贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2026年部门预算编制说明

附件1

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 捧当乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 捧当乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

捧当乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进捧当乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位(非独立核算、非单独批复决算)4个，分别是:

1.党群服务中心；

2.乡综合执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)；

3.综合保障和技术服务中心；

4.民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，捧当乡将进一步明确发展思路，紧扣全乡经济社会发展的主要预期目标，坚持统筹兼顾，突出工作重点，秉持与时俱进的工作理念，肩负强烈自觉的责任担当，以奋发有为的奋斗姿态，全力打造生态优美、产业兴旺、乡村文明、民族和谐的宜居宜业和美乡村。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（1）加强党建引领，全面夯实发展“根基”。一是坚持党要管党、从严治党，坚持把政治建设摆在首位，深入学习思想，巩固深化党纪学习教育成果，教育引导广大党员干部坚定理想信念，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；二是扎实推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实。依托“三会一课”、主题党日等简便易行方式，组织党员认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和考察云南重要讲话精神、中央八项规定及其实施细则精神，深入开展警示教育，发扬党的优良作风、密切联系服务群众、立足岗位担当作为；三是加强基层党组织建设，加强党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，提高党内政治生活质量。加强党员教育管理，做好党员发展工作，注重从农村致富能手、返乡创业人员、大学毕业生等群体中发展党员，优化党员队伍结构；四是严格落实党风廉政建设责任制，履行党委主体责任和纪委监督责任，加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导。深入开展党风廉政教育，加强党章党规党纪学习宣传，增强党员干部廉洁自律意识，严肃查处违纪违法案件，保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。

（2）抓实意识形态，凝聚全域发展思想“合力”。一是严格落实意识形态工作责任制，乡党委定期研究部署，班子成员履行“一岗双责”，加强督查考核，形成齐抓共管、层层落实的闭环管理格局；二是全力筑牢意识形态工作阵地，严格落实网络、宣传栏、文化活动场所等阵地管理责任，加强内容审核，确保导向正确、信息安全；三是强化风险防控，健全意识形态领域风险分析研判机制，重点关注网络舆情和社会思潮动态，及时有效处置苗头性倾向性问题，维护意识形态安全；四是讲好“捧当”故事，组建“百姓宣讲团”，用方言土语、身边故事开展“庭院宣讲”、“田间课堂”，托迪麻洛高山牧场、帐篷酒店、孔雀山等旅游资源，创新宣传营销模式，加大捧当乡知名度，吸引客流量，增加群众收入。聚焦乡村振兴、乡风文明建设成果，挖掘宣传先进典型，弘扬正能量，凝聚发展共识，营造积极向上的社会氛围。

（3）加快产业发展，做大经济总量“蛋糕”。一是全力推动蕨菜烘干厂重建工作，积极筹集建设资金，做好规划设计；二是加强技术型人才培养，举办白及种植和蕨菜加工技术培训，提高专业技能和业务水平；三是大力发展第三产业。依托我乡丰富的自然资源和人文景观，加快发展乡村旅游、休闲农业等产业，打造一批乡村旅游示范点和精品线路，推动农文旅融合发展。

（4）完善工作机制，健全社会治理“网络”。一是持续提升党建引领基层治理效能。持续推进“村嫂”守护一老一小、“五老二小”矛盾纠纷处置工作机制落地落实。持续推进我乡“红枫”党建品牌创建，加强网评员队伍建设，规范党员网络言行，引导党员针对负面舆情正确发声。抓实抓党建促就地就近就业，推动村党组织领办集体经济组织和建筑公司承接“以工代赈”项目、党建引领“十小创业”和青年创业吸纳就业；二是加强社会治安综合治理，深入开展平安创建活动，完善社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会大局稳定；三是加强法治宣传教育，深入推进法治宣传教育“进机关、进村组、进学校、进企业、进教堂”活动，提高辖区群众的法治意识，营造浓厚法治氛围；四是加强安全生产监管，落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

（5）持续改善民生，提升人民群众“福祉”。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”，坚决防止规模返贫致贫现象发生；二是完善社会保障体系，提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率，扩大社会保险覆盖面。加强社会救助体系建设，加大对低保、五保、残疾人等弱势群体的救助力度，保障困难群众基本生活；三是积极发展文化事业。以新时代文明实践所（站）为依托，持续推进乡村文明移风易俗，广泛开展各类群众性文体活动，丰富群众的精神文化生活，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要；四是持续做好农村人居环境整治提升工作，持续开展村庄清洁行动，加强农村垃圾、污水治理，推进农村厕所革命，建立健全长效管护机制，打造干净整洁有序的农村人居环境。学习运用好浙江“千万工程”经验，打造各村特色、亮点，全面推进美丽乡村建设。鼓励引导群众发展庭院经济，乡村旅游，切实提升基础设施，整治生态环境，提高群众的幸福感、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，不存在超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,194,885.53元，其中：一般公共预算16,193,985.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益900元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入增加2,011,466.04元，上升14.18%，上升原因为2025年未安排包干经费和节能环保资金，2026年衔接资金项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,194,885.53元，其中:本年收入16,194,885.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,193,985.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款900元。

与上年对比财政拨款收入增加2,011,466.04元，增长14.18%，增加原因为2025年未安排包干经费和节能环保资金，2026年衔接资金项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,194,885.53元。财政拨款安排支出16,194,885.53元，其中：基本支出15,058,109.53元，与上年对比增加1,878,690.04元，增长14.25%，增加原因为2025年未安排包干经费和节能环保支出等资金；项目支出1,136,776.00元，与上年对比增加133,676.00元，增长13.33%，增加原因为2026年安排的衔接资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行5,000.00元，主要用于保障乡人大会议经费的支出。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010104人大会议50,000.00元，主要用于保障乡人大会议经费的支出。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010108代表工作62,400.00元，主要用于代表活动阵地运行、代表联系人民群众的通讯、交通等费用预算，人大代表活动经费、人大主席团工作经费、无固定收入人大代表参会期间的务工补助。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010199其他人大事务支出104,600.00元，主要用于乡人大事务开展的各项支出。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行4,537,523.04元，主要用于发放行政人员工资福利支出及主要用于保障机关工作正常运转的各项办公经费。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行5,567,551.00元，主要用于事业人员工资性支出。

201一般公共服务支出-20106财政事务-2010699其他财政事务支出445,000.00元，主要用于其他财政事务支出。

208社会保障和就业支出-20802民政管理事务-2080203机关服务5,000.00元，主要用于保障2024年正常开展退役军人服务站工作事项。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于退休干部公用经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休3,000.00元，主要用于退休干部公用经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,389.12元，主要用于缴纳职工养老保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出327,361.44元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-20807就业补助-2080799其他就业补助支出60,000.00元，主要用于其他就业补助支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-20807就业补助-2080801死亡抚恤29,076.00元，主要用于发放死亡抚恤金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出49,270.95元，主要用于缴纳职工工伤、失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗205,276.69元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗309,366.83元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助216,782.46元，主要用于缴纳行政人员医疗互助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出18,130.00元，主要用于缴纳事业人员医疗互助。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助1,954,560.00元，主要用于村委会和党支部运转经费及基本工资的保障。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140106公路养护200,000.00元，主要用于支付我乡护路员工资。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金971,698.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

223国有资本经营预算支出-0105国有企业退休人员社会化管理补助支出900.00元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

捧当乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

捧当乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

捧当乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额101,860.00元，其中：政府采购货物预算101,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

捧当乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少40,500.00元，下降25.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

捧当乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费用较上年无变化。

（二）公务接待费

捧当乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年减少500元，下降100%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

公务接待费减少原因是本年公务接待费1000元从行政单位公用经费办公经费细化列支，经济科目为办公费相应调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

捧当乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我单位公务用车购置费较上年无变化。公务用车运行维护费较上年减少，减少原因是森林防火特种专业技术用车公用经费从捧当乡年度天保资金-其他交通费用中细化列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

捧当乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

捧当乡人民政府2026年机关运行经费安排10,12,044.04元，与上年对比财务总收入增加20,732.84元，增长2.09%，主要原因是：2010301-行政运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

捧当乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，捧当乡人民政府资产总额154,231,262.28元，其中，流动资产8,910,395.22元，固定资产2,228,148.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程143,092,715.86元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,258,845.69元，其中固定资产减少356，087.87元，在建工程增加31,201,443.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。