普拉底乡人民政府2026年预算公开

普拉底乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 普拉底乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普拉底乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普拉底乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通[2011]9号）的通知精神，设立中共普拉底乡委员会、普拉底乡人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1.普拉底乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他工作。

2.普拉底乡政府的主要职责

普拉底乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）保护国有和集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利

（6）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室。

所属单位（非独立核算、非单独批复决算）7个，分别是：

1.普拉底乡农业综合服务中心

2.普拉底乡社会和劳动保障服务中心（加挂普拉底乡退役军人服务站牌子）

3.普拉底乡文化广播电视服务中心

4.普拉底乡国土和村镇规范规划项目建设服务中心

5.普拉底乡综合执法队（加挂“普拉底乡应急管理服务中心、贡山县普拉底乡政府消防工作站、贡山县普拉底乡政府消防工作队”牌子）

6.普拉底乡村振兴工作中心

7.中共普拉底乡委员会党校

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是封关运作启动首年，做好全年工作意义重大。总体要求：以“十五五”规划为引领，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，落实习近平总书记对贡山重要指示批示精神，锚定州委、县委发展目标，以推动高质量发展为主题，聚焦产业升级、项目带动、民生改善，念好“山水经”、打好“生态牌”、做好“边文章”，培育特色农业集群，推进农文旅融合，提升基础设施联通水平，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

经济社会发展预期目标：全乡地区生产总值增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。

围绕目标，重点抓好七项工作：

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住防返贫底线

严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，紧盯69户136名未消除风险监测对象，精准落实“一户一策”，确保动态清零。持续巩固“三保障”和饮水安全成果，强化产业就业帮扶，拓宽增收渠道。深化东西部协作与定点帮扶，加强扶贫项目资产管护。抓实劳动力转移就业，力争转移就业完成率保持110%以上，开发本地岗位，推行以工代赈，确保有劳动力家庭至少1人稳定就业。

（二）坚持规划引领，高质量谋划“十五五”项目库

抢抓政策机遇，紧扣乡域发展实际，谋划一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，做实项目前期，争取更多项目纳入上级规划。主动对接县级部门，争取衔接资金、帮扶资金支持。“十五五”期间已谋划产业培育、基础设施、农文旅融合等重点项目11个，总投资约3.48亿元，为长远发展蓄势赋能。

（三）做强主导产业，培育特色林下经济

一是巩固草果核心产业：稳定种植规模，2026年培育“草果王”优质种苗100万苗，逐步替换老苗、补植补种；建设20亩高产示范区，新建生产路3条、便桥4座，推广精细化管护，提升品质效益。二是做优茶叶特色产业：新增种植450亩，引进优良茶种，优化种植结构，对接帮扶市场拓宽销路。三是培育中药材产业：奖补云木香、石菖蒲、重楼等种植470亩，推动标准化规范化发展。四是发展农经作物与畜牧业：奖补旱谷、玉米等规模化种植7000亩，强化技术指导与产销对接。

（四）推进乡村建设，打造宜居宜业和美乡村

一是深化人居环境整治：以“千万工程”为牵引，持续开展村庄清洁行动，推进垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升，推行“村集体+第三方”垃圾清运，健全长效管护机制，开展美丽庭院、文明家庭评选。二是推进农文旅融合项目：打造腊咱四季多美茶旅综合体，建设综合服务区，发展“停留经济”。三是完善公共服务设施：新建力透底村文化广场、村民活动室，配合推进卫生院、新幼儿园建设，提升公共服务能力。

（五）深化基层治理，建设平安和谐边疆

一是强化法治建设：巩固“八五”普法成果，启动“九五”普法，培育“法律明白人”，实现普法全覆盖。健全矛盾纠纷多元化解机制，深化“五心”网格与“党政军警民”治理体系，推动重心下移、力量下沉。二是规范村民自治：指导修订村规民约，推广积分制、清单制，激发群众参与热情。三是优化“一老一小”服务：推行“村集体+劳务公司+村嫂”模式，建设村级养老互助点与“儿童之家”，补齐关爱服务短板。

（六）激活文化赋能，推动民族文化振兴

一是保护传承非遗：以“党建+非遗”模式，挖掘保护傈僳族传统音乐、乐器制作等资源，培育传承人，创作特色文艺作品。二是打造文化活动品牌：办好草果节，创新“草果+旅游+节庆”模式，打响“普拉底草果之乡”品牌。三是建设文化载体：规划建设草果文化展馆，融入数字化展陈，开展研学体验活动，推动文化与产业深度融合。

（七）加强自身建设，打造务实清廉政府

一是坚持人民至上：深入整治群众身边不正之风和腐败问题，用心用情办好民生实事。二是坚持实干担当：强化效率意识、结果导向，厉行勤俭节约，不搞形象工程，以实干求实效。三是坚持清正廉洁：压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19663722.22元，其中：一般公共预算财政拨款19661722.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款2000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1705181.13元，增长了8.67%，增长原因：我单位人员新招录11人，调出本单位5人，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19663722.22元，其中:本年收入19663722.22元，上年结转0元。本年收入19663722.22元中，一般公共预算财政拨款19661722.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款2000元。

与上年对比增加1705181.13元，增长了8.67%，增长原因：我单位人员新招录11人，调出本单位人员5名，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19663722.22元。财政拨款安排支出19663722.22元，增长原因：我单位人员新招录11人，结合调出调进人员后，一共新增6名，导致行政运行支出，住房公积金支出较上年小幅度增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出- 20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出5527510.24元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行224000.00元，主要用于代表活动阵地运行、代表联系人民群众的通讯、交通等费用预算、人大代表活动经费、人大主席团工作经费、无固定工资收入人大代表参加闭会期间活动务工补助、无固定工资收入人大代表的履职补助支出。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行支出6851404.00元，主要用于事业人员工资性支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休4200.00元，主要用于2026年退休干部春节慰问支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1280964.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出399577.04元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤73320.00元，主要用于遗属人员生活补助以及死亡抚恤金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出60506.99元，主要用于缴纳工伤保险，失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗238187.57元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗378276.67元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助262961.67元，主要用于缴纳职工医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗- 2101199其他行政事业单位医疗支出21756.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助3006862.40元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

214交通运输支出-21401公路水路运输-2140101行政运行165600.00元，主要用于支付2026年农村公路护路员工资。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1166595.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2000.00元，主要用于慰问国有企业退休人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普拉底乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普拉底乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普拉底乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金120000.00元。其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普拉底乡政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年减少了45000.00元，减少26.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普拉底乡政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

普拉底乡政府2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，减少50.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比公务接待费用减少，原因：本单位25年无接待，故26年缩减部分公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普拉底乡政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元。较上年减少40000.00元，减少25.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行费120000元，较上年减少40000.00元，减少25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费减少，原因：26年公务用车分配资金为三辆车，每辆40000.00元，故经费有缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

普拉底乡人民政府2026年无财政部确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排1204765.24元，与上年对比增加113929.88元，增长10.44%，增长原因为2026年我单位新招录公务员，年初经费预算增加，因此比上年增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普拉底乡人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额155148085.35元，其中，流动资产7072075.44元，固定资产2648378.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程145427630.61元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11251968.68元，其中固定资产减少400235.36元，减少原因：部分固定资产已提足折旧。处置房屋建筑物方0米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。