贡山独龙族怒族自治县红十字会2025年预算编制说明

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贡山独龙族怒族自治县红十字会2025年预算公开目录

第一部分贡山县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。

2、开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5、参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

7、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。

8、根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

9、完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，贡山县红十字会将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，深学笃行习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终站稳人民立场，坚决扛牢服务贡山发展的职责使命，紧紧围绕县委“近期、中期、远期”发展目标，主动在“念好山水经、打好生态牌、做好边文章”中思考谋划红会工作，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，在新时代新征程上努力交出一份满意的红会答卷。

一是加强党的领导，以党建促工作落实。加强政治建设，进一步强化理论武装，引导干部职工、红十字志愿者坚定拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，确保党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委县政府的决策部署在红十字会系统不折不扣的贯彻落实。持续深入开展党的二十大和党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻，聚焦党的二十大和党的二十届三中全会提出的新思想新观点新要求推动红十字事业高质量发展。全面落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，牢固树立政治机关意识，健全完善党建工作机制，把管党治党融入日常工作。着力加强领导班子和党组织建设，把党组织建设得更加坚强有力，推进党的建设和业务工作深度融合。坚持不懈正风肃纪反腐，高水平推进“清廉红会”建设。坚持把统战和民族工作融入红十字会核心业务工作中，相互促进取得实效。

二是加强主责主业，提高“三救三献”质效。加强应急救援队伍建设，积极参加县政府举办的各类综合实战演练，不断提升红十字综合救援救助队伍能力。强化应急物资储备管理，进一步夯实应急救援工作基础。加强应急救护知识技能普及，持续推进应急救护“五进”工作。继续实施“红十字博爱送万家”品牌救助活动，聚焦一老一小积极开展人道救助和心理援助工作，提高困难群众精准救助受益面，尽力帮助群众解决“急难愁盼”的问题，助力基层治理和乡村振兴。加强宣传动员，持续打造“生命接力”、“救在身边”、“爱心相髓”等品牌，积极开展无偿献血宣传动员，不断扩大无偿献血志愿者队伍，提高造血干细胞捐献采样入库工作质量，推进人体器官捐献宣传，会同卫生健康部门，加强人体器官捐献登记工作，着力营造“三献”光荣的社会氛围。

三是加强筹资工作，提高人道动员能力。促进筹资工作专业化发展，广泛动员人道资源力量，大力提升互联网筹资水平。以项目带动筹资工作。做好捐赠人服务工作，积极发展固定捐赠人。

四是加强宣传工作，提高红十字影响力。创新机制体制，充分利用各种宣传资源，采用人民群众喜闻乐见的方式方法，扎实开展“人道、博爱、奉献”的红十字宣传工作，讲好红十字会的感人故事，增强红十字文化传播力、影响力。

五是加强监督质效，提高红十字会公信力。不断健全完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，充分发挥监事会监督作用，进一步规范捐赠款物管理、分配、使用，及时公开捐赠款物接收使用情况，加强红透指数建设，完善红十字会透明指数，不断强化和完善信息公开工作；切实保障捐赠人和社会公众知情权、监督权，有效提升红十字会的社会公信力。

六是加强基层组织建设，不断拓展红十字服务范围。继续推动红十字会基层组织建设，不断巩固和加强已建成的红十字会基层组织，利用基层组织阵地功能，定期组织开展红十字相关工作和活动，深化红十字服务群众的能力建设。坚持共建、共治、共享的理念，增强和发挥县级政务服务大厅红十字应急救护站和红十字博爱母婴室的服务功能。积极推动县级红十字会与新时代文明实践中心、党群服务中心在服务群众、参与社区治理中深度融合，有效打通服务群众“最后一公里”。壮大红十字会员、志愿者队伍，推动志愿服务实施细则落实，提高志愿服务能力和质量，努力打造红十字志愿服务品牌，促进志愿服务工作向专业化、规范化发展。

七是加强队伍建设，提高干部队伍素质。组织开展好各项专题培训和业务培训，积极参加省、州红十字会系统干部能力提升培训，大力提升干部的政治、业务素质。扎实推动干部队伍建设存在问题的解决，激发工作人员积极性、主动性。

八是加强发展与安全，以安全护航促工作落实。持续抓好意识形态、决策、行业、舆情、安全、廉政六个方面的风险防范工作，统筹做好平安建设、安全生产、保密、舆情应对等工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格落实意识形态工作责任制，铸牢意识形态安全防线。深入贯彻落实党中央、省委、州委、县委工作部署，坚持底线思维，严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，准确把握当前意识形态领域面临的形势，强化风险防范意识，切实维护意识形态安全。结合红十字会工作实际，加强宣传禁用，提高应对能力，及时做好引导处置工作。常态化做好备灾救灾物资仓储管理场所的安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1064032.9元，其中：一般公共预算1064032.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加155919.14元，增加原因是2024年新招录公务员一名，故人员工资增加总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1064032.9元，其中:本年收入1064032.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064032.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加155919.14元，增加原因是2024年新招录公务员一名，故人员工资增加总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1064032.9元。财政拨款安排支出1064032.9元，其中：基本支出1044032.9元，与上年对比增加160919.14元，增加原因是2024年新招录公务员一名，故工资及五险一金较上年增加；项目支出20000元，与上年对比减少5000元，减少原因分析2025年度防艾宣传工作经费减少5000元，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休600元，主要用于慰问看望退休人员的工作经费。

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94120元，主要用于人员养老保险支出。

3、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出47060元，主要用于职业年金支出。

4、208社会保障和就业支出-20816红十字事业-2081601行政运行754403.52元，主要用于行政人员工资、津补贴等支出。

5、208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出1764.75元，主要用于其他保险等支出。

6、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗支出45295.25元，用于行政人员医疗保险费。

7、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助33724.38元，主要用于公务员医疗补助。

8、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出1554元，主要用于大病保险。

9、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201用于住房公积金支出85511元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况与中央配套事项

（一）与中央配套事项

贡山县红十字会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县红十字会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

贡山县红十字会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

贡山县红十字会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县红十字会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“博爱家园”是中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标、以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县红十字会2025年机关运行经费安排81853.52元，与上年对比增加14627.7元，增加21.76%，主要原因为2024年我单位新招录公务员一名，故人员经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县红十字会资产总额200753.5元，其中，流动资产0元，固定资产200753.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400376100111