贡山县政务服务管理局2025年预算公开

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贡山县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 贡山县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共贡山县委、贡山县人民政府关于印发<贡山县机构改革方案>的通知》（贡发〔2019〕2 号）精神，制定本规定。

第二条 贡山县政务服务管理局是贡山县人民政府工作部门，为正科级，加挂贡山县行政审批局、贡山县公共资源交易管理局牌子。

第三条 贡山县政务服务管理局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策；起草拟订政务服务事业发展的政府规章草案、规划计划并组织实施；制定和规范电子政务、行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2.贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责贡山县“12345”政府热线建设管理工作。

3.负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责行政审批网上服务大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项工作。

4.负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。组织、协调、指导和监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核乡（镇）和村（社区）为民服务中心（点）工作。

5.负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

6.负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资审批中介超市运行管理工作。

7.对进入公共资源交易中心交易的项目进行综合监管；受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理；负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。划入相关部门的电子政务服务管理和行政审批职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室。2.电子政务股室。3.政务服务管理股。4.行政审批制度改革股。5.投资项目并联审批管理股。6.公共资源交易管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）进一步加强推进政务服务标准化建设。

1.政务服务事项发布。根据云南省政务服务事项基本目录，动态调整梳理县、乡（镇）、应承接政务服务事项并及时准确做好线上事项认领承接与维护并发布本地区政务服务事项办事指南。

2.大力开展“高效办成一件事”事项清单服务。一是加大宣传力度，提高我县“高效办成一件事”服务知晓度，进一步丰富政策咨询途径，及时回应、解答群众关切的热点问题。及时总结经验，通过典型示范引领，推动服务模式优化升级和重心下沉，不断提高群众的认可度和满意度。二是加强窗口人员业务培训，为服务对象提供咨询、导办、查询、办事、投诉、评价等功能为一体的全流程服务。

3.切实加强业务培训。下一步我单位将对窗口工作人员，组织专业相关培训，要求各单位加强业务指导，为群众提供有效、便捷、优质的服务。进一步各部门提升政务服务标准化规范化便利化水平，深入优化营商环境。

（2）进一步加强公共资源交易规范化建设。

1.改善平台硬件环境。首先加强场地建设。今年年内将科学统筹、合理规划设计现有的场地，最大限度拓展场地的容纳度，整合场地资源，在有限的办公场地中腾出更大面积的交易服务场所，同时加强汇报力度，争取新设场地，科学合理的设置各个功能分区，解决功能区混乱问题，目前标准化功能区建设正在有序推进。

2.加快智能化建设步伐。多方沟通和协调，争取更多的财政支持，购买缺乏的智能化设备，同时更新老化设备。

3.加大沟通交流力度。在交易过程中出现问题及时与上级主管部门、软件开发商进行咨询，以多元化、多渠道的方式来解决公共资源交易全过程电子化中出现的各类问题。

4.继续推行不见面开标和工程远程异地评标。下步工作中将严格落实省州统一部署，紧抓时间节点，继续加大电子投标文件远程网络解密力度，实现不见面开标常态化的同时，将项目远程异地评标纳入到工作日常，解决我县专家资源少，降低人为因素的干扰。

5.转变传统监管方式。下步工作中将和行业主管部门进行沟通，将行业监管部门的工作重点转为事中、事后监管，能够采用告知承诺和事中事后监管解决的前置审批或审核环节一律取消，行业主管部门不再开展评标现场监督工作，采用远程监控音视频方式代替，监管事项应在线办理，不得再强制要求现场办理或者网络、现场双重办理等。

6.加强平台制度化建设。结合我县实际，以省、州出台的相关制度为准绳，把握尺度出台支撑我县平台整合和运行的相关制度，让平台规范化、阳光下运行。

7.是加强进场项目的“双随机一公开”工作。2025年，中心将联合相关行业监管部门，继续加大“双随机一公开”工作力度，力争实现一季度进行一次“双随机一公开”工作，并将抽查结果进行网上公示。

8.是加强进场项目的日常巡检力度。加大我县进场项目的日常巡检力度，努力做到日常巡检覆盖每个进场项目，及时发现问题反馈给交易各方做相应整改。

（3）进一步完善政采云贡山县级平台建设，不断提高服务效能

1.扩充政采云贡山县级平台供应商数量。加大政采云平台的宣传力度，让更多的供应商积极入驻政采云贡山县级平台，扩充供应商数量，既扩大采购单位的选择范围，又提高供应商间的竞争性，有利于节约财政资金，提高政采云贡山县级平台的使用效率。

2.加大政采云平台网上服务市场建设。通过定向邀请、宣传等方式，动员互联网接入服务、印刷服务、物业管理服务供应商入驻我县政采云平台，做好供应商资格审核。

3.加强学习，提高工作能力。政采中心工作人员加强政策、业务知识等理论学习，以理论指导实践工作 ，更好的解答供应商和采购单位的疑惑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年政务服务管理局财务总收入 2427534.98元，其中：一般公共预算2427534.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了744735.68元，同比减少了23.48%，减少原因为相比2024年减少了新政务大厅房租和政府采购电子化建设预算项目经费，并且人员减少一名，人员预算经费也减少了，因此总收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年政务服务管理局财政拨款收入 2427534.98元，其中:本年收入 2427534.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2427534.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了744735.68元，同比减少了23.48%，减少原因为相比2024年减少了新政务大厅房租和政府采购电子化建设预算项目经费，并且人员减少一名，人员预算经费也减少了，因此总收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年政务服务管理局预算总支出 2427534.98元。财政拨款安排支出 2427534.98元，其中：基本支出2348354.98元，与上年对比减少了322335.68元，同比减少了12.07%，减少原因为相比2024预算编制时年人员减少了1个，因此人员经费减少；项目支出79180.00元，与上年对比减少了422400.00元，同比减少了84.21%，减少原因为相比2024年减少了新政务大厅房租和政府采购电子化建设预算项目经费，因此项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行765522.16元、2010350事业运行980136.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品服务支出（主要包括一般公用经费用：办公费、差旅费、工会费、福利费、公务交通补贴等）。

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支208377.6元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出104188.8元，2089999其他社会保障和就业支出9452.42元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金费用其他社会保障保险费用。

3、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗37285.25元、2101102事业单位医疗62996.47元、2101103公务员医疗补助52955.28元、2101199其他行政事业单位医疗支出3367.00元，主要用于缴存职工医疗保险、公务员医疗补助和大病保险费用。

4、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积：203254.00元，主要用于缴存职工住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2600.00元，较上年减少200.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

政务服务管理局2025年公务接待费预算为2600.00元，较上年减少200.0元，下降7.14%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因是因为人员减少，因此按人头预算经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市（县）级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。　

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县政务服务管理局2025年机关运行经费安排156518.16元，与上年对比减少2579.6元，同比下降1.62%，减少原因是因为人员减少1名，因此按人头办公经费和车旅费等有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县政务服务管理局资产总额122563.43元，其中，流动资产15556.11元，固定资产107007.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105607.09元，其中固定资产减少56378.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400149900111