党建盒子费用等相关必要保障支出。

29、2023年中央动物防疫等补助资金支出34939元，主要支付2023年春防工作经费。

30、耕地流出排查整改资金支出412325元，主要用于支付耕地流出整改油费和耕地复垦农户务工费。

31、2023年驻村第一书记工作经费支出12027.5元，主要用于支付包保责任卡更换费用、购买办公用品费用、消费帮扶租车费、开展送温暖工作包车费、参加“中交筑梦、教育提升”第四期培训班差旅费。

32、学习宣传贯彻党的二十大精神绘就民族团结进步美丽新画卷系列活动经费支出10000元，主要用于支付永拉嘎村民间文艺文化一系列活动经费。

33、增减挂钩拆旧复垦奖补资金支出1050000元，主要用于支付捧当乡增减挂钩八方案农户旧房拆除费用。

34、才当活动室专项资金支出256000元，主要用于才当活动室建设。

35、捧当乡地质灾害应急演练经费支出33052元，主要用于应急演练支出。

36、2023年中央自然灾害救灾资金支出25000元，主要用于支付自然灾害救灾费用。

37、2023年省级防汛应急救灾资金支出50000元，主要用于支付防汛救灾费用。

38、武装经费专项资金支出22042元，主要用于支付乡武装部基干民兵点验等费用。

39、乡镇纪委工作专项经费支出5130元，主要用于支付乡纪委开展专题研讨培训及纪委运转费用。

40、乡镇业务包干专项经费支出85040.61元，主要用于支付我乡运转的各项经费。

41、党委基本运转经费专项资金支出38910元，主要用于支付党建办运转费用。

42、2023年公路养护专项经费支出26176元，主要用于支付公路养护及护路员工资。

43、2023年遗属补助资金支出14820元，主要用于支付遗属生活补助费用。

44、捧当乡调解员、治保员补助专项经费支出8064元，主要用于支付调解员以及治保员生活补助。

45、驻村工作队2023年第一、二季度驻村生活补贴专项经费支出68400元，主要用于支付驻村工作队员2023年第一、二季度驻村生活补贴。

46、2022年第三、四季度驻村补贴专项资金支出79100元，主要用于支付驻村工作队员2022年第三、四季度驻村生活补贴。

47、人居环境提升专项经费支出15078.02元，只要用于支出我乡人居环境整治工作费用。

48、2023年统计员岗位补贴经费支出57600元，主要用于支付统计员工资。

49、财政局下达2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金经费支出55755元，主要用于支付我乡财政所建设费用。

50、2023年春节慰问离休干部慰问专项资金支出1500元，主要用于支付离休干部春节慰问费用。

51、2022年综合治理（平安云南建设）无命案乡镇创建以奖代补资金支出4066元，主要用于支付群众矛盾纠纷大排查费用。

52、捧当乡综合治理（平安云南建设）专项资金支出50000元，只要用于支付下拨马西当综合治理（平安云南建设）专项资金费用。

53、退役军人服务站工作经费支出1000元，主要用于支付退役军人服务站运转费用。

54、江桂花、丰艳英经济补偿资金支出22740元，主要用于支付江桂花、丰艳英经济补偿金。

55、捧当乡耕地流出整改工作经费支出46248.68元，主要用于支付耕地流出整改工作各项费用。

56、公路养护专项经费支出100000元，主要用于支付公路清理及保通费用。

57、基层人民武装部规范化建设专项资金支出45465.19元，主要用于支付基层人民武装部规范化建设费用。

58、捧当乡2022年新时代文明实践活动建设专项资金支出6580元，主要用于支付新时代文明实践活动建设费用。

59、2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州补助资金支出14555元，主要用于支付农民运动会奖品及乐器培训费。

60、2022年全省疫情防控中央补助资金支出538421.85元，主要用于支付疫情防控隔离点建设及购买物资等费用。

61、八一建军节系列活动经费支出5000元，主要用于支付八一建军节活动费。

62、贡山县民政局下拨2022年乡镇临时救助资金的经费支出174612元，主要用于支付临时救助资金。

63、2023年春节走访慰问活动经费支出6000元，主要用于支付春节走访慰问活动费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出43886073.18元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少22117816.79元，下降33.51%，主要原因是2023年度涉农项目减少，用于支付中央基建项目和涉农资金项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9113272.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于工资福利支出,办公费、水电费、差旅费、委托业务费等商品服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出45465.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于乡人民武装部基础设施建设；

4.公共安全（类）支出54066元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于综合治理专项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21135元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民间民族文化艺术专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1145477.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险等；

9.卫生健康（类）支出1209533.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出46248.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于捧当乡人居环境整治工作专项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出31236531.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于修建村民小组基础设施建设、环境卫生治理及村组干部生活补助等；

13.交通运输（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于捧当乡农村公路养护专项工作的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出806291元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出108052元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于捧当乡地质灾害防治专项工作支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为121401.45元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为121401.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的75.88%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为121401.45元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为121401.45元，完成年初预算的75.88%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车运行维护费支出减少、公务接待费未产生支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37706.63元，下降23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少37706.63元，下降23.7%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我乡公务用车运行维护费支出减少；公务用车运行维护费支出减少的原因是2023年我乡公务用车维修次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位职工下村、领导外出开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门2023年机关运行经费支出834931.34元，比上年增加5759.69元，增长0.69%,主要原因是2023年安排了维稳经费等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会福利费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府部门资产总额97755395.57元，其中，流动资产18798728.89元，固定资产2780360.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程76176305.6元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34896327.38元，其中固定资产减少338721.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额46800元，其中：政府采购货物支出46800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46800元，其中：授予小微企业合同金额46800元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400172301111