贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年预算公开

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 贡山县市场监督管理局2023年预算

公开目录

第一部分贡山县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委、县政府职能合并、机构精简的要求，于2015年6月30日下发《贡山县市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（贡政办发〔2015〕103号），组建贡山县市场监督管理局，合并了县食药监、县质监、县工商、县综合执法职能，实现“四合一”，为正科级县级局，加挂县人民政府食品安全委员会办公室牌子。于2016年1月8日正挂牌成立，统一搬至茨开镇石门路90号实现合并办公。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、法规股、行政审批股、信用监督管理股、反垄断与反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、市场规范管理股、价格监督检查股、消费者权益保护股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药械化妆品安全监督管理股、产品质量安全监管及标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、市场监管综合执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.转变职能，完善“一体化”监管机制

（1）积极推进重点工作管理项目化。集中精力推进重点工作项目和党建创新项目，明确目标，理清职责，做到领办项目不缺位，亮点工作做到位，统筹安排不失位。通过重点工作项目化管理、党建工作品牌化坚守，确保明年工作起势发力，各项常规工作稳中有进，党建工作出新，重点工作出彩。

（2）确保重点工作再上新台阶。深化巩固创建爱国卫生县城建设成果，加大检验检测工作力度，提升小餐饮、小摊贩、小作坊监管效能。严格事中事后监管，加强部门信息协同共享，做到监管不缺位、不越位，确保疫情常态化防控措施落到实处。

（3）深化日常监管出新成效。继续推进药械质量规范的实施，强化药械源头、流通环节、高风险品种的监管。加大信用信息和“黑名单”公开力度，调动公众参与食品药品安全监督积极性。

（4）加大全县特种设备专项监督检查工作，最大限度排除安全隐患。特别是对重点区域、重点设备的监察，严格特种设备使用单位“三落实、两有证、一检验、一预案”的管理要求，推动企业主体责任的真正落实。

2.强本固基，形成“一盘棋”工作格局

（1）推进党风廉政建设规范化。将党风廉政与业务工作同部署、同检查、同落实，通过自学与“三会一课”结合，加强思想建设，规范组织建设。着力抓紧、抓实、抓好党风廉政建设责任制的落实，实行“党组统一领导、党政齐抓共管、依靠干部职工支持和参与，一把手负总责，股室各负其责”的反腐倡廉工作体制。

（2）继续加强意识形态工作队伍建设。把意识形态工作队伍建设摆在重要位置，加强管理，着力打造一支敢硬仗、能打硬仗的坚强队伍。

（3）促进行政行为规范化。进一步加强局机关股室对基层所的指导沟通，有效增强全体干部的履职担当意识。完善执法工作机制和监督机制，梳理基层执法指导性意见，形成详细的执法实务手册。

（4）助推“精局强所”规范化。立足市场监管要求，推动监管执法资源下移，实行人、财、物向基层全面倾斜。强化抓基层、服务基层理念，完善基层所绩效考核制度标准，加强基层党组织和党员队伍建设，提升干部素质能力，加快干部适应基层岗位节奏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入713.34万元，其中：一般公共预算713.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少31.67万元，主要原因分析为一般公共服务支出较上年减少22.07万元，社会保障和就业支出较上年减少4.44万元，卫生健康支出较上年减少0.69万元，住房保障支出较上年减少4.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入713.34万元，其中:本年收入713.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少31.67万元，主要原因分析为一般公共服务支出较上年减少22.07万元，社会保障和就业支出较上年减少4.44万元，卫生健康支出较上年减少0.69万元，住房保障支出较上年减少4.47万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出713.34万元。财政拨款安排支出713.34万元，其中：基本支出701.37万元，与上年对比减少40.64万元，主要原因分析一般公共服务支出较上年减少27.07万元，社会保障和就业支出较上年减少8.41万元，卫生健康支出较上年减少0.69万元，住房保障支出较上年减少4.47万元；项目支出11.97万元，与上年对比增加8.97万元，主要原因分析为新增会计代理记账项目3.00万元，遗属补助3.97万元列入项目，新增市场主体监管2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801行政运行：主要用于发放行政人员工资福利支出360.19万元，公用经费61.27万元，2023年会计代理记账委托业务专项经费3.00万元。

2013804市场主体管理：消费者权益保护、无照经营、打击传销、打击侵权知识产权和制售假冒伪劣商品工作专项资金2.00万元。

2013815质量安全监管：主要用于质量安全监管等专项工作支出1.00万元。

2013816食品安全监管：主要用于食品安全监管等专项工作支出2.00万元。

2013850 事业运行：主要用于发放事业人员工资130.21万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于交纳单位职工养老保险费45.17万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于交纳单位职工职业年金22.58万元。

2080801死亡抚恤：主要用于发放遗属人员补助3.97万元。

2101101行政单位医疗：主要用于交纳单位行政人员基本医疗保险14.56万元。

2101102事业单位医疗：主要用于交纳单位事业人员基本医疗保险7.17万元。

2101103公务员医疗补助：主要用于交纳公务员医疗补助11.52万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于交纳职工大病保险2.54万元。

2210201住房公积金：主要用于交纳单位职工住房公积金财政补助部分46.16万元。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少4万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县市场监督管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少4万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少4万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为公务用车保有量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县市场监督管理局2023年预算批复完成专项业务6个，下达批复资金11.97万元。我局在县财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。

1、项目名称

食用农产品抽检检验专项资金

2、立项依据

怒食药监发【2016】27号怒江州食品药品监督管理局关于印发2016年食用农产品抽检计划实施方案的通知

3、项目实施单位

贡山县市场监督管理局

4、项目基本概况

食用农产品抽检检验及三乡两镇食品药品监管工作经费

5、项目实施内容

食用农产品抽检检验及三乡两镇食品药品监管工作

6、资金安排情况

财政下拨资金1万元。

7、项目实施计划

每月至少抽检20批次，全年不少于240批次。根据贡山县食用农产品批发市场的交易数量和季节特点等，按比例确定抽样频次和数量，原则上每户入场销售者每月至少抽检1批次。应每周抽检蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品。

8、项目实施成效

提高了食品流通经营者安全责任意识，为消费者营造健康、安全的食品消费环境起到了积极作用，切实保障了辖区内食品安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县市场监督管理局2023年机关运行经费安排701.37万元，与上年对比减少40.64万元，主要原因分析一般公共服务支出较上年减少27.07万元，社会保障和就业支出较上年减少8.41万元，卫生健康支出较上年减少0.69万元，住房保障支出较上年减少4.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县市场监督管理局资产总额342.76万元，其中，流动资产27.36万元，固定资产315.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.12万元，其中固定资产减少24.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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