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贡山县政务服务管理局2022年预算公开目录

第一部分贡山县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公

厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共贡山县委、贡山县人民政府关于印发<贡山县机构改革方案>的通知》（贡发〔2019〕2 号）精神，制定本规定。

第二条贡山县政务服务管理局是贡山县人民政府工作部门，为正科级，加挂贡山县行政审批局、贡山县公共资源交易管理局牌子。

第三条贡山县政务服务管理局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策；起草拟订政务服务事业发展的政府规章草案、规划计划并组织实施；制定和规范电子政务、行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

（2）贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责贡山县“12345”政府热线建设管理工作。

（3）负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责行政审批网上服务大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项工作。        

 （4）负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。组织、协调、指导和监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核乡（镇）和村（社区）为民服务中心（点）工作。

（5）负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

（6）负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资审批中介超市运行管理工作。

（7）对进入公共资源交易中心交易的项目进行综合监管；受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理；负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（9）职能转变。划入相关部门的电子政务服务管理和行政审批职责。

（二）机构设置情况

贡山县政务服务管理局设下列内设机构：

（1）办公室。负责局机关日常工作。承担局机关文秘、会务、人事、宣传、财务及后勤保障事务工作，负责机关内部制度建设和各项工作落实督办工作。

（2）电子政务股。贯彻落实国家和省、州关于电子政务面的政策和技术标准，负责全县电子政务的规划、建设、管理和业务指导、技术培训工作。负责局机关和政务服务大厅信息化建设，做好局机关、政务服务大厅和公共资源交易电子化平台信息设备的安全运行、管理、维护及技术支撑等工作。履行贡山县“12345”政府热线管理机构职责，负责政府热线建设运行的组织协调、监督管理、评价考核等工作。

（3）政务服务管理股。负责贯彻落实国家和省、州关于政务服务体系建设的相关要求，对县、乡（镇）村（社区）三级政务服务体系建设和运行情况进行监督；负责全县政务服务工作年度考核、先进评选等工作。负责全县政务服务网上大厅建设、管理，推进全县线上线下高度融合的一体化政务服务平台和“一部手机办事通”建设。起草政务服务网上平台业务运行管理办法、工作制度，并组织实施。负责县政务服务中心的日常管理工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作，组织、指导、协调和监督县政务服务中心进驻部门向公民、法人或者组织提供政务服务；负责进驻审批服务事项数据库的建设和管理，对审批、服务情况实施跟踪、监督；负责向服务窗口和服务对象提供相关业务咨询、指导和服务；负责窗口工作人员的培训、考核、管理和轮换，组织实施县政务服务中心的规章制度；协助相关股室抓好信息化平台的日常运行、维护和管理；负责全县政务服务的业务统计、分析上报工作。指导乡（镇）分中心工作。负责与政务服务大厅窗口单位的联系、对接、协调，创新工作方式、简化办事环节、缩短办结时限，实现提速增效。

（4）行政审批制度改革股。承担行政审批制度改革的组织协调工作；研究提出贯彻深化行政审批制度改革的措施及建议；负责规范行政审批行为，拟订审批服务流程、政务服务工作规范；负责全县行政许可、公共服务事项及中介服务事项的清理、整顿；负责全县涉及行政审批、政务服务相关的各类目录和清单的编制、调整工作；负责对行政审批服务流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；负责行政审批、政务服务事项的动态管理和流程再造。

（5）投资项目并联审批管理股。负责投资项目并联审批日常工作；负责县本级投资项目并联审批咨询接件窗口具体工作；负责对投资项目建设类行政许可事项进行审批；负责投资审批中介超市实体平台和网络平台的建设、运行和日常管理；负责重大投资项目代办服务工作。

（6）公共资源交易管理股。负责县公共资源交易联席会议制度日常工作，贯彻落实县公共资源交易联席会议制度有关决定。依照国家和省、州公共资源管理的法律法规和改革性文件，对进入公共资源交易中心交易的工程建设项目、政府采购项目、矿业权交易项目、国有资产交易项目、土地使用权项目、药品及医用耗材集中采购项目、罚没财物处置项目等项目实施综合监管，对招标人（采购人）、代理机构、评标专家、投标人（供应商）在公共资源交易中心的活动行为进行监督、管理。负责公共资源交易诚信体系建设和实施，受理、转办对公共资源交易活动的投诉，配合行业主管（监管）部门对公共资源交易活动中的违法违规行为进行调查处理，对各方交易主体进行信用评价。负责贡山县公共资源交易综合评标专家库建设。会同有关部门，做好贡山县公共资源交易综合评标专家库各行业专家资源整合工作，建立贡山县公共资源交易综合评标专家库，负责综合评标专家库的日常管理、动态调整和业务培训工作。会同有关部门，拟订和完善公共资源交易活动有关规则和制度，受委托组织招投标行业管理方面有关工作，推进公共资源交易项目“应进必进”。对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务指导和工作监督。

（三）重点工作概述

（一）政务中心规范化、标准化建设情况

1.场所建设规范情况。贡山县政务服务中心根据形势发展的需要和进一步为民便民的原则，于2020年重新整修中心环境，新中心总面积约为150平米，共计14个部门24名工作人员进驻，设窗口25个，其中办事窗口24个，自助服务窗口1个，主要负责办理公民、法人和其他组织申请的行政审批、非行政审批及便民服务事项，并提供咨询、投诉等服务。

2.建立完善各项规章制度情况。2021年贡山县政务服务管理局为加强对窗口单位、窗口工作人员和分中心工作的协调、监督和管理，强化对窗口单位、窗口工作人员和各分中心工作的考核，不定期同纪委对窗口和分中心进行督察，及时通报存在问题并督促整改，同时进一步修订完善《政务服务中心服务承诺》《政务服务中心首问责任制》《政务服务中心限时办结制》等内部管理制度，对窗口单位在工作效率、工作纪律、工作问责等方面做了明确规定。

（二）“一网通办”工作开展情况

一是扎实推进“互联网+政务服务”工作。2021年年初，我县按照省、州委要求，认真开展落实“互联网+政务服务”工作，根据“五级十二同”及省州对事项要素规范化的要求，指导各部门完善发布各类政务服务事项，截至目前我县共承接指派事项1126个，完善发布配置率为100%、网上可办率达97.07%、“一门进驻”率达99.73%、全程网办率达93.43%、行政许可网上可办率达97.97%，最多跑一次事项达99.82%、一窗分类受理率达100%，均已达省州要求；二是进一步梳理完善政务服务事项清单。今年贡山县政务服务管理局为全力推进政务服务事项标准化规范化建设，及时组织各乡镇、各部门对标《云南省政务服务事项基本目录（2020版）》和“云南省政务服务平台”各部门实施清单，全面梳理县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务事项。截至9月27日，梳理工作已全面完成，此次事项梳理共涉及29个部门，认领并编制政务服务事项843个（其中含主项642个，子项305个），行政许可212项、行政给付30项、行政征收101项、行政确认56项、行政裁决8项、行政奖励10项、其他行政权力82项、公共服务143项，行使层级到县级843项，到乡级53项，到村级27项，均已通过合法性审查，发布至电子政务网。

（三）“一部手机办事通APP”应用推广情况

2021年我县把“一部手机办事通APP”作为深入贯彻落实“放管服”、“互联网+政务服务”改革工作的重要着力点，多措并举提升“一部手机办事通APP”应用率，年初我县发布《贡山县人民政府办公室关于2021年“一部手机办事通APP”宣传推广应用工作的通知》，要求各部门及各乡镇按要求完成宣传推广计划，截至目前我县茨开镇宣传推广1199人、独龙江宣传推广112人、普拉底宣传推广313人、丙中洛宣传推广231人、捧当乡宣传推广290人，各乡镇共计发放宣传手册6000余册、开展宣传活动6次；同时县级各部门也结合“我要办低保、会计报名、查询公积金、疫情防控、医保电子凭证、电子驾照”等高频事项，分别开展了“办事通”宣传活动，我局也通过进村指导，走访企业、开展积分兑换等活动，全力提升我县“一部手机办事通APP”应用率，截至目前全县“办事通”办件量提高至36298件，实名注册人数共计3505人。

（四）2021年进场交易情况

截至目前，累计完成交易项目46个，累计交易金额15694.384251万元。其中工程建设项目20个（其中EPC项目7个、PPP项目3个），控制价9955.036554万元，中标价9608.162316万元，节资率3.5%；政府采购项目26个，预算金额6293.735181万元，成交金额6086.221935万元，节资率3.3%；产权交易1个，起拍价2.4682万元，中标价6.115万元，增值率148%；土地交易0宗，起拍价0万元，成交价0万元，增值率0%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入254.57万元，其中：一般公共预算254.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了3.6%，主要原因分析是因为人员调出减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入254.57万元，其中:本年收入254.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.57万元（本级财力254.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了3.6%，主要原因分析是因为人员调出减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出254.57万元。财政拨款安排支出254.57万元，其中：基本支出249.57万元，与上年对比减少了2.91%，主要原因分析是因为人员调出，人员经费减少；项目支出5万元，与上年对比减少了28.57%，主要原因分析是因为财政预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出：181.88万元。

2.社会保障和就业支出：27.01万元。

3.卫生健康支出：13.29万元。

4.农林水支出：14.51万元。

5.住房保障支出：17.88万元。

经济科目分组（其中：基本支出249.57万元，项目支出5.00万元）

基本支出中：1.工资福利支出229.98万元。其中基本工资42.77万元、津贴补贴64.68万元、奖金23.96.00万元、机关事业单位基本养老保险18.00万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金17.88万元、职业年金缴费9.00万元。2.商品和服务支出19.59万元。其中办公费7.00万元、差旅费3.72万元、工会经费2.33万元、福利费0.86万元、其他交通费5.4万元、公务接待费0.28万元。

项目支出中：1.商品和服务支出5.00万元。其中办公费5.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增加原因是因为去年财政未安排三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政务服务管理局及政务中心运转、维护经费5万元，主要用于采购办公用品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。　

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县政务服务管理局2022年机关运行经费安排19.59万元，与上年对比减少了1.33万元，主要原因分析是因为人员调出办公经费和差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县政务服务管理局资产总额34.71万元，其中，流动资产9.36万元，固定资产25.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400149900111