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附件3

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县发展改革和经济贸易信息化局是2010年底新组建的单位，是为人民政府的组成部门。主要职能有: 

（1）贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析全县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

（2）贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划，负责工业行业管理。负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责新型增加材料的革新工作。

（3）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

（4）贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

（5）安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

（6）提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

（7）研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；指导招商引资工作；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

（8）贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

（9）贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，负责价格行政执法工作，开展价格监督检查和认证工作。

（10）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理。

（11）贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道。

（12）统筹全县信息化建设，推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（14）研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人口目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

（15）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以贡山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、主要经济指标完成情况

全县主要指标实现稳步增长。全县地区生产总值完成140466万元，同比增长10.9%；全县规模以上固定资产投资完成133897万元，同比增长11.2%；地方财政公共预算收入完成8010万元，同比增长6.5%；社会消费品零售总额完成34220万元，同比增长11.7%；2018年全县工业经济总产值完成19480.5万元，同比增长0.93%。城镇常住居民人均可支配收入完成23382元，同比增长8.5%；农村常住居民人均可支配收入完成6291元，同比增长10.4%；城镇登记失业率控制在4.5%以内；人口自然增长率和单位GDP能耗均控制在州级下达的指标内。

二、工业经济稳步发展

工业经济总体稳步增长。2018年全县工业经济总产值完成19480.5万元，同比增长0.93%。受顺达公司矿权到期及华龙公司内部清算、生态红线政策、矿山转型升级等因素影响，全县规上企业数量从原有的3家减为1家，规上企业拉动工业经济能力进一步弱化，规模以上工业总产值完成10715万元。全社会发电量达到106598万千瓦时，同比增长13.06%。完成水电产值18340万元，同比增长13.58%，单位GDP能耗下降指标完成州级下达的目标任务。全县民营经济增加值完成43048万元，同比增长12.6%。抓好民营经济工作。认真贯彻执行上级部门关于民营经济发展的指示精神，持续落实民营经济企业减免税费政策，稳步推进小微企业培育工程后续相关工作，对县民营经济创业小额担保贷款财政贴息47.91万元。

争取项目资金扶持，为企业发展注入活力，缓解企业流动资金困难问题。2018年全年预计完成民营经济增加值42600万元，同比增长10.5%。抓好非电工业投资工作。与统计部门共同对工业投资数据提供的内容、时限、信息共享等问题进行深入探讨并达成共识，县发改局扎实抓好项目开复工作，督促各企业抓紧谋划项目，并将项目线索提供给县统计部门，对符合统计制度的项目及时入库、跟踪投资进度。

三、抓好固定资产投资工作

投资完成情况。2018年全县规模以上固定资产州级下达目标任务13.38亿元，全年预计完成13亿元，同比增长21%，全县规模以上固定资产投资完成13.38亿元，同比增长24.5%,完成州级目标的100%。重大项目推进情况。2018年全县重大项目建设可以概括为“91229”工程。即：9个续建项目：项目总投资20.18亿元，2018年计划完成投资7.36亿元，截至目前完成9.55亿元；18个竣工项目：项目总投资5.76亿元，2018年计划完成投资2.59亿元，截至目前完成2.65亿元；23个新开工项目：项目总投资8.42亿元，2018年计划完成投资2.85亿元，截至目前完成1.18亿元；26个前期项目：项目总投资38亿元；91个储备项目：项目总投资85亿元。实施集中开工制，为我县固定资产增长提供有效保障。

四、易地扶贫搬迁推进情况。

项目进展情况。我县核定的易地扶贫搬迁国家规模内建档立卡搬迁任务指标分别为2016年1558人，2017年604人，共2162人，安置点共计12个，共建设734套安置房，12个公厕，6个活动室，7个篮球场。目前，安置点安置房封顶697套，安置房封顶率94.96%，年底已全部搬迁入住。2018年新增任务工作有条不紊推进。我县新增规模为704户2035人，其中建档立卡户682户1966人，随迁户22户69人。分别安置在贡山县幸福新区、腊咱（南大门）二期、怒江新城。目前我县境内的两个安置点已开工建设。资金监管情况。我县资金使用严格按照《云南省财政扶贫资金管理暂行办法》规定执行。设立专户，实行专户存储，专人管理、专款专用，封闭运行，坚持制度，确保项目资金专款专用，不发生挪用、拖欠、挤占和改变资金用途等行为。后续帮扶措施推进情况。按照《怒江州易地扶贫搬迁后续保障20条措施》要求，经营好迁出地的承包地、山林地、宅基地；统筹好搬迁群众的就业、就学、就医；衔接好搬迁群众的低保、医保、养老保险政策；建设好安置区的经营性场所、公共服务场所等工作。编制完成12个安置点到户到人产业、就业规划，产业发展估算总投资2668.49万元，实施5项产业发展项目，扶持就业发展计划投入316万元，安排公益性岗位298人，剩余人员通过扶贫车间、资产性分配收益解决1户1人的就业岗位。

五、农业发展项目情况

2018年全年争取落实扶贫建设资金达4303万元，22个项目，项目分布于茨开镇、普拉底乡、捧当乡、丙中洛镇等，项目涉及农村公路、河桥建设、村小流域治理等。截至目前完成投资1228.6万元，完成总投资的26%。以工代赈。2018年财政预算内以工代赈项目：争取以工代赈扶贫建设资金1513万元，为国家以工代赈补助资金，资金于2017年12月下达。申报项目点涉及5个片区，7个点，项目覆盖3个乡镇，5个行政村。所有项目均在实施阶段，截至2018年11月初，完成总投资854万元，完成比例为56%。兴边富民工程。2018年兴边富民项目：争取兴边富民建设资金945万元，为中央预算内资金。申报项目点涉及4个片区，8个点，项目覆盖2个乡镇，4个行政村。截至2018年11月份初，项目已竣工验收1个，项目正在实施阶段3个，项目正在前期工作阶段4个，完成总投资195.6万元，完成比例为21%。

农村扶贫公路。2018年农村扶贫公路：争取农村扶贫公路资金915万元，为中央预算内资金。申报项目点涉及2个片区，2个点，项目覆盖1个乡镇，2个行政村。项目正在实施阶段，截至2018年11月份初，完成投资141万元，完成比例为15%。

六、机场工作情况

贡山县通用机场已完成实地踏勘选址、可行性研究报告评审、初步设计方案等相关工作。截至目前，场址未获批复，制约后续可研阶段工作。项目建设业主未确定，影响项目整体推进。

七、做好粮食流通工作

做好粮食流通工作。做好粮油供需平衡工作，全县国有粮食企业粮食调入1457吨(原粮)，销售1988吨(原粮)；油脂调入16吨，销售17吨。非国有粮食调入625吨(原粮)，销售593吨(原粮)；油脂调入26吨，销售16吨，完成了县级储备粮100万公斤（成品粮），完成了县级食用植物油2万公斤储备工作，确保了急需时调得动、用得上、有保障。

积极开展粮油食品安全的监督检查工作。按照粮食行政负责制的要求，结合我局职责，全年共开展了5次粮油专项检查，主要集中在全县中小学、幼儿园及其周边，全县军粮量，国有粮食企业粮食库存，辖区内的粮油购销公司五个乡镇粮点及县城房屋出租区域，市场粮油质量安全等方面进行了专项检查，对发现的问题现场指出并下达整改通知要求期限整改，杜绝了食品安全事故的发生。

八、招商引资工作取得显著成效

截至11月初，我县招商引资全部到位资金92200万元，其中省外到位资金62000万元,省内到位资金30200万元。年初对2018年南博会工作进行了任务分解，细化了相关部门工作职责，并安排专人负责南博会项目收集及洽谈工作。加强项目开发及宣传工作，积极参加各类经贸活动，全力推进“光彩事业”怒江行各项工作，我县在“光彩事业”怒江行中共梳理出可行性强、符合我县实际的项目共30个，制作了我县“光彩事业”招商册500本。结合我县实际情况出台了招商引资优惠政策，制作了新一期贡山县招商投资指南共500册，把全县优质项目统一归纳入招商投资指南，2018年南博会共签约项目5个，总签约金额8.86亿元。在南博会上发放贡山县2018年投资指南200册。

九、内外贸工作有序开展

做好外贸工作。今年1—9月边境小额贸易进出口总额为2.1万元，进口空心竹子70吨，完成州政府下达目标任务的0.94%，以业务统计口径，今年1—9月我县实现边民间通商其他贸易进出口总额214.2万元（进口75.2万元，出口总额139万元），进出口商品总额174.9吨（进口52.9吨 、出口122吨）。开展进一步规范对缅经贸合作工作。根据州商务局相关要求，对相关企业对缅经贸合作情况开展检查工作，口头宣传了有关进一步规范对缅经贸合作秩序的政策文件精神。积极宣传“单一窗口”政策文件，督促企业注册使用国际贸易“单一窗口”平台。目前，有3家企业开展注册前的相关准备工作，我县边贸企业共有8家，其中4家边贸企业完成了加载对外贸易经营者备案登记换证。加强内贸工作。前三季度我县社会消费品市场继续保持稳步增长，1-9月社会消费品零售总额累计完成24932.6万元，同比增长11.7%。全年预计社会消费品零售总额累计完成34223.8万元，同比增长11.7%。1－9月完成支撑GDP核算批零餐基础指标完成情况：贡山县完成批发业商品销额（现价）5859万元，增长3.0%，目标增速17%；零售业商品销额（现价）33648万元，增长14.0%，目标增速17%；住宿业营业额1043万元，增长8.0%，目标增速15%；餐饮业营业额9769万元，增长15.0%，目标增速18%。药品流通情况。截至9月，全县有15家零售药店，其中3家连锁；乡镇4家，城区11家。完成销售额1147万元，同比增长0.61%。我县目前没有药品批发企业。成品油管理工作。截至9月，成品油购进总额6629吨，同比增长19.21%，销售总额6557吨，同比增长19.11%。年检的加油站有3座。独龙江加油站目前已建设完，组织验收阶段。电子商务工作。组织召开了2017年度金湾区扶贫协作电子商务人才培训，三乡两镇已建立电子商务服务站和县级电子商务服务中心，26个村委会已建立电子商务服务点，内置设施基本完善。前三季度完成电子商务交易额为133.5万元。截至10月，全县有快递物流单位6个，其中企业1个，个体5个。2018年电子商务示范县项目已确定，我县结合州商务局的相关工作安排和要求，积极开展项目前期工作。全年，没有查处和受理双打和传销案件。

十、物价工作有序推进

价格收费监测工作。为积极稳妥地推进贡山县城区自来水供水价格改革，依法举行了贡山县城区自来水供水价格、污水处理费价格决策听证会。全年我县按时完成《全国收费动态监管系统》收费情况录入和数据核对工作，系统中应统计行政事业性收费单位30个（不含医疗机构），实际统计单位30个，完成率达100%。及时上报市场价格监测周报、月报、建材市场价格专项监测表和报表。市场价格监管工作。全年对“不按规定的内容和方式明码标价行为”的4家超市给予当场行政处罚“警告”4件；春节前对县城主要超市烟酒市场价格情况进行了调查；开展财政教育经费投入使用管理情况和春季中小学教育收费、春耕农资化肥价格专项检查，全县实行了14年免费义务教育，涉农化肥价格保持稳定；开展企业临时接电费收取落实情况重点检查，开展纪念《价格法》实施20周年普法宣传活动，共向消费者经营者发放《价格法》等宣传材料300余份；对我县旅店业、餐饮业和个体药品经营户“双随机、一公开”3家随机抽查结果向社会进行公示；根据云南省物价局关于规范旅游行业明码标价行为实施意见的通知，我局与39家主要宾馆、酒店签订了《明码标价责任书》等3种117份，发放《云南省餐饮业明码标价价目表（样本）》等3种117份；受理12358价格违法行为举报件19件，责令当事人退还多收价款200元，解答有关价格政策咨询47余人次。价格认证工作。全年我县价格认证中心共办理价格认定24起，涉及金额833411元。无复核案件。

十一、认真做好信息工作

开展了我县2018年高等学校招生全国统一考试的保障安全工作、2018年全县对讲机专项行政执法活动，加大对贡山县无线电广播电视频段的监测监听时间、次数等力度，开展了《云南省25个边境县调研》的贡山县宽带、电话、移动无线电方面的调研工作。认真做好贡山县无线电监测站的日常检测维护。全年向上级部门报送信息29条。

十二、 加强能源工作

截止目前，我县已建成水电站20座，总装机容量44.69万千瓦；在建水电站2座，装机容量3.12万千瓦。为认真贯彻落实省委、省政府关于停止开发中小水电的要求，我县严格按照《怒江傈僳族自治州中小水电资源开发利用和建设管理暂行办法》和《怒江州人民政府办公室印发怒江州关于停止中小水电开发实施意见的通知》的文件精神，落实好工作，做好中小水电管理工作，转变工作作风，提高工作效率。

十三、及时开展项目稽查工作

全年，稽查办共进行了9次专项稽查，上报了9份稽查报告，下达了10份整改通知3份资金收回通知。

十四、严格做好安全生产工作

我局认真做好下属企业的安全生产宣传和检查工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为了更好的抓好安全生产工作，制定了全县应急救援预案，与各企业签订了安全目标责任书，拟定安全生产有关文件。一方面常态化开展安全专项整治，突出抓好防汛安全、消防安全等专项整治，另一方面加强与安监局协作，形成安全管理长效机制体系，把各级各类苗头隐患统一纳入数据库并及时整改。全年对中小水电、辖区企业、超市、加油站等开展安全检查10余次。

十五、积极开展挂钩村脱贫工作

按照县委县政府的安排部署，2018年我局下派了1名驻村工作队员，我局领导班子多次带队深入到独龙江乡孔当村开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，并积极参加挂联村的党建、村集体经济发展谋划工作。

十六、做好妇女儿童工作

结合年初制定的“两个规划”实施方案，做好我局2018年妇儿工作，结合我局职责，为改善我县妇女儿童生活、学习环境的项目，积极立项、争取国家资金，此类项目的争取，为我县妇女儿童改善优良的生活、就学、就医条件起到了至关生要的作用，特别加强了对学校、妇幼保健院的立项审批工作，为妇女儿童营造出良好的生活、学习和发展环境。教育方面建设项目：完成了怒江州贡山县茨开完小学生宿舍楼宿舍楼。完成了云南省怒江州贡山县普拉底九年一贯制学校。完成了云南省怒江州贡山县普拉底乡九年一贯制学校教师周转宿舍。卫生基础设施建设项目方面完成:（1）独龙江乡卫生院建设项目：该项目拟总投资653万元，建筑面积2610平方米，项目于2017年开工建设，目前正在封顶阶段，已完成投资540万元。（2）贡山县妇幼保健院项目：项目总投资600万元，综合服务楼，总建筑面积3500平方米，项目于2018年开工建设，目前正在主体六楼施工，已完成投资390万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山县发改经信局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县发改经信局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县发改经信局2018年度收入合计1070.13万元。其中：财政拨款收入1070.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2903.73万元，主要原因2018年项目资金在2017年年底就已经拨入，致使2018年收入比2017年有所减少。

二、支出决算情况说明

贡山县发改经信局2018年度支出合计2429.12万元。其中：基本支出835.71万元，占总支出的34.4％；项目支出1593.41万元，占总支出的65.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1261.64万元,主要原因上年结余经费未形成支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障贡山县发改经信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出835.71万元。与上年对比减少580.83万元,主要原因拨入的基本支出经费有所减少，致使支出也相应的有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障贡山县发改经信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1593.41万元。与上年对比减少680.81万元,主要原因是2018年拨入项目经费减少，因此支出相应也减少。主要用于特色小镇建设以及农村道路硬化等基础设施建项目，不断改善和提高农村人居生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县发改经信局2018年度一般公共预算财政拨款支出2429.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1261.64万元,主要原因是上年拨入特色小镇经费，2018年拨入经费减少，因此支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出511.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。主要用于单位行政人员职工工资、调资及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

5.社会保障和就业支出77.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及死亡抚恤等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出34.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%.主要用于职工医疗保险的支出。

7.农林水支出67.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于农村道路建设。

8.交通运输支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于公路口岸建设支出。

9.资源勘探信息等支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于无线电及中小企业发展支出。

10.商业服务业等支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于内外贸日常公用开支。

11.住房保障支出51.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工住房公积金支出。

12.粮油物资储备支出157.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于事业人员工资、调资以及单位日常公用经费开支。

13.其他支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于丙中洛秋那桶碧旺小组防护墙工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县发改经信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为40.86万元，完成预算的681%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.53万元，完成预算的592.17%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算的88.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年新购买了一张车，并且开展脱贫攻坚工作导致车辆修理及燃油费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.61万元，增长19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.96万元，增长81.65%；公务接待费支出决算减少9.36万元，下降63.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年新购买了一张车，并且开展脱贫攻坚工作导致车辆修理及燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.53万元，占86.96%；公务接待费支出5.33万元，占12.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.53万元。其中：

公务用车购置支出27.16万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是原有车辆使用年限已长，加之今年开展脱贫攻坚工作任务繁重，原有车辆已无法满足工作的需要，因此在年内新购置了一张车辆，车型为福特越野车，排量是2.0T，四驱菁英五座。

公务用车运行维护支出8.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚及日常开展业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.33万元。其中：

国内接待费支出5.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作等接待省州上级部门调研、招商引资接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县发改经信局2018年机关运行经费支出216.37万元，与上年对比减少62.97万元，主要原因是今年机关运行经费收入有所压缩，因此支出也相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出9.27万元，印刷费6.47万元，咨询费支出2万元，电费支出0.56万元，邮电费支出4.28万元，手续费、维护费支出0.06万元，差旅费支出23.71万元，公务接待费支出5.33万元，劳务费支出6.7万元，委托业务费支出99.38万元，工会经费支出6.94万元，福利费支出0.42万元，公务用车运行维护费支出8.37万元，其他交通费支出3.34万元，其他商品和服务支出1.59万元，公务用车购置支出27.16万元，费用补贴支出5万元，利息补贴支出5.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贡山县发改经信局资产总额1571.15万元，其中，流动资产1167.71万元，固定资产403.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1673.16万元，其中固定资产增加6.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400130401111

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2018年度部门决算公开表20190814083355307.xls

县发改经信局2018年决算补充公开说明.doc