贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度决算公开

监督索引号53332400141401000

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责市场监督管理综合执法工作。承担全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、盐业经营单位的违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。负责消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，组织开展消费维权工作，保护消费者合法权益。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

10.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。管理商品条码，协助组织查处违反强制性国家标准等重大违法行为。组织协调指导标准化工作。

11.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

12.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.负责食品安全监督管理综合协调，统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担贡山县人民政府食品安全委员会日常工作。

14.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。

15.负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.转变职能，完善“一体化”监管机制

一是积极推进重点工作管理项目化。集中精力推进重点工作项目和党建创新项目，明确目标，理清职责，做到领办项目不缺位，亮点工作做到位，统筹安排不失位。通过重点工作项目化管理、党建工作品牌化坚守，确保明年工作起势发力，各项常规工作稳中有进，党建工作出新，重点工作出彩。

二是确保重点工作再上新台阶。深化巩固创建爱国卫生县城建设成果，加大检验检测工作力度，提升小餐饮、小摊贩、小作坊监管效能。严格事中事后监管，加强部门信息协同共享，做到监管不缺位、不越位，确保疫情常态化防控措施落到实处。

三是深化日常监管出新成效。继续推进药械质量规范的实施，强化药械源头、流通环节、高风险品种的监管。加大信用信息和“黑名单”公开力度，调动公众参与食品药品安全监督积极性。

四是加大全县特种设备专项监督检查工作，最大限度排除安全隐患。特别是对重点区域、重点设备的监察，严格特种设备使用单位“三落实、两有证、一检验、一预案”的管理要求，推动企业主体责任的真正落实。

2.强本固基，形成“一盘棋”工作格局

一是推进党风廉政建设规范化。将党风廉政与业务工作同部署、同检查、同落实，通过自学与“三会一课”结合，加强思想建设，规范组织建设。着力抓紧、抓实、抓好党风廉政建设责任制的落实，实行“党组统一领导、党政齐抓共管、依靠干部职工支持和参与，一把手负总责，股室各负其责”的反腐倡廉工作体制。

二是继续加强意识形态工作队伍建设。把意识形态工作队伍建设摆在重要位置，加强管理，着力打造一支敢硬仗、能打硬仗的坚强队伍。

三是促进行政行为规范化。进一步加强局机关股室对基层所的指导沟通，有效增强全体干部的履职担当意识。完善执法工作机制和监督机制，梳理基层执法指导性意见，形成详细的执法实务手册。

四是助推“精局强所”规范化。立足市场监管要求，推动监管执法资源下移，实行人、财、物向基层全面倾斜。强化抓基层、服务基层理念，完善基层所绩效考核制度标准，加强基层党组织和党员队伍建设，提升干部素质能力，加快干部适应岗位节奏。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、法规股、行政审批股、信用监督管理股、反垄断与反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、市场规范管理股、价格监督检查股、消费者权益保护股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药械化妆品安全监督管理股、产品质量安全监管及标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、市场监管综合执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局

纳入贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度收入合计7406649.08元。其中：财政拨款收入7405871.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入777.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少172793.15元，下降2.28%。其中：财政拨款收入减少173570.92元，下降2.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增长777.77元，增长100%。主要原因是乡镇食品安全信息员补助列入乡镇预算，不在本单位预算。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度支出合计7407720.68元。其中：基本支出7078251.68元，占总支出的95.55％；项目支出329469.00元，占总支出的4.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少177493.55元，下降2.34%。其中：基本支出减少54246.35元，下降0.76%；项目支出减少123247.20元，下降27.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年项目支出减少及工作经费压减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局机构正常运转的日常支出7077473.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6526978.65元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550495.26元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329469.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年创建国家级卫生县城及国家卫生乡镇专项经费21980.00元，主要用于创建国家级卫生县城及国家卫生乡镇。

2.2023年度重要工业产品监督抽检经费10000.00元，主要用于重要工业产品抽检。

3.2023年省级食品安全监管专项补助资金136400.00元，主要用于食品安全抽检。

4.2023年遗属补助经费40818.00元，主要用于遗属补助发放。

5.产品质量安全监管及标准认证认可专项资金2000.00元，主要用于产品质量安抽检。

6.食用农产品抽检检验专项资金10000.00元，主要用于食用农产品抽检。

7.消费者权益保护、无照经营、打击传销、打击侵权知识产权和制售假冒伪劣商品工作专项资金1034.00元，主要用于开展知识产权工作。

8.中央食品药品监管补助资金15805.40元，主要用于药品抽检。

9.2023年第二批食品药品监管补助资金10288.00元，主要用于药品抽检及开展药械工作时产生的费用。

10.2019年度“两新”组织党组织工作经费1071.60元，主要用于两新”组织党组织订书工作。

11.2022年省级食品安全监管专项补助经费12200.00元，主要用于食品安全抽检。

13.2022年市场监管中央专项补助经费57895.00元，主要用于日常办公耗材支出。

14.2022年第二批中央食品药品监管补助资金4977.00元，主要用于食品药品开展日常工作开支。

15.2023年中交筑梦领头雁培养工程资金5000.00元，主要用于中交筑梦领头雁培养工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7405871.31元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少173570.92元，下降2.29%,主要原因是项目减少及人员公用费用压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5867497.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于我单位行政人员和事业人员的人员经费、日常工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出613176.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出417877.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展创业担保贷款工作经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出502320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为31351.46元，完成年初预算的78.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为31351.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的78.38%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为31351.46元，完成年初预算的78.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为31351.46元，完成年初预算的78.38%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费2023年年底未形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7044.85元，下降18.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7044.85元，下降18.35%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费2023年年底未形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市场监管、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局2023年机关运行经费支出550495.26元，比上年增加4052.82元，增长0.74%,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、维护费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局资产总额3411446.74元，其中，流动资产147873.73元，固定资产3263573.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400000.00元，其中固定资产增加40000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27621.46元，其中：政府采购货物支出27621.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14625.00元，其中：授予小微企业合同金额14625.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

财政拨款收入：指本部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

监督索引号53332400141401111