贡山独龙族怒族自治县供销合作联社 2025年预算公开

第一部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府的直接领导下，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；

2.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和标准化综合服务社。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3.实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；

4.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和供销社下辖企业及“两社一会”的合法权益；

5.组织开展全县供销合作社教育事业。为全县供销合作社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质；

6.履行监督管理职责。加强对农业生产资料、烟花爆竹、食盐和边销茶等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社企业加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益；

7.承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐和边销茶等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；

8.代表贡山县合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

9.承办县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贡山县供销社共设置3个内设机构，包括：综合办公室、合作经济服务股、资产投资运营股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年、我们将认真贯彻落实中央和省、州关于供销社综合改革的安排部署和会议精神，紧盯州、县年度目标任务，攻坚克难，全力推进我县供销合作事业向前发展。着力从以下几个方面抓好工作：

1.持续加强理论业务学习。我们将持续加强二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，《中国共产党纪律处分条例》的学习，聚焦供销合作社的职能定位和省社“五代会”精神，在促进销售额增长、基层组织建设、农资保供、农产品销售等重点工作中寻求突破。

2.着力完成综合改革任务。抢抓供销综合改革机遇，通过乡镇统筹资源主办、村集体经济组织领办、现有经营主体纳入、经营能人带动“四种模式”，充实壮大基层供销社，逐步健全基层供销服务网络。

3.不断培育壮大供销队伍。充分发挥社有企业带动示范作用，积极探索运作新模式，围绕打造县域龙头企业、骨干企业，延伸“供销”外延，丰富“供销”内涵，探索引进社会资本，优化股权结构，实现投资主体多元化。严格按照《开放办社管理办法》加强开放办社企业日常指导管理，强化服务，积极主动开展工作，寻求合作渠道，吸纳吸引城乡物流配送等新型企业加入我县供销惠农服务体系，繁荣农村市场，充实壮大供销队伍。

我社将持续转变工作作风，强化理论武装头脑，提升业务能力水平，锻造干部队伍，履行全面从严治党主体责任，突出自身建设，加强管理，激发干部干事创业的热情，推动我县供销工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,154,839.23元，其中：一般公共预算1,154,839.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年财务总收入都为本年一般公共预算财政拨款，财政拨款收入减少59,134.03元，下降4.87%，主要原因是：按人员定额公用经费减少。基本支出比上年减少79,134.03元，项目支出比上年增加20,000.00元，总收入总量减少59,134.03元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,154,839.23元，其中:本年收入1,154,839.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,154,839.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年财务总收入都为本年一般公共预算财政拨款，财政拨款收入减少59,134.03元，下降4.87%，主要原因是：按人员定额公用经费减少。基本支出比上年减少79,134.03元，项目支出比上年增加20,000.00元，总收入总量减少59,134.03元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,154,839.23元。财政拨款安排支出1,154,839.23元，其中：基本支出1,114,839.23元，与上年对比，2025年基本支出减少59,134.03元，下降5.04%，主要原因是：按人员定额公用经费减少；项目支出40,000.00元，与上年对比，2025年项目支出增加20,000.00元，增加100.00%，主要原因单位因无会计人员，2023年单位年初预算未安排代理记账项目支出，2024年预算安排会计代理记账专项经费20,000.00元用于支付2023年度，导致2025年预算安排代理记账项目支出比上年增加20,000.00元，用于安排2024年、2025年代理记账费用。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出155,116.30元-行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休3,000.00元，用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100,158.88元，用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,079.44元，用于单位职工职业年金缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出1,877.98元，用于单位工伤保险费缴费支出。

2.卫生健康支出92,241.13元-行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗48,201.46，用于单位职工行政人员医疗缴费支出；21001103公务员医疗补助41,449.67元，用于单位公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2,590.00元，用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；

3.商业服务业等支出817,275.80元－商业流通事务：2160201行政支出777,275.80元，用于单位人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、会议费、接待费等支出；2160299其他商业流通事务支出40,000.00元，用于会计代理记账专项业务经费。

4.住房保障支出90,206.00元-住房改革支出：2210201住房公积金90,206.00元，用于单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县供销社无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县供销社无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

贡山县供销社无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县供销社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县供销社2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县供销社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县供销社2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县供销社2025年机关运行经费安排95,782.80元，主要用于保障机关正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费，福利费、及其他费用。与上年对比，机关运行经费减少7,193.04元，下降6.99%，主要原因是：按人员定额公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县供销社资产总额76,934,892.19元，其中，流动资产208,324.64元，固定资产5,620,540.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,106,027.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,518,411.16元，其中固定资产增加0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332404000100111