普拉底乡人民政府2026年部门预算编制说明

普拉底乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 普拉底乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普拉底乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普拉底乡人民政府2026年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通[2011]9号）的通知精神，设立中共普拉底乡委员会、普拉底乡人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1.普拉底乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他工作。

2.普拉底乡政府的主要职责

普拉底乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）保护国有和集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室。

所属单位（非独立核算、非单独批复决算）7个，分别是：

1.普拉底乡农业综合服务中心

2.普拉底乡社会和劳动保障服务中心（加挂普拉底乡退役军人服务站牌子）

3.普拉底乡文化广播电视服务中心

4.普拉底乡国土和村镇规范规划项目建设服务中心

5.普拉底乡综合执法队（加挂“普拉底乡应急管理服务中心、贡山县普拉底乡政府消防工作站、贡山县普拉底乡政府消防工作队”牌子）

6.普拉底乡村振兴工作中心

7.中共普拉底乡委员会党校

（三）重点工作概述

1.聚焦乡村振兴发展，奋力打造宜居和美乡村

（1）筑牢防线，精准高效开展防止返贫监测预警与动态帮扶。一是健全监测体系，确保风险“早发现”。2025年，全乡累计开展集中排查4次，新识别纳入监测对象11户31人，确保潜在风险户应纳尽纳。二是聚焦重点人群，实现帮扶“精准滴灌”。对全乡215户516人监测对象进行动态跟踪管理，因人因户精准施策。针对未消除风险的66户134人（其中整户无劳动力44户60人），全面落实兜底保障政策。对有劳动能力的22户74人，落实产业扶持、就业援助、小额信贷等开发式帮扶措施。严格落实“一户一策”，精准制定帮扶措施162项，开发公益性岗位1176个，提供临时救助95户297人，发放小额信贷32笔140.2万元。三是动态管理消除风险，守住“零返贫”底线。2025年共消除风险26户83人，累计消除风险149户382人，风险消除率达69.3%，截至目前，未发生规模性返贫现象。持续推进消费帮扶，目前已完成12.22万元消费帮扶计划。

（2）深化人居环境整治与“千万工程”行动成效。紧紧围绕“千万工程”部署要求，以村庄清洁行动为抓手，统筹推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理，组建志愿服务队400余人，对村组干道、河道沟渠、公共区域等开展“拉网式”清理，累计清运生活垃圾1吨多、清理河道50公里，整治乱堆乱放20处、卫生死角120余处，拆除私搭乱建3处，按“四净三无两通一明”标准精细化管护5座公厕，创建美丽庭院95户。建立“红黑榜”评比与“美丽庭院”评选长效机制，推动环境整治从集中攻坚向常态长效转变。对照“整治村”25项考核指标要求，今年创建的12个整治提升村均已达标。

2.聚焦特色资源优势，奋力发展县域特色产业。一是主导产业提质增效。草果产业作为支柱产业，全乡种植面积达12.17万亩，通过村集体经济公司牵头，完成草果鲜果组织化收购1330余吨，发放购销奖补资金133万余元，惠及农户793户。巩固草果产业种植规模，开展精深加工技术引进，延伸产业链条，提高产品附加值。落实奖补政策，优化“村集体组织+合作社（能人）+农户”模式，提升产业效益。二是多元产业协同发展。稳定中药材种植816亩，茶叶种植1620亩。家禽、生猪、牛羊等存出栏量稳步增长，发放耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、森林生态效益补偿等资金180余万元，有效激发农户生产积极性。通过“公司+基地+合作社”“合作社+农户”等模式整合土地资源，现代化茶叶初制厂建成投用，“种植－采摘－加工”全产业链初步形成，带动800余户2000余名群众参与。三是深化产业融合发展。探索“茶旅融合”新模式，依托茶园风光与民族文化资源，打造茶旅体验点，开发采茶体验、茶文化展示等特色项目，推动从“单一产业”向“多元经济”转型。

3.聚焦提质运营增收，打造文旅强县新名片。一是依托生态茶园与民族文化资源，探索“以茶促旅、以旅兴茶”融合发展模式。规划建设生态观光茶园，打造集茶叶采摘、加工体验、民俗文化展示于一体的茶旅融合体验基地。二是积极配合上级部门开展相关工作，争取资金加强文旅基础设施建设，健全服务标准与投诉处理机制，优化游客体验，提升文旅服务水平。

4.聚焦群众关注关切，奋力提高民生保障水平

（1）拓宽就业渠道，促进稳定增收。一是强化劳务输出与就近就业。全乡劳动力目前2469人，实现转移就业1977人，就业率80.07%。积极落实劳务奖补政策，已发放29人2.75万元。二是深化以工代赈模式。2025年实施以工代赈项目4个，总投资850万元，已带动3000余人次就近务工，发放劳务报酬66.85万元。在茶叶基地、产业路修复等项目建设中，优先吸纳当地群众务工，累计发放工资380余万元。三是加强技能培训与岗位对接。开展就业技能培训6场次，覆盖413人。通过公益性岗位托底安置、鼓励本地企业、合作社吸纳等方式，确保有劳动力家庭至少1人稳定就业。

（2）教育教学质量稳步提升。一是紧扣全面贯彻教育优先发展战略，开展师德师风教育培训3次，把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意的教育的首要任务。二是全方位推进校园安全工作。暑假期间走访留守儿童、困境儿童、两后生等20余人，同时利用线上线下等形式普及防溺水、防欺凌、食品安全、传染病防护等知识，构建“政府统筹、学校严管、家庭联防、社会共治”的安全教育网络。三是设置安全设施，安装校园出入口智能门禁系统，配备专职保安，实行24小时值班巡逻。在校园重点区域安装高清监控摄像头179个，覆盖率达100%，并与公安系统联网。定期检修消防设施，确保灭火器、应急照明、疏散通道等设备完好有效。食堂严格执行食品安全标准，定期开展卫生监督检查，确保食材采购可追溯。

（3）优化公共服务供给。一是开展“红十字朝夕守护”暨“博爱送万家”慰问活动。为24户困难家庭送去了慰问物资，并开展了“助洁”服务，婚育新风、社会救助政策宣传活动。二是加强关心关爱。开展暖冬守“未”专项行动，专项慰问在校学生，向100名成绩优异和家庭困难的学生发放爱心礼包，助力健康成长。三是开展暑期护蕾专项行动。依托“向阳工作室”在辖区六个村同步开展2025年暑期护蕾专项行动4期，通过心理疏导、法治教育与安全自护课程的融合开展，累计惠及全乡1200余人次。四是开展爱心妈妈结对帮扶活动。由乡妇联组织爱心妈妈队伍，共结对帮扶19对困难儿童，19位爱心妈妈实地开展入户探访活动，并发放爱心物资，助力其健康成长。五是开展“沪滇协作‘大手牵小手’”活动。聚焦全乡34名留守儿童、困境儿童开展暑期打卡、贴心伴读活动，发放慰问物资。同时强化基础设施建设，目前共有3个养老服务中心，6个儿童之家正在投入使用中。

（4）强化政策保障，兜牢民生底线。严格落实教育、医疗、住房、饮水安全等保障政策。义务教育阶段适龄儿童少年入学率100%，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率100%。健全社会救助体系，2025年发放各类救助补助资金250余万元，有效防范因病因灾致贫返贫风险。

5.聚焦生态文明建设，奋力守护蓝天绿水青山

一是坚守生态保护红线，严格落实生态环境保护责任制。推进茶园生态种植，推广绿色防控技术，实现产业发展与生态保护协同共进。二是开展生态保护宣传教育。以国际生物多样性日为契机深入宣传生物多样性、野生动植物保护及生态环境保护及森林草原防灭火等。累计发放各类宣传资料10余种，共计360余份。三是积极配合好高黎贡山国家公园创建工作，持续开展生态保护，筑牢生物生态安全。全面推深做实林长制，积极落实林长制，按照“139”巡林制度，开展巡林229次。

6.聚焦项目投资消费，奋力提升经济发展动能

一是紧盯县域规划，加大招商引资力度。优化项目服务保障，实行“一对一”跟踪推进，确保项目早落地、早见效。激活本地消费市场，依托特色农产品与文旅资源培育消费场景，以产业发展带动消费升级，争取茶旅融合、基础设施升级等重点项目。二是抓实项目谋划、推动、落实等关键环节，有序推进各类项目建设。2025年，普拉底乡共实施项目8个1189万元。其中，涉农资金项目5个974万元，沪滇帮扶项目2个115万元，农村公益事业财政奖补项目1个100万元。截至目前，项目已完工2个，正在实施4个，计划10月开工进场2个，目前已支出596.11万元，支出率为50.13%。

7.聚焦深化改革开放，奋力激发市场发展活力

一是落实上级改革部署，以经济发展办公室为抓手优化营商环境，简化审批流程，为市场主体提供精准服务。深化农村产权制度改革，规范村级财务及“三资”管理，释放农村发展活力。二是坚持党建引领改革，推动政策落地见效，激发市场与社会活力。深化“党建+”融合模式，通过村党组织牵头成立合作社、引进企业等方式，破除资源整合壁垒，优化营商环境，吸引市场主体参与产业发展。精准落实上级政策，将产业发展、人居环境整治等改革举措与乡情实际结合，让改革成果直达基层、惠及群众，充分释放合作社、农户等各类主体的发展积极性。三是强化政策扶持，对接企业需求。乡主要领导常态化开展实地调研指导，密切了解企业发展需求，持续关注企业发展难题。主动送政策上门、送服务上门，切实提高企业和群众对优化营商环境政策的知晓率。常态化到企业和商户走访，做到安全生产“同部署、同落实”，不定期开展安全生产专项排查，针对隐患突出的问题风险，逐一排查并立即开展整改，为企业安全生产保驾护航。

8.聚焦守牢安全底线，奋力维护社会和谐稳定

一是优化网格化管理体系。动态调整网格，压实网格长、网格员责任，全乡网格数为154个，纳入网格1593户5417人，公共直管户3个350人。二是统筹发展和安全，强化边境安全“人民防线”建设，筑牢边境安全屏障。由边防和平安法制办公室牵头推进平安建设与社会治安综合治理，结合乡边境派出所等力量开展安全生产、矛盾纠纷等隐患排查，依托综合行政执法队强化应急救援与消防巡查。三是健全矛盾纠纷多元化解机制，及时调解民事纠纷，预防处置突发事件，通过入户走访、群众评议等方式及时回应诉求。四是落实强边固防要求，协助做好边境地区管控治理，筑牢边境安全防线。全乡现有1个一级联防所、5个三级联防所，择优配齐16名专职联防员、23名轮值联防员。通过党政军警民协同联动，构建全方位安全防护网络，为全乡发展营造和谐稳定环境。五是严格落实边境线段长制，科学划分我乡边境线分段及设立乡村级段长。边境线划分为10段，严格实行分段负责，4名县处级领导挂钩3大段，乡党委书记为乡级总段长，11名乡党政领导班子及5名站所科级领导任乡段长负责10段，20名村干部任村级段长负责10段，共114名分段包干，分组巡逻，做到边境线全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19663722.22元，其中：一般公共预算财政拨款19661722.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款2000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1705181.13元，增长了8.67%，其中：基本支出18849722.22元，增加1808281.13元，增长10.61%，增长原因：我单位人员新招录11人，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。项目支出814000元，减少103100元，减少11.24%，减少原因：2026年项目支出中部分科室的运转经费有缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19663722.22元，其中:本年收入19661722.22元，上年结转0元。本年收入19663722.22元中，一般公共预算财政拨款19661722.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款2000元。

与上年对比增加1705181.13元，增长了8.67%，其中：基本支出18849722.22元，增加1808281.13元，增长10.61%，增长原因：我单位人员新招录11人，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。项目支出814000元，减少103100元，减少11.24%，减少原因：2026年项目支出中部分科室的运转经费有缩减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19663722.22元。财政拨款安排支出19663722.22元，其中：基本支出18849722.22元，增加1808281.13元，增长10.61%，增长原因：我单位人员新招录11人，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。项目支出814000元，减少103100元，减少11.24%，减少原因：2026年项目支出中部分科室的运转经费有缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出- 20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出5527510.24元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行154000.00元，主要用于代表活动阵地运行、代表联系人民群众的通讯、交通等费用预算、人大代表活动经费、人大主席团工作经费、无固定工资收入人大代表参加闭会期间活动务工补助、无固定工资收入人大代表的履职补助支出。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行支出6851404.00元，主要用于事业人员工资性支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休4200.00元，主要用于2026年退休干部春节慰问支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1280964.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出399577.04元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤73320.00元，主要用于遗属人员生活补助以及死亡抚恤金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出60506.99元，主要用于缴纳工伤保险，失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗238187.57元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗378276.67元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助262961.67元，主要用于缴纳职工医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗- 2101199其他行政事业单位医疗支出21756.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助3006862.40元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140101行政运行165600.00元，主要用于支付2026年农村公路护路员工资。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1166595.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2000.00元，主要用于慰问国有企业退休人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普拉底乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普拉底乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普拉底乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金120000.00元。其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普拉底乡政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年减少了45000.00元，减少26.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普拉底乡政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

普拉底乡政府2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，减少50.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比公务接待费用减少，原因：本单位25年无接待，故26年缩减部分公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普拉底乡政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元。较上年减少40000.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行费120000元，较上年减少40000.00元，减少25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费减少，原因：26年公务用车分配资金为三辆车，每辆40000.00元，故经费有缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

普拉底乡人民政府2026年无财政部确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排1204765.24元，与上年对比增加113929.88元，增长10.44%，增长原因为2026年我单位新招录公务员，年初经费预算增加，因此比上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位部门资产总额155148085.35元，其中，流动资产7072075.44元，固定资产2648378.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程145427630.61元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11251968.68元，其中固定资产减少400235.36元，减少原因：部分固定资产已提足折旧。处置房屋建筑物方0米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。