普拉底乡政府2022年部门预算公开

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普拉底乡人民政府2022年部门预算

公开目录

第一部分普拉底乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普拉底乡人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普拉底乡政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通[2011]9号）的通知精神，设立中共普拉底乡委员会 普拉底乡人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1、普拉底乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展的中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他工作。

2、普拉底乡政府的主要职责

普拉底乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（1）行政机构1个，普拉底乡党政办事机构设置5个，即：党政办公室（加挂为民服务中心牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公。人大、政协、武装、工会、共青团、妇联等组织机构按相关法律、章程和规定设置，其工作职责交由上述相应党政机构承担。

下设8个事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目建设综合服务中心、财政所、扶贫工作站、中共普拉底乡委员会党校。

（2）单位人员和车辆的编制及实有情况

（3）人员编制78人，其中：行政编制24人、事业人员编制54人，报表实有人数71人。

年末实有人数71人，其中：在职在编公务员21人，在职在编事业人员47人，参公管理人员3人。2022年我单位在职在编人员与2021年末一致，因为调出人员人数和调入（新招录）人员总数一致。

（4）离退休人员8人，其中：退休8人。

（5）实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（6）当年取得的主要事业成效。

（三）重点工作概述

2021年，普拉底乡在县委、县政府的正确领导下，在各相关单位的支持帮助下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作、实施乡村振兴战略的重要论述、考察云南重要讲话精神以及对贡山“一次批示、一次会见、一次回信”的重要指示精神，紧紧围绕“资源环境立乡、社会和谐稳乡、文化人才强乡、立体经济富乡”的发展思路，砥砺奋进，统筹推进脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展，促进全乡经济社会各项事业稳定健康发展。现将普拉底乡2021年工作总结如下：

1、经济平稳发展

2021年，完成农业生产总值7971.8万元，同比增长4.15%；完成农村经济纯收入6235.2万元，同比增长7.76%，农村常住居民人均可支配收入10655元，同比增长9.28%；粮食收入196.2万元，同比增长10.16%，草果收入2592万元，同比增长7.03%，林业收入504.5万元，同比增长2.26%。

2、经济社会事业发展事项

一是义务教育均衡发展。积极推进义务教育学校标准化建设，均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源，努力提高办学水平和教育质量，2021年，全乡小学入学率100%，巩固率100%；初中入学率100%,巩固率100%。二是民生保障工作稳步推进。1.医疗保障政策全面落实。开展因病返贫动态筛查，实行家庭医生签约制度，落实贫困家庭危急重症患者费用减免救助政策，落实建档立卡贫困户、城乡低保、特困人员供养对象、困难重度残疾人基本医疗保险和大病保险个人缴费部分财政补助政策，推行“先诊疗后付费”、“一站式结算”，城乡居民医疗保险缴纳5839人；2.城乡居民养老保险稳步推进。2021年，完成2021年度城乡居民养老保险正常参保3452人，已缴费3102人，未交费350人正有序开展征缴中，政府代缴292人，其中农村低保272人，城镇低保20人；享受养老保险待遇的有758人，其中建档立卡户492，非建档立卡户266人，共发放养老保险金1330846.15元；上交死亡注销材料165份，一次性丧葬费及死亡退保199299.5元；报销基本医疗保险527.70万元，报销大病保险的42.99万，报销医疗救助51.26万元；3.民政工作扎实推进。我乡根据责任目标，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的理念，稳步推进民政工作。一是城乡低保足额发放。通过实地入户调查、邻里访问、村委会调查统计等方式开展低保核查工作，2021年，全乡在册农村低保300户535人，城镇低保17户22人，留守儿童0人，留守妇女5人，留守老人0人，困境儿童360人，残疾人269人，高龄老人110人，孤儿6人，足额发放农村低保资金187.9282万元，城镇低保金15.5097万元，残疾人两项补助23.3926万元；孤儿补助8.356万元；二是临时救助工作积极开展。我乡以“救急救难”为主，坚持便民、利民、及时救助为原则，坚持公平、公正、公开，不断改善服务方式方法。年内累计救助206户，659人，发放临时救助金49.37万元；三是婚姻登记工作有序开展。全乡新登记结婚53对，补办结婚证17对，离婚登记51对，补离婚证2对；四是农村特困人员生活保障稳步推进。本着应救尽救、应养尽养、应退尽退的原则，通过定期对在册的和需要新增的特困人员进行了全面的排查和评审，截至目前，共计清退7人，新增2人，区划调整8人，集中安置1人，现在册特困户特困人员20户21人，足额按季度发放特困人员供养金29.3358万元；4.计生服务水平稳步提升。2021年，全乡共出生74人（男32人，女42人），死亡44人，计划外出生11人。出生率12.11‰（千分），死亡率7.20‰，自然增长率4.91‰，出生人口性别比76.19%，出生政策符合率85.14%，各项指标达到控制目标，免费孕前优生健康检查目标人群实现辖区覆盖，年内共检测367人。5.农业保险投保理赔有序推进。政策性农业保险作为“富民惠民，改善民生”政策的一项基本工作，我乡党委政府高度重视，通过知识培训和政策宣传，2020年9月—2021年9月投保能繁母猪674头、羊669只、育肥猪1030头、牦牛及犏牛54头，玉米358.3亩，年内，赔付能繁母猪39头、育肥猪19头、藏系羊1只，涉及赔偿农户59户、赔偿资金76280元。

3、社会大局和谐稳定

严格按照“守好南北两道门、管好边境一条线、建好城乡一张网”的总体要求，及时调整充实了综治维平安建设工作领导小组，进一步健全完善组织领导机构和办事机构，确保综治维稳平安建设工作有领早、有组织，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、股室负责人抓落实的工作格局。深入开展民族团结进步示范创建，中华民族共同体意识深入人心；积极实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，各族群众生活水平不断提高；严格落实粮食安全责任制，坚决守住耕地红线，稳定粮食播种面积和产量，重视抓好生猪生产和动物疫病防治工作，市场供应基本满足需求；深入开展扫黑除恶行动，加大对涉黑、涉恶、涉乱、涉恐、走私、诈骗、偷越边境等跨境违法犯罪的打击力度，加强国防动员和后备力量建设，国防教育、民兵整组、兵员征集、警民融合等工作取得新的成绩；健全强边固防工作机制，边疆治理体系和治理能力现代化水平不断提高；深入开展安全生产专项整治三年行动计划，安全生产形势持续稳定向好；开展三级联创和“法律七进”活动，扩大“法律明白人”队伍，教育引导群众知法懂法守法；完善矛盾纠纷排查化解机制，加大防范邪教宣传力度，抓实禁毒防艾工作，积极开展与叶枝镇、康普乡等周边乡镇联建，全力支持群众团体按照各自章程开展工作，各类群团组织得到健康发展，社会大局保持和谐稳定。

4、食品药品监管逐步加强

一是对辖区内个体户不定期检查。结合普拉底和腊咱2个街天，进行了街天巡查，在街天巡查和个体户不定期检查中责令改正1家，过期、变质食品进行没收处理、就地销毁。二是严格执行食品安全专项检查工作，坚决不让“三无产品”、过期食品流入市场，确保了我乡6000多人百姓的食品安全。年内共排查103家小卖部和超市，中心校学生餐饮及食品安全共检查6次，腊咱警民小学餐饮及食品安全检查2次；三是开展“净餐馆”专项检查情况，对普拉底乡沿江一线，公路两侧的小食店共有24家进行多轮排查，对个别健康证要到期已提醒，个别小食店门口及厨房、操作台等卫生脏、乱、差的现象，按照7项环境卫生专项整治标准中的“净餐馆”要求，逐一摸排、逐项整改，目前已全部整改完成。

5、武装工作有序开展

一是坚持党管武装。每月坚持召开党管武装工作例会，听取各村党管武装工作汇报，与全乡6个村签订了“党管武装工作责任书”，将武装工作实绩纳入目标责任统一考核，明确责任、提出要求，切实把各项任务落到了实处；二是按照省军区和州军分区2021年民兵建设任务部署会的相关要求，及时制定全乡民兵整组方案，召开民兵整组部署会议，紧紧围绕提高民兵队伍“平时服务、急时应急、战时应战”的能力和“编组能出战斗力”的思想去科学编组，高质量的编齐、编实了县属防汛抗洪应急排30人，乡属应急排30人，边防巡逻排30人，边防哨所14名，普通民兵110人，同时建立起我乡民兵一人一档，使我乡民兵有据可查；三是高标准开展民兵军事训练。按照县人武部2021年专武干部业务集训及基干民兵军事训练计划，严格按刚施训。截至目前，组织专武干部3人、县属防汛抗洪应急排30人和乡属应急连30人到州国防教育训练基地集训，圆满完成专武干部和基干民兵集训任务；四是有序推进乡村两级退役军人服务工作。充分发挥乡、村两级退役军人服务管理工作站统筹协调作用，确保各项工作要求落到实处，年内完成全乡16名重点优抚对象信息核查、申报和优抚金发放情况调研，接待来访退役军人0例，电话咨询政策6例，帮助4名退役军人实现稳定就业。为全乡10名困难退役军人申请首批“八千里边防百镇（乡）千村”烈士遗属、党员和困难退役军人送温暖项目资金共计26000元。

6、全面完成换届选举工作

一是完成乡党委、纪委换届工作。通过中国共产党普拉底乡第十三次代表大会民主选举，共选举产生新一届党委委员9名，乡纪委委员5名；二是完成村“两委”换届工作。全乡6个行政村全部顺利完成“两委”换届选举工作，选举产生新一届村“两委”班子成员共48名，其中，妇女干部11名，占22.92%，本科学历5人、大专12人、高中5人、中专6人、初中14人，30岁以下14人，35岁以下25人,35-45岁的14人，46-55岁的2人，平均年龄32岁。6个村全部实现至少有1名30岁以下年青干部，均实现了至少有1名妇女成员和1名35岁以下年青干部，并全部实现党组织书记、村委会主任“一肩挑”，其中女性书记、主任“一肩挑”1名；三是全面完成了村民小组党支部书记、村民小组长、村民代表、村务监督委员会、妇联的换届选举。共选举产生村民小组党支部书记29名；村民小组长51名，副组长51名；党小组长、村民小组长“一肩挑”28名；选举产生新一届村民代表124名，其中女代表52人，代表中党员45人。五是完成乡、村团组织和妇联换届选举工作，全乡共选举产生新一届乡团委委员11名，各村团支部书记6名，组织委员6名，宣传委员6名，其中党员干部8名，28岁以下团干部16名，大专及以上学历10名。新一届团组织委员均符合既定人选条件，实现了团组织班子结构合理化。

7、改革取得阶段性成效

认真落实上级党委、政府关于全面深化改革的决策部署，统筹推进全面深化改革工作，深入推进重点领域和关键环节改革。殡葬改革成效明显，累计拆除活人墓282座，完成1个公益性公墓选址；水费改革工作取得实质性进展，设置安置点水管员13名，村级水管员63名，收取水费12.01万元；稳步推进农村宅基地联审联管和不动产确权登记，完成农村土地承包经营权确权登记办证、易地扶贫搬迁安置房不动产确权登记发放和农村集体产权制度改革。

（四）2022年工作计划

1、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及对贡山“一次会见、两次回信”重要指示批示精神，深入贯彻落实县委十三次党代会精神，坚持以人民为中心的理念，围绕全县“一项活动”“四大工程”“五大行动”抓落实，始终保持精神斗志不减、苦干实干不变、情怀担当不丢，深刻理解和准确把握全面加强新时代党的建设具体工作，切实把思想和行动统一到县第十三次党代会精神上来，把智慧和力量凝聚到县第十三次党代会确定的各项目标任务上来，为推动普拉底乡高质量跨越式发展、奋进全面建设社会主义现代化国家新征程而不懈奋斗。

2、重点工作

（1）继续强化党建主体责任。切实履行基层党建“第一责任人”职责，增强主责意识和主业意识，牢固树立“抓好党建是最大的政绩、抓不好党建是最大的失职”的理念，在抓党建工作上要舍得花大力气、下硬功夫，力求取得实效，加强对基层党建的工作指导，深入村组调研指导党建工作、定期召开党委会议专题研究党建工作每月至少1次。

（2）扎实推进意识形态工作向纵深发展。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作摆在重要位置，抓好党委班子理论学习中心组集中学习和全乡党员干部职工学习，通过读书班、研讨班等方式丰富学习形式提高理论素质；常态化抓好全乡舆情舆论排查，落实抓好意识形态工作阵地，落实好网络意识形态工作，充分发挥乡文化站和各村活动场所作用，丰富全乡文化娱乐活动，积极开展送电影到村和组织广场舞教学，全面提高群众的精神文化生活；抓好“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动。

（3）加强农村低收入人口常态化帮扶。开展农村低收入人口动态监测，分层分类帮扶，对有劳动能力的农村低收入人口，坚持开发式帮扶，帮助其提高内生发展动力，引导参与就业，发展种植养殖产业、依靠双手勤劳致富，对脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按照省、州、县社会保障政策纳入农村低保或特困人员救助范围。

（4）抓实特色产业发展。围绕打造“三张牌”和“峡谷怒江·养心天堂”旅游文化品牌新目标，依托我乡资源优势，加快发展特色优势产业，培育持续稳定的支柱产业。做实峡谷生态农业，围绕“绿色食品牌”目标，坚持不懈地推进“一草”、“一药”、“一菌”、“一蜂”、“一禽”、“两树”、“两畜”为主的特色种植养殖业，推进草果提质增效和草果加工销售的配套服务水平，大力发展白及、重楼等中草药，加大蔬菜和羊肚菌、金耳、草莓、山药等特色产业种植力度，增加花生、荞子、黄山药、黄豆、饭豆、芋头、魔芋等杂粮种植面积及退耕还林还草种植面积，试验示范推广茶叶等产业品种。

（5）大力培育新型农业经营主体。一是加大招商引资力度，引进一批实力雄厚、带动力能力强的企业参与农业产业开发；二是出台相关政策措施，扶持具有发展潜力、市场前景看好、管理规范的本土农业企业、农民专业合作社和种植能人大户。加快推动农产品生产、收储、加工、物流、贸易全产业链的形成。

（6）抓实项目发展。紧贴我乡发展实际，按照贡山县“一项活动”“四大工程”“五大行动”具体方案，结合“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，树牢“抓发展必须抓项目，抓项目就是抓发展的理念”，把项目建设作为全乡基础性、关键性的工作来抓。加强项目建设、项目管理的政策法规和业务知识培训，不断提高政策理解力和执行力。科学谋划申报项目，做实项目基础性工作。积极推进普拉底乡茶旅融合项目和观光农业项目。

（7）全力提升人居环境。继续深入实施城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境综合整治，着力开展村容村貌整治、生活污水垃圾处理、畜禽养殖污染整治、农村面源污染整治等工作。扎实推进农村“厕所革命”，普及卫生厕所。大力实施乡村风貌改造建设，围绕有基础、有特色、有潜力的要求，建设一批特色村组。

（8）抓好生态文明建设。把生态文明建设放在突出地位，树立尊重自然、保护自然的生态文明理念，坚决落实河长制、“怒江花谷”生态建设挂钩联系责任制，加强重点流域环境综合治理及天然林修复、防灾减灾等生态保护和修复工程，加大乡村饮用水源保护力度，积极争取上级帮扶资金建设安全饮水设施，年内完成东月各小组排污设施和普拉底乡污水处理厂建设，持续推进“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固拓展脱贫攻坚成果行动，继续落实生态保护补偿机制。依托“两山”理论实践基地创建成果，紧紧抓住怒江州打造“两区一胜地”的契机，谋划普拉底乡生态文明建设项目。

（9）防范重大风险，维护社会大局和谐稳定。一是巩固疫情防控战果。严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，履行边境“五个管住”责任，持续深化联防联控群防群治，织密织牢边境、社区、境外疫情“三张”防控网；严格落实乡、村、组、村民多级联动联防联控网格化管理办法，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，严厉打击偷渡，持续加强疫情防控卡点及联防所值班值守工作，严格实施“扫码亮码、绿码通行”制度，筑牢防范境外疫情输入防线，提升预防救治、核酸检测、应急响应能力，抓好冷链产品监管，全面完成疫苗全民接种，筑牢全民免疫屏障。二是巩固民族团结创建成果。继续强化民族团结进步示范创建工作，深入开展全乡宗教领域的矛盾纠纷排查和违法行为整治工作，严格落实宗教“四项制度”管理办法，依法管理宗教事务，加快推进边境小康示范村建设，改善沿边、抵边群众生产生活条件。三是巩固安全稳定局面。落实好党政军警民合力强边固防机制，强化“三室一中心”建设，认真开展“八五”普法，巩固扫黑除恶专项斗争成果，推进扫黑除恶长效常治；建立完善重点领域专项应急预案，认真做好应急救援物资、装备、器材的储备，扎实推进洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等防御和气象服务，组织开展针对性的应急演练，提高应对突发事件和防灾减灾救灾能力，深化道路交通、矿产企业和建筑施工等重点领域整治，坚决防范和遏制较大及以上安全生产事故；进一步加强对食品药品监管力度，切实维护食品流通安全，合法经营，营造健康和谐的消费环境，加强耕地保护，稳定粮食播种面积，确保储粮安全，提升粮食应急保障能力；完善矛盾纠纷多元预防化解机制，坚决打好禁毒防艾人民战争，支持群团组织健康发展，全力维护全乡和谐稳定。

二、预算单位基本情况

人员编制78人，其中：行政编制24人、事业人员编制54人，报表实有人数71人。

年末实有人数71人，其中：在职在编公务员21人，在职在编事业人员47人，参公管理人员3人。2022年我单位在职在编人员与2021年末一致，因为调出人员人数和调入（新招录）人员总数一致。

离退休人员8人，其中：退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15957310.61元，其中：一般公共预算财政拨款15957310.61元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少949918.37元，主要原因为2022年度拨入我单位乡村振兴项目资金以及2022年涉农资金项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15957310.61元，其中:本年收入15957310.61元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15957310.61元（本级财力15957310.61元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少949918.37元，主要原因为2021年度拨入我单位乡村振兴项目资金以及2021年涉农资金项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15957310.61元。财政拨款安排支出15957310.61元，其中：基本支出15403702.61元，与上年对比减少953526.37元；项目支出553608元，与上年对比增加3608元。主要原因:1、基本支出减少是因为2022年我单位下村、入户较少；2、项目支出增加是因为2022年度拨入我单位乡村振兴项目资金以及2022年涉农资金项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301—行政运行5013269.89元，2010350—事业运行5641078.02元，2010399— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出904158.88元，2080506—机关事业单位职业年金缴费452079.44元，2080801—死亡抚恤62088元，2101101—行政单位医疗139371.85元，2101102—事业单位医疗295754.61元，2101103—公务员医疗补助208560.96元，2101199—其他行政事业单位医疗支出20461元，2130705—对村民委员会和村党支部的补助2010640元，2210201—住房公积金946239.96元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

办公费1549408元，差旅费210000元，电费12000元，福利费40864.56元，抚恤费62088元，工会经费126221.28元，公务接待费14200元，公务用车运行维护费120000元，公务员医疗补助缴费208560.96元，会议费120000元，机关事业单位基本养老保险缴费904158.88元，基本工资2043228元，绩效工资2324400元，奖金986269元，津贴补贴3597936元，其他工资福利支出1480960元，其他交通费用216000元，其他社会保障缴费70570.07元，邮电费37000元，职工基本医疗保险缴费435126.46元，职业年金缴费452079.44元，住房公积金946239.96元。（其中：基本支出15403702.61元，项目支出553608元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

（二）与中央配套事项

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金260000元。其中政府采购货物预算260000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购货物预算明细如下：

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普拉底乡政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134200.00元，较上年增加14200.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普拉底乡政府2022年因公出国（境）费预算为0元，无增长，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

普拉底乡政府2022年公务接待费预算为14200.00元，较去年增加了14200.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费用较上年增加的主要原因是：2022年为脱贫攻坚衔接乡村振兴年，我单位上级领导调研，指导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普拉底乡政府2022年公务用车购置及运行维护费为120000.00元。较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行费120000元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我乡2022年共涉及主要项目为边境小康村建设及涉农资金项目，涉及产业项目及基础设施建设项目，都已录入项目库并填入相关项目绩效，正在开展前期项目工作，完工后对我乡各项产业发展及基础设施建设带动长远效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排1557493.84元，2022年机关运行经费安排1557493.84元对比2021年减少347653.12元。主要原因是我乡已实现脱贫摘帽，我单位下村、入户较少，相关机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额17805709.89元，其中，流动资产12575890.49元，固定资产5229819.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物方0米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400172000111