贡山县独龙族怒族自治县供销合作联社2026年预算公开

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社主要职责是贯彻落实党中央、省委和县委县政府 关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。一是宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和县委、县人民政府及省、州供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服 务初心使命，指导全县供销合作事业改革发展。二是推进贡山县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。三是开展供销合作社业务活动，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。四是按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，开展供销企业和供销合作社承担政府委托的。五是建立健全供销体系，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。六是指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导社属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。七是加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。八是指导农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。九是制定 和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。十是指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有 资产保值增值和安全责任。十一是承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、合作经济服务股、资产投资运营股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我社将认真贯彻落实中央和省、州关于供销社综合改革的安排部署和会议精神，紧盯州、县年度目标任务，攻坚克难，全力推进我县供销合作事业向前发展。着力从以下几个方面抓好工作：

1.持续加强理论业务学习。我们将持续加强二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，《中国共产党纪律处分条例》的学习，聚焦供销合作社的职能定位和省社“五代会”精神，在促进销售额增长、基层组织建设、农资保供、农产品销售等重点工作中寻求突破。

2.着力完成综合改革任务。抢抓供销综合改革机遇，通过乡镇统筹资源主办、村集体经济组织领办、现有经营主体纳入、经营能人带动“四种模式”，充实壮大基层供销社，逐步健全基层供销服务网络。

3.加快培育壮大特色产业。坚持开放办社的原则，积极与涉农企业合作，拓宽合作渠道，选择有市场、有特色、有竞争力的农产品，加快培育壮大特色产业，努力打造品牌，依托龙头企业、基层社和农民专业合作社，做好产业升级及各项服务工作，有序扩大产业规模，为农民增收致富贡献供销力量。

4.加强意识形态工作常态化建设。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极弘扬社会主义核心价值观，筑牢思想防线，唱响主旋律，进一步抓好意识形态工作学习教育，提振精气神，不断夯实做好意识形态工作的思想基础和理论基础。持续学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》等相关规定和国家法律法规，组织班子成员进行廉政党课授课、全体干部职工进行警示教育活动，在每周例会上集中学习通报和警示教育典型案例，以案促改，落实好相关部门的工作要求，认真开展党风廉政宣传月等相关工作，以高质量推进下半年党风廉政建设工作。

5.不断培育壮大供销队伍。充分发挥社有企业带动示范作用，积极探索运作新模式，围绕打造县域龙头企业、骨干企业，延伸“供销”外延，丰富“供销”内涵，探索引进社会资本，优化股权结构，实现投资主体多元化。严格按照《开放办社管理办法》加强开放办社企业日常指导管理，强化服务，积极主动开展工作，寻求合作渠道，吸纳吸引城乡物流配送等新型企业加入我县供销惠农服务体系，繁荣农村市场，充实壮大供销队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,176,696.92元，其中：一般公共预算1,176,696.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加21,857.69元，增长1.89%，主要原因分析职工工资基数调增，相应工资福利及社会各项保险缴费增加、人员经费增加29,905.57元；会计代理记账费与上年对比减少20,000.00元，遗属补助资金对比上年增加11,952.12元，综合原因财务总收入对比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,176,696.92元，其中:本年收入1,176,696.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,176,696.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加21,857.69元，增长1.89%，主要原因分析职工工资基数调增27,449.45元相应工资福利及社会各项保险缴费增加27,449.45元；会计代理记账费与上年对比减少20,000.00元，遗属补助资金对比上年增加11,952.12元，综合以上原因财政拨款收入对比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,176,696.92元。财政拨款安排支出1,176,696.92元，其中：基本支出1,144,744.80元，与上年对比增加29,905.57元，增长2.68%；主要原因分析职工工资基数调增，相应工资福利及社会各项保险缴费增加、人员经费增加；项目支出31,952.12元，与上年对比减少8,047.88元，主要原因分析2025年年初预算会计代理记账费年度是2023年、2024年两年费用，2026年年初预算代理记账费是当年费用；2025年年初未预算遗属补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）社会保障和就业支出122,837.41元：

2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104,320.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,608.64元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤11,952.12元，主要用于遗属补助资金支出;

2089999其他社会保障和就业支出1,956.01元，主要用于失业保险费、工伤保险费缴费支出。

（2）卫生健康支出88,876.59元：

2101101行政单位医疗50,204.31元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助36,082.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,590.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（3）商业服务业等支出880,742.92元：

2160201行政运行860,742.92元，主要用于在职人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费。

2160299其他商业流通事务支出20,000.00元，主要用于会计代理记账费用。

（4）住房保障支出84,240.00元：

2210201住房公积金84,240.00元，主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化。。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年机关运行经费安排98,238.92元，与上年对比增加2,456.12元，增长2.56%，主要原因分析2026年人员工资调资，相应人员福利费增加727.44元、工会经费增加1,728.68元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县供销合作联社2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因分析2025年初预算2024年、2025年会计代理记账费用40,000.00元，2026年初预算当年代理记账费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，贡山独龙族怒族自治县供销合作联社部门资产总额106,498,122.07元，其中，流动资产196,360.75元，固定资产5,486,926.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,814,834.89元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29,563,229.88元，其中固定资产减少133,613.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。