关于审计整改情况的报告

贡山县政务服务管理局2024年度县本级预算执行和其他财政收支及本级财政决算编制情况审计整改报告

贡山县审计局：

根据贵单位《贡山独龙族怒族自治县审计局审计报告》贡审报〔2025〕4号，我单位高度重视审计发现的问题，立即组织相关负责人围绕问题清单制定整改措施并逐项整改。现将整改情况报告如下：

一、问题整改情况

（一）出差审批程序倒置。

整改推进情况：我局重新修订了《出差审批及差旅费报销管理制度》，进一步明确出差审批流程为先填写《出差审批单》，详细注明出差目的地、时间、事由、交通工具选择等信息，经办公室主任、分管领导依次审批通过后方可出差。明确规定严禁先出差后补审批手续，从制度层面杜绝此类问题再次发生。

整改状态：已完成整改。

（二）固定资产账实不符。

整改推进情况：关于盘点台式电脑账数44台，实际51台，是由于政采中心新购5台，综合股新购1台及县政府办借用1台，还未登记入账，我局将于化债资金到账支付后根据合同购买明细一次入账登记；关于笔记本电脑账数7台，实际6台，因我局管理疏忽，导致一台笔记本电脑还暂未找到，目前依旧在积极寻找中；关于视频设备账数0套，实际1套，我局已重新补入账登记，完成整改。

整改状态：正在整改中。

整改时限：2025年12月31日前完成整改。

（三）未根据单位实际情况制定“三重一大制度”。

整改推进情况：我局重新修订完善《贡山县政务服务管理局“三重一大”集体决策制度》，紧密结合单位实际，将大额资金使用应当由单位领导班子集体研究决定金额调整为5000.00元，严格事项界定、规范决策程序和严格监督机制，为单位重大决策提供了有力的制度保障。

整改状态：已完成整改

（四）“三重一大”执行不到位。

整改推进情况：关于2024年度超过1万元以上的4笔单项经费支出未上党组会研究的情况，我局重新修订完善《贡山县政务服务管理局“三重一大”集体决策制度》，并将该4笔经费重新上党组会讨论研究，今后将严格按照制度执行并定期对“三重一大”制度进行评估和修订，根据单位发展过程中发现的问题及时调整和完善制度内容，确保制度始终符合单位实际需求。

整改状态：已完成整改

（五）应付未付市场主体账款，涉及金额1934881.93元。

整改推进情况：目前财政安排的债务化债资金用于“贡山县政务大厅装修项目”500000.00元，已于8月21日支付云南致奥建筑工程有限公司，剩下的债务欠款未安排化债资金暂无能力偿还；办公费欠费14839.5元已于2025年3月份全部支付偿还。

整改状态：正在整改中

整改时限：根据县政府、财政安排化债资金进行实时整改。

二、下一步工作打算

注意整改实效

以此次审计整改为契机，注重建章立制，坚持举一反三、即知即改，推进解决一个问题带动一类问题，聚焦顽瘴痼疾，深入剖析根源，坚持标本兼治，补齐制度漏洞，切实巩固整改成果，坚决防止各类问题反弹。

健全长效机制

针对审计暴露的制度漏洞，修订或新增相关管理制度（如财务审批、内控流程等），从源头堵塞风险。强化制度执行监督，将整改要求融入日常工作流程，通过常态化检查确保制度落地。

加强内部监督与风险防控

提升内部监督和覆盖面，重点关注高风险领域如资金使用和项目管理等，建立问题预警机制，通过分析流程梳理等方式，提前识别潜在风险。

贡山县政务服务管理局

2025年9月2日