贡山独龙族怒族自治县政务服务管理局2023年度部门决算公开

监督索引号53332400149901000

贡山县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公

厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共贡山县委、贡山县人民政府关于印发<贡山县机构改革方案>的通知》（贡发〔2019〕2 号）精神，制定本规定。

第二条 贡山县政务服务管理局是贡山县人民政府工作部门，为正科级，加挂贡山县行政审批局、贡山县公共资源交易管理局牌子。

第三条 贡山县政务服务管理局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策；起草拟订政务服务事业发展的政府规章草案、规划计划并组织实施；制定和规范电子政务、行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

（2）贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责贡山县“12345”政府热线建设管理工作。

（3）负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责行政审批网上服务大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项工作。

（4）负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。组织、协调、指导和监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核乡（镇）和村（社区）为民服务中心（点）工作。

（5）负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

（6）负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资审批中介超市运行管理工作。

（7）对进入公共资源交易中心交易的项目进行综合监管；受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理；负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（9）职能转变。划入相关部门的电子政务服务管理和行政审批职责。

(二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推广“一部手机办事通”APP。多措并举开展“办事通”宣传活动，以“办事通积分兑换奖品”活动，大力提升群众使用积极性，让更多群众主动了解“办事通”，扩大“办事通”实名覆盖面；截止2022年10月31日，我县实名注册人数已达13546人，办件量截止10月31日为42788件，下一步我局将持续开展进村、进社区活动，积极引导群众通过进行APP进行网上办理事项，确保我县“办事通”使用率稳步提高；

2.电子证照应用情况。为深入推进全县电子证照应用工作，巩固“一窗受理”改革成果。我县依托省、州一体化在线政务服务平台、电子证照系统，围绕企业和群众办事难点、堵点问题，聚焦高频服务领域，持续丰富电子证照应用场景，实现电子证照跨层级、跨部门共享应用，切实提高电子证照服务和便民服务水平。针对公布的证照类型，梳理高频电子证照在政务服务、特定监管执法、社会化生活领域的应用场景，重点推进身份证、驾驶证、行驶证、营业执照等高频电子证照在线上共享、线下亮证和社会化便利应用等方面，推进电子证照与政务服务事项深度融合，将电子证照制证融入业务办结环节、电子证照查验使用融入业务受理和办理环节，调用电子证照，不再要求申请人提供纸质材料，实现电子证照全闭环应用。

3.政务服务事项完善度。我县根据省、州委要求，认真开展落实“互联网+政务服务”工作，截至目前我县“互联网＋政务服务”的工作共承接指派事项1352个事项，事项完善发布配置率为100%、网上可办率达标97.56%以上、“一门进驻”率达标99.73%、全程网办率达标81.36%、行政许可网上可办率达98.19%，压缩承诺时限达75.74%、最多跑一次事项达标96.4%、一窗分类受理率达标88.56%。

4.大力开展“一件事一次办”事项清单服务。推进政务服务事项主题式套餐式服务。根据《云南省政府办公厅关于推进全省首批“一件事一次办”主体集成服务对接工作的通知》，借鉴州级“一件事一次办”清单，制定我县“一件事一次办”清单33个，并制定形成场景化办事指南，满足申请人的个性化需求，方便企业和办事群众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室。2.电子政务股室。3.政务服务管理股。4.行政审批制度改革股。5.投资项目并联审批管理股。6.公共资源交易管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山县政务服务管理局

纳入贡山县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县政务服务管理局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.贡山县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.贡山县政务服务管理局没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县政务服务管理局2023年度收入合计2726366.91元。其中：财政拨款收入2726366.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加97105.71元，增长3.7%。其中：财政拨款收入增加97105.71元，增长3.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员经费中五险一金相对上一年有所增加。

二、支出决算情况说明

贡山县政务服务管理局位2023年度支出合计2726366.91元。其中：基本支出2681666.91元，占总支出的98.36％；项目支出44700.00元，占总支出的1.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加97105.71元，增长3.7%。其中：基本支出增加52405.71元，增长1.99%；项目支出增加44700.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费中五险一金相对上一年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山县政务服务管理局机构正常运转的日常支出2681666.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2507765.75元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173901.16元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44700.00元。其中：基本建设类项目支出0元。一般项目类支出44700.00元。分别为1：政务服务管理局及政务中心运转、维护经费20000.00元，全年执行4000.00元，我局剩余16000.00元已使用完，但由于国库年底未开放支付一直未支付，故此笔资金结转至2024年支付。2.公共资源交易中心交易平台网络经费30800.00元，全年已完成全部支出，用于交易中心全州统一缴纳专用网络经费。3.政府采购评标专家评审专项经费10000.00元，全年完成支付9900.00元，剩余100.00元由于不够单次支付标准，因此未形成支出，主要用于保障全年政府采购专家进场评审的评审费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2726366.91元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加97105.71元，增长3.7%,主要原因是人员经费中五险一金相对上一年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2102642.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。主要用于行政和事业人员工资支出和日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出279173.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于职工养老保险和职业年金等支出。

9.卫生健康支出142017.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出202534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，决算为435.00元，完成年初预算的13.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.59%，具体是国内接待费支出决算435.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，支出决算为435.00元，完成年初预算的13.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为435.00元，完成年初预算的13.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公经费”预算是由单位总人数按标准测算出，但实际未产生出那么多“三公经费”支出，因此实际决算支出数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加435.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加435.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年“三公经费”决算数未形成支出为0元,2023年决算支出为435.00元，因此增加100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于怒江州政务服务管理局一行6人等到贡山政务局开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县政务服务管理局2023年机关运行经费支出173901.16元，比上年增加10852.29元，增长6.65%,主要原因是2023年增加了“公共资源中心交易平台网络经费”和“政府采购评审专家评审专项经费”总体项目经费比2022年增加10800.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山县政务服务管理局资产总额228170.52元，其中，流动资产64784.8元，固定资产163385.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124594.75元，其中固定资产减少56182.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

监督索引号53332400149901111