普拉底乡人民政府2025年部门预算公开目录

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普拉底乡人民政府2025年部门预算

公开目录

第一部分 普拉底乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普拉底乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普拉底乡政府2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通〔2011〕9号）的通知精神，设立中共普拉底乡委员会、普拉底乡人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1.普拉底乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他工作。

2.普拉底乡政府的主要职责

普拉底乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）保护国有和集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室。

所属单位（非独立核算、非单独批复决算）7个，分别是：

1.普拉底乡农业综合服务中心

2.普拉底乡社会和劳动保障服务中心（加挂普拉底乡退役军人服务站牌子）

3.普拉底乡文化广播电视服务中心

4.普拉底乡国土和村镇规范规划项目建设服务中心

5.普拉底乡综合执法队（加挂“普拉底乡应急管理服务中心、贡山县普拉底乡政府消防工作站、贡山县普拉底乡政府消防工作队”牌子）

6.普拉底乡村振兴工作中心

7.中共普拉底乡委员会党校

（三）重点工作概述

（一）着力巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。一是稳抓防返贫风险动态监测及包保工作，防止发生规模性返贫。严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果防范返贫致贫风险动态监测机制和农村群众和易地扶贫搬迁安置点群众包保机制，对各类风险问题做到早发现、早干预、早帮扶，细化帮扶措施，精准施策，切实解决问题、补齐短板、消除风险，确保已脱贫人口不返贫，边缘人口不致贫。二是严格落实各项帮扶措施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扶持壮大村集体经济，加强就业技能培训，规范乡村公益性岗位管理，继续做好劳动力转移就业工作，确保有劳动力的易地扶贫搬迁群众每户至少有一人就业；持续实施消费帮扶，拓展扶贫产品市场销售渠道，促进扶贫产品推广销售，带动贫困群众持续稳定增收；强力推进易地扶贫搬迁群众的后续扶持和发展工作，紧扣搬迁后续扶持目标，以稳就业、稳就学、稳就医为抓手，让搬迁群众“搬得出、稳得住、可发展、能致富”。三是加大精准帮扶力度，促进群众稳定增收。进一步压紧压实促增收责任，强化乡村增收工作的联动，做好低收入人群分类梳理，强化帮扶力度提高帮扶成效，同时坚持产业、就业、社会帮扶“三位一体”，因户施策制定“一户一策”增收措施，进一步强化增收政策措施落实，拓宽群众增收渠道、多措并举发展村集体经济，提升收入增长点。四是统抓各项乡村建设，着力推进乡村振兴。积极推广浙江“千万工程”经验，全面推进产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴，扎实开展人居环境整治提升和爱国卫生专项行动，全面完成“怒江大峡谷人居环境提升三年行动”重点工作任务，着力开展村容村貌整治、生活污水垃圾处理、畜禽养殖污染整治、农村面源污染整治等工作，扎实推进农村“厕所革命”，普及卫生厕所，大力实施乡村风貌改造建设，围绕有基础、有特色、有潜力的要求，打造一批特色示范村组。

（二）扎实推进特色产业发展，强化群众增收动能。依托我乡资源优势，加快发展特色优势产业，围绕“绿色食品牌”目标，坚持不懈地推进“一草”“一药”“一菌”“一禽”“两树”“两畜”为主的特色种植养殖业，抢抓草果强镇契机，加大草果提质增效项目谋划和实施力度，持续开展新老苗替换，发放草果提质增效肥料，组织开展草果病虫害防治知识培训等方式，提升草果产量、质量，持续跟进白及、灵芝等中草药长势，增加花生、荞子、黄山药、黄豆、饭豆、芋头、魔芋等杂粮种植面积及退耕还林还草种植面积，坚决恢复补充净流出耕地。

（三）扎实推进项目建设，补齐基础设施建设短板。深入开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入基层一线发现问题、解决问题、推动工作；进一步细化时间表、任务图，倒排工期、挂图作战，加快2024年普拉底乡下达项目工作进度，力争早日建成早日见效；大兴调查研究之风，根据群众实际需求，持续深入谋划好项目库，并做好2025年下达项目落地落实工作。同时结合我乡实际和各村资源禀赋，进一步补齐基础设施短板。

（四）扎实推进民生保障，着力提高群众生活品质。一是不断提升教育办学水平，继续全面落实教育扶贫政策，实施好县域学前教育普及普惠督导评估总体规划，巩固好“一村一幼”的教育工作。严格落实“两免一补”和农村贫困家庭学生教育扶持政策，全面落实十四年免费教育和“两后生”教育的落实。二是不断提高医疗服务水平。全面落实“四重保障”机制，确保脱贫户100%参加基本医疗保险。全面落实对患有大病和长期慢性病的贫困人口实行分类分批救治，做到应治尽治，应保尽保。做好妇女“两癌”筛查和肺结核、艾滋病防治筛查救治工作，全力巩固健康扶贫成果，助推乡村振兴。积极推行优生优育，进一步提高妇女儿童健康水平，配合完成乡卫生院整体搬迁项目建设，强化重大传染性疾病预防和监控。三是大力发展文化惠民事业。依托乡内独特的民族文化资源，进一步传承弘扬傈僳族民间传统文化，创作一批群众喜闻乐见的文艺作品，讲好二十大，提振精气神、擘画新篇章。积极争取上级资金，建设文化活动配套设施，巩固提升文化活动阵地，加大对党群活动室设备的配齐。持续开展“早晚喇叭响、一周三活动”和全民健身活动，丰富群众文化生活，提高人民群众生活质量。四是稳步推进社会保障。加大城乡居民养老保险征缴力度，进一步提高城乡低保规范化管理水平。做好困难群众及特殊人群生活保障工作，及时对各项帮扶措施落实后基本生活暂时仍有严重困难的农村贫困家庭，给予临时救助；认真贯彻落实好残疾人两项补贴政策。扎实有序开展好边民补助发放等各项惠农补贴发放工作。

（五）扎实推进生态建设，提高可持续发展能力。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持保护优先、绿色发展。二是把生态文明建设放在突出地位，不断推进全乡生态文明建设与产业发展。树立尊重自然、保护自然的生态文明思想，坚决落实林长制、河长制工作，加强重点流域环境综合治理及天然林修复、防灾减灾等生态保护和修复工程。三是持续推进城乡绿化美化三年行动，继续落实生态保护补偿机制。依托“两山”理论实践基地创建成果，紧紧抓住贡山列入国家生态综合补偿试点县、青藏高原东南缘生态屏障区生态系统保护区的机遇，谋划和推进普拉底乡生态文明建设项目。

（六）聚力防范安全风险，维护社会大局和谐稳定。一要持续发挥基层党组织、党员的先锋模范作用。持续落实“五级书记抓边防”工作责任制和边境线“五级段长制”，织密网格化管理体系，深化“十户联防”邻里守望模式，积极推进“党支部+军警+党员+群众”共建边境社会治安防控体系，切实构建“支部领旗、党员领班、十户联防”边境安全防控工作格局。二要统筹整合资源力量，严格落实全科网格管理工作，实现“集众智、汇众力”，坚持人民群众的主体作用，切实筑牢边境安全“人民防线”。三要聚焦重点，打造亮点，强化示范引领。持续高质量推进普拉底乡3个现代化边境幸福村建设，着力培育壮大兴边富民产业，扶持种植大户，发挥带动作用，抓住项目建设“牛鼻子”，进一步激发创新创业活力，在“以点带面、以面带全”上想对策、谋出路，不断推进整体面貌的提升。

（七）扎实推进舆论引导，严格落实意识形态工作责任。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作摆在重要位置，抓好党委班子理论学习中心组集中学习和全乡党员干部职工学习，通过读书班、研讨班等方式丰富学习形式提高理论素质；常态化抓好全乡舆情舆论排查，落实抓好意识形态工作阵地，落实好网络意识形态工作，充分发挥乡文化站和各村活动场所作用，丰富全乡文化娱乐活动，积极开展送电影到村和组织广场舞教学，全面提高广大群众的精神文化生活；抓好“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17958541.09元，其中：一般公共预算财政拨款17956641.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1900.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少666434.69元，减少了3.58%，其中：基本支出17041441.09元，减少544534.69元，减少3.10%，减少原因：一是我单位人员减少2人，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度减少；二是财政压缩部门经费，因此比上年减少。项目支出917100元，减少121900元，减少11.73%，减少原因：2025年项目支出中减少了垃圾处理厂运转经费、耕地流出整治经费以及财政所运转经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17958541.09元，其中:本年收入17958541.09元，上年结转0元。本年收入17958541.09元，其中，一般公共预算财政拨款17956641.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款1900元。

与上年对比减少666434.69元，减少了3.58%，减少原因：一是我单位人员减少2人，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度减少；二是财政压缩部门经费，因此比上年减少；三是2024年减少了垃圾处理厂运转经费、耕地流出整治经费以及财政所运转经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17958541.09元。财政拨款安排支出17958541.09元，其中：基本支出17041441.09元，减少544534.69元，减少3.10%，减少原因：一是我单位人员减少2人，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度减少；二是财政压缩部门经费，因此比上年减少。项目支出917100元，减少121900元，减少11.73%，减少原因：2025年项目支出中减少了垃圾处理厂运转经费、耕地流出整治经费以及财政所运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出- 20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出4621383.36元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行154000.00元，主要用于代表活动阵地运行、代表联系人民群众的通讯、交通等费用预算、人大代表活动经费、人大主席团工作经费、无固定工资收入人大代表参加闭会期间活动务工补助、无固定工资收入人大代表的履职补助支出。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行支出5971058.00元，主要用于事业人员工资性支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休4200.00元，主要用于2025年退休干部春节慰问支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1097508.16元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出548754.08元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤328604.00元，主要用于遗属人员生活补助以及死亡抚恤金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出54961.58元，主要用于缴纳工伤保险，失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗171605.90元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗356569.91元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助299570.7元，主要用于缴纳职工医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗- 2101199其他行政事业单位医疗支出19943.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助2897392.40元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140101行政运行289800.00元，主要用于支付2025年农村公路护路员工资。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1141290.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1900.00元，主要用于慰问国有企业退休人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普拉底乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普拉底乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普拉底乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金160000.00元。其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算160000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普拉底乡政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年增加了0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普拉底乡政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

普拉底乡政府2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，2024年未发生接待业务。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普拉底乡政府2025年公务用车购置及运行维护费为160000元。较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行费160000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普拉底乡人民政府2025年无财政部确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排668297.28元，与上年对比减少370741.44元，减少35.68%，减少原因为2025年财政压缩部门经费，因此比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位部门资产总额143896116.67元，其中，流动资产9374250.47元，固定资产3048613.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程131473251.54元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42490345.65元，其中固定资产减少352693.49元，减少原因：部分固定资产已提足折旧。处置房屋建筑物方0米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332400172000111