贡山县移民开发局2018年部门决算公开

监督索引号53332401149901000

附件3

贡山县移民开发局部门2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

①认真执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

②负责指导协调、组织实施、监督检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

③综合协调解决水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

④参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报。

⑤负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

⑥负责全县水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；负责全县水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报。

⑦组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分组管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作。

⑧监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

⑨负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；负责国家水利水电工程移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；负责编制水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

⑩负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和移民安置区移民稳定；承办县委、县人民政府和省、州移民开发局交办的其他工作。

行政审批事项，以贡山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、脱贫攻坚工作扎实推进。

根据县委、县政府要求，始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务来抓好抓实。一是抽调精兵强将到脱贫攻坚一线开展工作。安排1名驻村工作队开展帮扶工作，抽调1名领导干部到脱贫攻坚前方指挥部开展脱贫攻坚工作。二是保障经费，推动工作。给予解决扶贫联系村申请的相关经费补助，足额保障驻村工作队经费（包含伙食费、慰问金、补助款项、工作经费）。三是成立专项工作领导小组。我局根据工作实际，成立扶贫相关工作领导小组，协助管理和指导局脱贫工作。四是深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。全年我局深入扶贫联系点（普拉底乡力透底村）开展调研和帮扶共计80余人次，积极开展进城抵边集中安置宣传、“户户清、村村实”及贫困对象动态管理工作，对扶贫联系户进行了回访慰问，全年开展了3次慰问活动。五是解决移民及帮扶联系户困难大学生助学金10500元。六是抓实基层党建工作。帮助规范“三会一课”制度，建设党建宣传栏，张贴宣传海报，全年在联系点开展党的十九大精神及各种帮扶惠农政策宣传活动4次，上党课3次。圆满完成扶贫帮扶各项工作任务。

2、移民后期扶持工作取得新成效。

全县移民后期扶持工作紧扣“打基础、兴产业、促增收、保稳定”工作主线，以改善移民群众生产生活为重点，以“搬得出、稳得住、逐步能致富”为目标任务，注重产业发展和创新发展模式，大力开展后扶项目工作，移民产业得到发展，移民群众的基本生活条件得到了改善。一是成立以20户移民为主的“贡山县欣园种养殖农民专业合作社”，把移民75亩土地和2016年以来实施的中蜂养殖、羊肚菌种植项目纳入合作社统一管理经营，使项目实现规模化和移民效益最大化。二是实施了迪麻洛华源新村中蜂养殖项目。建设活框中蜂养殖300群及配套设施建设，该项目已实施完成并交付移民合作社管理经营。三是实施了“短平快”的10亩羊肚菌种植项目，该项目于今年5月份就已产生效益，移民每户平均分得1000元。四是为改善移民生产生活条件，针对移民实施了火炉建设项目。给20户移民每户发放及安装一台藏式火炉，该项目已完成实施。五是实施了淡水鱼养殖项目，目前项目基本实施完成，年底就可收益。六是及时兑现了移民直补资金。全年直补资金已足额发放，确保了移民生产生活的顺利开展。七是开展产业技能培训，强化项目跟踪管理。加强项目后续管理工作，组织相关股室人员定期查看项目实施后对移民产生的效益，开展中蜂养殖、百合种植等技能培训，增强了移民内生动力。八是抓好移民安置区村容村貌整治,提升移民综合文明素质。组织移民定期清扫活动场、活动室等公共场所，严格做好考勤制度，要求移民严格执行门前三包制，督促和指导移民做好室内卫生和个人卫生。经过一年的整治，华源新村环境有了较大改善。

3、做好信访工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

认真落实信访维稳工作责任，妥善处理信访案件，全力维护移民库区和安置区社会稳定。一是加大对库区和移民安置区社会稳定排查和处置工作力度，从1月起深入库区、安置区排查50余次，防汛抗旱排查及知识宣传4次，移民法律法规知识宣传4次。当前，我县未发生移民集体性上访事件、大规模越级上访事件，达到了建设“平安库区、和谐库区”的目标。二是为了切实加强迪麻洛水电站移民安置区的基础设施建设，解决安置区移民群众生产生活饮水困难，维护移民和谐稳定，在移民安置区七科底实施人畜安全饮水工程，项目已实施完成并投入使用。三是为改善移民种养殖基地安全防范条件，切实消除移民种养殖基地四周时常有牲畜闯入破坏产业的现象，解决当地村民与移民之间因此产生的矛盾纠纷，在移民产业基地实施了维稳防护栏项目，项目已实施完成，确保了库区和移民安置区和谐稳定。

4、认真做好小型水电移民社会保障工作。

一是根据《怒江州移民开发局关于印发全州中小型水利水电工程建设征地移民安置竣工验收方案的通知》(怒移发〔2017〕41号)文件要求,年内我局组织相关单位人员对7座水电站完成了县级移民安置竣工验收工作。二是为进一步摸清我县小型水库移民的基本情况，做好被征地农民中未享受后期扶持的小水库移民社会保障工作，在丙中洛镇双拉村比毕利小组实施15亩百合种植项目，目前项目正在实施当中。 

5、移民资金管理使用得到进一步规范安全。

移民资金是移民“生命线”。我县认真按照移民资金实行“专户存储、封闭运行”的要求，建立健全移民资金台账，始终把加强移民资金管理作为一项基础性工作来抓，在保证移民资金安全运行的同时，确保了移民各项工作稳步推进。

6、加强党员队伍建设，确保队伍廉洁高效。

始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，认真开展好党建各项工作，充分发挥好支部战斗堡垒作用和党员先锋楷模作用。一是加强党员队伍建设。我局党支部有5名党员，年内根据党员发展计划，通过积极培养教育，新增了2名预备党员，为支部注入了新力量。二是狠抓党风廉政建设，确保队伍廉洁高效。坚持把反腐倡廉教育作为党风廉政建设的基础性工作，将党纪法规和反腐倡廉读本作为我局学习的重要内容，引用中纪委、省、州、县纪委关于违法违纪典型违纪案例等方式，深入开展党性党风党纪教育，提升党员干部反腐倡廉意识。三是精心计划、保证质量，学习工作两不误。以基层党建巩固年和党支部规范化建设为契机，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强组织学习，采取党支部集中学习、个人自学、党员领导干部带头深入学帮学等方式，全年共集中学习30场次，专题研讨4次，开展先进典型学习6次,开展警示教育学习8次，严格执行三会一课制度，有效提升了党员的先进性和为人民服务意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入移民部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 贡山县移民开发局。

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县移民开发局部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

移民开发局2018年度收入合计307.27万元。其中：财政拨款收入307.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比增加61.56万元，增加的主要原因是年内人员增加、工资调整及维稳工作经费增加收入。

二、支出决算情况说明

移民开发局2018年度支出合计351.45万元。其中：基本支出230.15万元，占总支出的65％；项目支出121.3万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加102.34万元，主要原因是人员增加人员经费支出增加以及在年内实施了移民项目致使支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.15万元。与上年对比增加了40.15万元,主要原因分析是人员增加人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.3万元。与上年对比增加172.18万元,主要原因分析是主要在年内实施了移民项目。具体项目开支及开展工作情况是：1是实施了迪麻洛华源新村中蜂养殖项目。建设活框中蜂养殖300群及配套设施建设，该项目已实施完成并交付移民合作社管理经营。2是实施了“短平快”的10亩羊肚菌种植项目，该项目于2018年5月份就已产生效益，移民每户平均分得1000元。3是为改善移民生产生活条件，针对移民实施了火炉建设项目。给20户移民每户发放及安装一台藏式火炉，该项目已完成实施。4是实施了淡水鱼养殖项目，目前项目基本实施完成，年底就可收益。5是及时兑现了移民直补资金。全年直补资金已足额发放，确保了移民生产生活的顺利开展。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出219.61万元,占本年支出合计的49%。与上年对比支出增加46.07万元,主要原因是人员调入、调整工资、社会保障缴费以及脱贫攻坚工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

5.医疗卫生与计划生育(类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工医疗保险支出。

6.农林水（类）支出170.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于开展人员经费支出和日常公用支出。

7.住房保障（类）支出14.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要是职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是事业没有实施公车改革，预算为0，但实际工作中确实产生车辆使用费，故决算数比预算数大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.53万元，增长6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长6.6%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展脱贫攻坚车辆使用频繁，致使车辆使用费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无开展情况。

公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民安置和移民后期扶持、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。无接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县移民开发局2018年机关运行经费支出0万元，机关运行经费支出为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。贡山县移民开发局为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贡山县移民开发局资产总额87.87万元，其中，流动资产38.91万元，固定资产48.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额43.24减少万元，其中固定资产减少0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332401149901111

贡山独龙族怒族自治县移民开发局2018年度部门决算公开表.XLS20190809025131539.xls

县移民开发局2018年部门决算补充公开说明.docx