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贡山独龙族怒族自治县供销合作联社

2022年预算公开

目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2022年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支出情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策；在县委、县政府的直接领导下，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和标准化综合服务社。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和供销社下辖企业及“两 社一会”的合法权益；组织开展全县供销合作社教育事业，为全县供销合作社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质；履行监督管理职责。加强对农业生产资料、烟花爆竹、食盐和边销茶等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社企业加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益；承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐和边销茶等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；代表贡山县合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。承办县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贡山县供销合作联社设立7个内设股室。

1、办公室；

2、教育培训股；

3、合作指导股；

4、经济发展股；

5、会统股；

6、社有资产管理股；

7、食用菌产业办公室。

（三）重点工作概述

（1）全力推动全县供销综合改革工作。一是进一步建立健全三会一社工作体制机制；二是规范社有企业现代企业管理制度，加快推动社有企业制度创新，不断提升经营管理水平；三是着力拓宽供销社经营服务领域；四是进一步开展以资产收益扶贫模式为主的农民专业合作社创办工作，强化合作经济组织与农民群众的利益联结模式，积极推动基层社、农民专业合作社的农村土地流转、发展规模种养业中引领作用。

    （2）大力培育新型农业经营主体，做强做优特色产业。一是创建一批组织化、专业化、市场化、规模化程度高的新型农村合作经济组织，切实提高我县农业产业组织化程度，做大、做强草果、羊肚菌、中华蜂三大“亿元产业”，做精、做优杂粮、草莓、山药、葛根等特色产业，力争在2022年底实现新型农业经营主体全覆盖。二是加大招商和培育力度，引进一批实力雄厚、带动力强的企业，发挥企业主导作用，大力发展特色种养殖业和短、频、快中药材。

（3）全力打造农业优势品牌，推动标准化生产步伐。把培育农业品牌作为转变农业发展方式和提升产业化水平的主攻方向，积极指导和帮助企业申报一批知名品牌，重点培育打造草果、中蜂、羊肚菌、贡山白山药、独龙牛、独龙鸡、等特色优势农产品的品牌。继续推进无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志“三品一标”认证工作。适时建立健全农产品生产标准和质量认证及溯源体系，不断提升农产品市场竞争力。全力做好生态食品示范县的创建工作，围绕三大产业，积极申报贡山县域公共品牌，培育新型农业经营主体，统一标准生产、加工，品牌打造，实现产品品质提高，价值提升。

（4）加快示范推广力度，建设一批特色产业基地。积极创建“公司+基地+农民”的生产模式，建立紧密的利益联结机制，做到优势互补、实现“风险共担、利益共享”的双赢局面。坚持企业主导，政府支持，群众参与，因地制宜，合理配制和利用资源，以基地为突破口，加大特色优势品种的示范推广力度，大力发展适合县域发展的改良川断、灯盏花、切胡等中草药和百合、山药、草莓、葛根等特色产业基地建设。

(5）积极推动土地合理流转，推进农业适度规模经营。村级成立土地流转合作社，接收农户申请托管的土地，合理利用土地，由合作社进行规模种植或通过乡镇调剂，解决土地使用供求矛盾和土地闲置问题，使土地流转进入规范有序的市场化轨道，实现农业生产要素资源的优化配置。

（6）积极开展供销电子商务工作。积极争取资金筹建电商公司1个，搭建县、乡两级综合服务中心和平台，积极支持和服务全县乡村两级电商服务网点开展电子商务工作。

（7）加强供销基层网点建设。积极争取资金，改造、提升综合服务社1个，恢复重建基层供销社2个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

（三）车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入159.96万元，其中：一般公共预算财政拨款159.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少15.3%，主要原因：2021年单位新招录公务员2人，职工工资收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年贡山县供销合作联社财政拨款收入159.96万元，其中:本年收入159.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.96万元（本级财力159.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增长15.3%，主要原因：2021年单位新招录公务员2人，职工工资收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年贡山县供销合作联社预算总支出159.96万元。财政拨款安排支出159.96万元，其中：基本支出159.96万元，与上年对比预算总支出增长15.3%，主要原因：2021年单位新招录公务员2人，职工工资收入有所增加；项目支出0万元，与上年相比减少100%，主要原因：2022年减少了“二次创业专项业务经费”1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：社会保障和就业支出16.09万元；卫生健康支出7.75万元；商业服务业等支出125.08万元；住房保障支出11.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：一般公共预算支出159.96万元（其中：人员经费福利支出143.62万元，商品和服务支出16.34万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项我单位暂时无法预计

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项我单位暂时无法预计。

（三）经济社会事业发展事项

按经济社会事业发展事项我单位暂时无法预计。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县供销合作联社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算0万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

贡山县供销合作联社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县供销合作联社2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县供销合作联社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：供销综合改革专项业务经费。

2、项目目标：（1）创新农业生产服务方式；（2）提升农产品流通服务水平；（3）构建城乡社区综合服务平台；（4）加快发展供销合作社电子商务；（5）稳步开展农村合作金融服务；（6）加强食用菌产业发殿工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,贡山县供销合作联社总资产为5525.69万元。其中：流动资产4924.14万元，固定资产601.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年流动资产总额增加4756.64万元，增加的原因为：2021年县财政拨入冷链物流资金5000万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

监督索引号53332404000100111