贡山县独龙族怒族自治县红十字会2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。

2.开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

7.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。

8.根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

9.完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。

2023年度重点工作任务概述

1、提质“三救”工作，助力保障和改善民生。一是不断加强应急救援工作。将红十字会应急救援工作纳入县政府灾害应急救援响应体系，定期参加应急救援演练和物资储备清点工作。2023年2月组织开展了1期应急救护能力演练。4月，参加了由县人民政府举办的贡山县防汛抢险及群众转移避险综合演练。10月，参加了由县人民政府组织开展的2023年防灾减灾地震应急实战演练。二是稳步推进应急救护培训工作。按照州级部门下达的年度任务目标，年内有序开展应急救护知识的普及，累计普及4012人次；积极参加省、州组织的应急救护员取证和应急救护师培训，年内开展应急救护员取证培训104人，应急救护师培训2人。三是不断扩大人道救助覆盖面。在全县5个乡镇29个村（社区）开展了博爱送温暖活动，为260户高龄老人、残疾、因病因学因灾、失独子女困难家庭发放了260个“爱心箱”；开展医疗救助13人次，困难学生助学25人次，发放医疗救助金和助学金36983.00元。博爱送万家受益1310人次。

2、扎实开展“三献”工作，助力保障群众生命健康。一是制度建设取得新突破。制定出台了《贡山县人民政府办公室印发关于推进新时代贡山县红十字会基层组织建设实施方案的通知》，为乡镇、县直部门、卫生系统、教育系统成立红十字会基层组织提供了制度保障。二是捐献登记工作取得新成绩。利用“5·8世界红十字日”、“世界献血者日”、“红十字博爱周”等重要节点，加强宣传动员工作，有效提升群众对“三献”工作的认知度和参与度，发放各类红十字宣传手册2000余份。2023年5月，联合卫生健康部门开展无偿献血活动，329人参与无偿血献，献血量达83000毫升。在县红十字官方网站、微信公众号发布造血干细胞捐献者倡议书和人体器官捐献宣传，造血干细胞捐献者报名11人，中国人体器官捐献注册34人。

3、夯实健康发展基础，持续深化红十字会改革。一是完成县级红十字组织机构改革。按照《贡山县红十字会改革方案》，2023年3月，县红十字会由原来的事业单位改革为参照公务员管理的参公单位，按照改革方案，迅速、有序完成人员转隶和财、物交接，实现了工作上的平稳过渡。二是依法成立乡镇红十字会和完成县级红十字会换届工作。根据《贡山县人民政府办公室印发关于推进新时代贡山县红十字会基层组织建设实施方案》，年内，贡山县“三乡两镇”成立了红十字会，召开了贡山县红十字会第一次会员代表大会，县级红十字会建立了理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构。三是规范接收捐赠物资和依规开展网络众筹。2023年，贡山县红十字会累计接收社会捐赠物资价值共计252.3万元，网络众筹49226.83元，群众参与网络众筹2272人次。社会捐赠物资首次实现在县级红十字官网“社会捐赠”栏里公开并查询。

4、提升红十字公信力，构建公开透明常态化。一是抓宣传，提升红十字工作社会知晓度。结合“世界红十字日”“世界急救日”“99公益日”等时间节点，充分开展网络筹款活动、看望慰问造血干细胞捐献者活动、“博爱进校园”送温暖活动、“走村入户”法律法规宣传活动，在红会官网、公众号发布动态信息45条（篇），不断加大红十字事业宣传力度。二是抓规范，提升红十字工作透明度。进一步规范捐赠款物管理、分配、使用，确保捐赠款物按照规定全部用于受助群众。认真按照州红十字会的安排部署，有序推进红十字会透明指数评价工作。2023年，县红十字官网建设有序推进，组织信息、业务活动、信息公开、社会捐赠等正不断完善，接收、分配捐赠物资的透明度不断提升，红十字会系统透明指数评价由0提升到80%。

5、认真开展挂联村帮扶工作。一是强化组织领导，加强结对共建。结合县红十字会机构改革工作及时调整挂联帮扶工作领导小组，进一步强化挂联村帮扶工作的组织领导。县红十字会党支部成立后及时与挂联村党支部建立结对共建，加强机关党支部对挂联村党支部的指导、帮助以及挂联村党支部规范化建设。年内调整结对帮扶脱贫人口户数由原来的12户增加到 19户，与挂联党支部联合开展“七一建党”系列活动、“迎中秋、庆国庆”系列活动，到挂联村开展群众安全满意度宣传、《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《妇女儿童权益保护法》、非法集资、“三减三健”促健康宣传，发放各类宣传手册1000余份。二是认真开展“大走访大排查”和收入核算工作。年内开展4次“大走访大排查”和收入核算工作，县红十字会挂联的18户脱贫户，年人均纯收入都达到1万元以上。三是红会所能开展送温暖聚民心。年内，在挂联村围绕老、弱、病、残、孤、灾、失独等为主的困难对象，发放物资价值1.2万元。其中1月份，发放扶老济困“爱心箱”10套，每套“爱心箱”由1个储物箱、1床冬被、1袋软米、1桶食用油、2个午餐肉罐头、2袋卫生卷纸组成；8月份发放20份急救包及衣服；9月份发放19份困难家庭慰问物资，每份由1盒月饼、1件棉服、1双鞋子、1床薄被组成；11月资助3户大病、突发严重困难户，每户800元现金及生活物资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈灾救护股、事业发展股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：贡山独龙族怒族自治县红十字会。

纳入贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

       贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度收入合计965223.46元。其中：财政拨款收入965223.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少357169.22元，下降27%。其中：财政拨款收入减少357169.22元，下降27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入减少主要原因2023年机构改革将原来的事业单位改革为参公单位，在职人员由6人变为4人故财政拨款收入支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度支出合计965223.46元。其中：基本支出964723.46元，占总支出的99.95％；项目支出500元，占总支出的0.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少357169.22元，下降27%。其中：基本支出减少337669.22元，下降25.93%；项目支出减少19500元，下降97.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因2023年机构改革将原来的事业单位改革为参公单位，在职人员由6人变为4人故财政拨款收入支出较上年减少。项目支出减少主要原因2022年“博爱家园”项目已支付完成，2023年无此项目资金支出故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出964723.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出902541.31元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62182.15元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.离退休干部春节慰问金500元，主要用于春节来临之际单位对本单位离退休干部的春节慰问及关心关怀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出965223.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少357169.22元，下降27%,主要原因是2023年机构改革将原来的事业单位改革为参公单位，在职人员由6人变为4人故财政拨款收入支出较上年减少。2022年“博爱家园”项目已支付完成，2023年无此项目资金支出故项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）841984.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。         9.卫生健康（类）支出55903.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出67335元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化主要原因是贡山县红十字会无“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是贡山县红十字会无“三公”经费无支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作等情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会2023年机关运行经费支出62182.15元，比上年增加62182.15元，增长100%,主要原因是2023年机构改革将原来的事业单位改革为参公单位。部门机关运行经费主要用于缴纳单位网络费，电话费，购买办公用品和其他单位运转的费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县红十字会资产总额497639.59元，其中，流动资产455981.82元，固定资产41657.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187660.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400376101111