贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社 2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县供销合作社联合社主要职责是贯彻落实党 中央、省委和县委县政府 关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。一 是宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和县委、县人民政府及省、州供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服 务初心使命，指导全县供销合作事业改革发展。二是推进贡山县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。三是开展供销合作社业务活动，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。四是按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，开展供销企业和供销合作社承担政府委托的。五是建立健全供销体系，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。六是指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导社属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。七是加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。八是指导农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。九是制定 和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、 农村实用人才、农民社员等培训工作。十是指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有 资产保值增值和安全责任。 十一是承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强社有资产管理和企业管理工作。一是召开了1次社属企业2022年工作总结会议，会议听取了贡山县供销社社有资产经营管理有限公司、贡山县供销农业发展有限责任公司、贡山县九维财务有限公司属供销社全资控股公司，怒江蜂之联生物科技有限公司农业发展公司4家企业的2022年工作汇报及2023年工作计划，根据工作开展情况及工作困难给出工作建议，并要求企业管理要做好廉洁自律。二是积极支持、指导社属企业参与乡村振兴产业建设。

2.积极推进消费扶贫工作。一是消费帮扶工作情况，截止12月全县农副产品和特色手工艺品累计销售739.25万元；其中东部省份采购、央企定点单位帮扶采购共计319.73万元，超额完成上级下达消费帮扶100万元目标；有3家企业入驻中交采购平台，4家企业及合作社入驻832平台。二是组织县内企业参加“仙女节”、农民丰收节、松露发布会，松露节，“文化和自然遗产日”市集活动，开展“沪滇协作 助力乡村振兴”活动，组织参加外出展销活动3次，共有3个新型农业经营主体参展，县内组织展销活动4次，共有8个新型农业经营主体参展；组织各单位开展农产品包消费帮扶活动，进一步拓宽贡山农特产品销售渠道、提升产品品牌知名度。三是加快贡山县农产品展销中心建设，通过为我县农产品提供展销平台，加大农产品销售；目前项目已开工建设预计2024年2月完成。

3.积极推进冷链物流项目建设。一是完成贡山县农产品批发交易市场（一期），项目于2022年11月开工建设，2023年6月底完成建设，目前已投入使用。二是积极推动贡山县智慧农产品批发中心建设项目（二期），项目规划已过州规委会，计划12月份开工建设。三是推进独龙江冷链物流建设项目，目前项目以开工建设，计划12月底完成主体建设。

4.扎实开展党建工作。一是加强党组织基础建设，不断增强党组织的创造力和凝聚力。认真组织支部深入推进标准化、规范化、科学化建设，严格贯彻落实县委组织部机关基层党建工作的任务与要求，按照对党的建设提出的新思想、新理论和新要求，持续推进党支部制度建设规范化、日常工作规范化、组织生活规范化等重点任务的落实，进一步提升联社党支部建设水平。 二是强化支部规范化建设，切实落实“三会一课”制度。认真组织党史学习教育和日常政治理论学习，在学习中突出党性锻炼，确保“三会一课”主题鲜明、方式具体、形式多样、氛围浓厚、效果明显。2023年，供销社党支部召开主题教育、意识形态、党风廉政建设工作会议，深入推进党建工作向纵深发展，共组织集中学习8次，专题学习3次，完成年初学习计划与必学科目的学习。三是开展形式多样化、内容丰富主题党日活动。严格按照县委组织部和县直机关工委工作提醒，适时组织全体党员及全社干部职工，认真开展清河行动、植树活动等为主题的党日活动。截至11月共开展主题党日活动11次。

5.加强党风廉政建设。一是切实加强领导，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，调整充实了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，成立了以县社主任为组长，副主任为副组长的2023年党风廉政工作领导小组，把党风廉政建设纳入重点工作和党的建设总体布局中。二是持续加强学习，我社全面贯彻落实习近平考核云南重要讲话及对贡山“一次批示、一次会见、一次回信”重要指示批示精神和党的二十大精神，持续组织全社干部职工学习节假日违纪违法典型案例通报等发生在身边的违法违纪案件，组织观看《问“剑”破局》警示教育片，通过深入学习，提高广大干部职工尤其是党员领导干部的思想认识和廉政意识，筑牢思想防线。召开了党风廉政建设部署会议2次，组织干部职工学习县纪委监委通报的案件2次，开展党风廉政专题教育2次；开展廉政谈话1次；开展警示教育学习活动1次。三是抓实巡察整改工作。成立供销社巡察反馈问题整改落实工作领导小组，供销社主任和增全任组长，副主任赵燕芬、罗钰臻为副组长，领导小组下设办公室，领导小组成员由办公室、财务室等相关科室负责人组成，强化对整改落实工作的领导。针对反馈的三个大方面问题，进行了细化分解，由供销社班子成员牵头，以身作则，率先垂范，带头抓好问题的整改，按照分工抓好分管领域的整改工作，并对巡察组支出的问题和交办事项办理情况进行跟踪督查，确保整改落实。并制定整改方案，召开全体干部职工会议，对巡察反馈问题进行全面梳理、查找原因、举一反三、反思警醒，研究制定了具体整改措施，形成了整改落实方案，经县委第三巡察组及巡察办审核，下发了《贡山县供销联社巡察整改工作方案》（贡供通[2023〕3号），严格按照时间节点和整改目标要求，抓好问题整改落实工作。截至目前，巡察反馈的7个具体问题，已完成整改7个，基本完成整改0个。长期整改1个，未完成整改0个。

6.抓牢意识形态工作。供销社党支部始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，纳入党支部会议重要议事日程，于3月24日开展了1次专题研究部署意识形态工作，进行供销社意识形态领域分析研判工作，不断提高对意识形态工作的认识，始终确保在思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强党支部班子成员抓意识形态工作的责任意识和使命担当。集中开展了8次理论学习中心组学习，集中学习3次，系统地学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平网络强国重要思想、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、党的二十大精神、县委部署的专题内容和有关部门要求的必学内容，推动学习往心里走、往深里走、往实里走。同时加强阵地建设，确保意识形态正确导向。对于确定需要对外发布的内容，始终坚持正确的思想导向。凡上报的信息，均需经办公室审核、分管领导签发后方能报送，重要敏感性事件由一把手签字把关，年内未出现违背主流意识形态的内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、合作经济服务股、经济发展股、资产投资运营股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社

纳入贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度无“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计14,442,340.80元。其中：财政拨款收入14,442,340.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,209,669.85元，增长75.43%。其中：财政拨款收入增加6,209,669.85元，增长75.43%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是贡山县冷链物流建设项目专项资金增加、边境村合作社管理人才培训经费增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计14,442,340.80元。其中：基本支出1,260,922.34元，占总支出的8.73%；项目支出13,181,418.46元，占总支出的91.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29,465,330.15元，下降67.11%。其中：基本支出减少1,971,748.61元，下降60.99%；项目支出减少27,493,581.54元，下降67.59%；上缴上级支出增加0.00元，增0.00%；经营支出增0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年3月将冷链物流建设项目资金利息核算在基本支出，2023年已进行了正确核算，导致同期对比基本支出减少；项目资金2022年在冷链物流建设项目使用2021年结转资金，而2023年贡山县冷链物流建设项目处于项目实施中后期，项目投入较上年减少，导致2023年项目资金同期对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260,922.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,151,194.95元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,727.39元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,181,418.46元。其中：基本建设类项目支出13,081,418.46元。具体项目开支及开展工作情况:

1.贡山县冷链物流建设项目资金9,749,063.71元；

2.贡山县农业品牌建设项目资金3,332,354.75元；

3.边境村合作社管理人才培训经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出14,442,340.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,209,669.85元，增长75.43%,主要原因是：项目资金2022年在冷链物流建设项目使用2021年结转资金，导致2023年贡山县冷链物流建设项目同期对比财政拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休老干部春节慰问；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出775038.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于冷链物流建设项目资金利息。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170825.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出83947.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12406379.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于贡山县冷链物流建设项目资金、农业品牌建设项目资金；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出917061.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资及办公日常公用经费支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出109,727.39元，比上年减少1809785.55元，下降94.28%，主要原因是2022年3月将冷链物流建设项目资金利息核算在基本支出办公费，2023年已进行了正确核算，导致同期对比基本支出减少。部门机关运行经费主要用于日常水电费、邮电费、差旅费、会议费、车辆运行维护费、印刷费、物管费等保障机构正常运转方面的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社资产总额74,416,481.03元，其中，流动资产613,912.18元，固定资产5,756,650.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,045,918.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,094,542.26元，其中固定资产减少159,724.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社政府采购支出总额3,468,855.70元，其中：政府采购货物支出3,468,855.70元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,468,855.70元，其中：授予小微企业合同金额3,468,855.70元。

四、部门绩效自评情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53332404000101111