贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度部门决算

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度部门决算

第一部分 贡山县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  贡山县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析全县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

（2）贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划，负责工业行业管理。负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责新型增加材料的革新工作。

（3）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

（4）贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

（5）安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

（6）研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；指导招商引资工作；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

（7）贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，负责价格行政执法工作，开展价格监督检查和认证工作。

（8）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理。

（9）贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道。

（10）统筹全县信息化建设，推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（12）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、进一步加强项目跟踪管理工作。当前，我县水电开发商主要以民营企业为主，管理水平总体偏低，特别是项目建设中存在轻前期、轻运行、轻管理等问题，在下一步的工作中，我县将进一步加强监督管理。加强项目前期各项手续的督促监督，对各项目进行分类指导，做到坚决停、有序退，依法办。

2、全力促进工业经济健康发展。继续抓好小微企业培育工程项目工作，力争完成培育15家小微企业的工作任务，做好小微企业服务券工作；积极深入全县境内企业进行调研，切实帮助企业解决遇到的困难和问题，确保全县工业经济健康发展，力争完成升规1家企业的目标任务。

（3）确保易地搬迁工作顺利推进。定期召开脱贫攻坚领导小组联席会议，积极研究与制定资金调整计划，解决资金缺乏问题。充分发挥乡镇的主导作用和搬迁户的主体作用，发挥群众的积极性和创造性，加强统筹谋划和资源整合，动员市场、社会等各方力量共同参与，引导贫困群众自觉主动参与易地扶贫搬迁。积极探索产业、教育、医疗等领域的脱贫措施，促使易地扶贫搬迁户在搬迁后能够依靠自身产业发展稳定脱贫。

（4）进一步做好稽查工作。根据县委县政府的要求对我县项目进一步的梳理，突出重大项目进行稽查，对稽查发现存在的问题要及时跟踪问效、督促整改，并确保整改到位。

（5）加快推进机场建设后续前期工作，尽早启动建设。积极争取尽快帮助协调南部战区空军参谋部对场址进行审核，促成与省政府签订军地协议，争取民航西南地区管理局的场址批复，尽快研究确定项目业主，谋划项目可行性阶段相关工作，向上级部门争取在项目审批、资金补助、技术指导上给予倾斜支持。

（6）抓好内外贸各项工作。继续推进全县电子商务工作。组织好市场建设项目，组织实施好成品油市场建设项目。抓企业转型，培育新增点。鼓励引导外贸企业加快转型升级，带动外贸经济增长。合力打击对缅甸非法贸易活动、非法出入境人员和货物，广泛宣传对缅形势和政策法规，维护边贸企业的合法经营。

（7）创新招商方式、抓好招商。强化政策研究、加快探索适合贡山县的招商引资模式，主动深度融入国家战略，做好产业发展规划和项目对接，加强与行（产）业协会、异地商会的沟通联系和交流合作，把招商引资当作推动贡山经济发展的加速器，通过招商引资加快贡山优势资源开发、加速资本原始积累。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2017年12月统计，在职人员编制38人，其中：行政编制23人，事业编制15人。在职实有36人，其中：行政在职人员24人，事业在职人员12人。 离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

临时聘用工勤人员1人，公益性岗位人员2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度收入合计3973.86万元，其中：财政拨款收入3973.86万元，占总收入的100%；项目拨款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了2167.56万元，主要是因为拨入项目资金较多（含通用机场前期经费、中央较少民族资金、异地搬迁资金、财政专项扶贫以工代赈资等）。

二、支出决算情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度支出合计3690.76万元。其中：基本支出1416.54万元，占总支出的38.38％；项目支出2274.22万元，占总支出的61.62％；上上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，单位本年度未发生。与上年对比增加1996.96万元,主要原因是2017年贡山县项目前期费增多，所以基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障贡山县发展改革和经济贸易信息化局机关单位等机构正常运转的日常支出1416.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.46万元，占基本支出的40.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出846.08万元，占基本支出的59.73％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障贡山县发展改革和经济贸易信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基础设施建设项目　支出2274.22万元。与上年对比增加了1720.22万元,主要原因2017年项目实施较多以及项目实施竣工决算增多，故项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出3690.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1996.96万元,主要原因2017年贡山县项目支付前期工作经费以及实施竣工决算增多，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出991.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.87%。主要用于局机关人员经费及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出87.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴费在职人员失业、工伤、生育、基本养老保险、职业年金等单位应负担部分，发放行政离退休人员工资及遗嘱人员生活补助等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出34.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于局机关单位缴纳在职人员个人基本医疗及离退休人员基本医疗单位应负担部分；

4.城乡社区（类）支出535万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于小城镇基础设施建设沿河路工程；

5.农林水支出942.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%。主要用于农村道路建设及专项工作经费、独龙江目点独龙牛标准化建设养殖项目支出。

6.交通运输（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于口岸建设；

7.资源勘探信息（类）支出51.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于2017年微型企业省级补助资金及县级配套资金、无线电频谱检查经费。

8.商业服务业等支出41.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于2017年促进消费增长及精准促消费活动奖励金、电子商务学习及贫困县扶贫政策培训、无线电频谱检查、“十三五”规划编制费。

9.住房保障（类）支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于局机关单位按照规定比例缴纳在职人员个人住房公积金单位应负担部分；

10.粮油物资储备（类）支出112.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于局机关单位在职人员工资、日常公用办公费、差旅费、交通费、专项粮食工作经费及储备粮油贷款利息补贴；

11.其他支出826.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.4%。主要用于基础设施建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为34.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.57万元；公务接待费支出决算为14.69万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年度未预算2017年度“三公”经费财政拨款。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.65万元，上升11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加6.37万元，上升48.25%。；公务接待费支出决算减少2.71万元，下降15.58%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增多，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.57万元，占57.14%；公务接待费支出14.69万元，占42.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出19.57万元。主要用于局机关日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，贡山县发展改革和经济贸易信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出14.69万元。其中：

国内接待费支出14.69万元（其中：外事接待费支出0万元）。贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人），主要用于衔接重点项目调研、考察费用及办理公务所产生的接待费用。　

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2017年机关运行经费支出846.07万元，与上年对比增加205.07万元,主要原因分析局机关正常运转的日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于局机关正常运转的办公费、车辆维修维护保险费、过桥过路费、公务接待费、会议费、培训费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元,主要用于采购办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53332400130401111

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局20180810101847909.xls