贡山县发展改革和经济贸易信息化局2019年部门预算公开

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2019年预算公开目录

第一部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2019年部门预算编制说明

第二部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、部门财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算本级财力安排支出情况表

八、部门基本支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、本级项目支出绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县发展改革和经济贸易信息化局是政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于发改、工信、商务、科技的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改经信工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析全县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

（2）贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划，负责工业行业管理。负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责新型增加材料的革新工作。

（3）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

（4）贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

（5）安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

（6）提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

（7）研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

（8）贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

（9）贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

（10）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（11）贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

（12）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）提出能源发展战略、规划， 综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

（14）研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人口目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

（15）宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收;编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

（16）贯彻执行党和国家以及省委省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领域并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

（17）切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

（18）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，贡山县发展改革和经济贸易信息化局设下列内设机构。

（1）办公室。协助局领导组织协调机关日常政务工作，组织和参与起草重要文件；负责会议组织、文电处理、督办、信访、保密等机关政务；负责档案管理、图书资料、办公自动化、保卫、后勤、综合治理、新闻宣传等行政事务；负责管理单位的日常工作。

（2）财务室。贯彻实施国家、省、州、县财务管理的有关法律法规和财务规章制度，负责机关的收支核算、预决算编报和日常财务报销工作；负责管好、用好各项专项资金，做好报销审查工作；负责固定资产及资产变动情况的管理；负责会计凭证、账簿等财务资料的保管工作；管理本单位行政经费、专项经费的使用，指导和监督本单位行政、事业单位的财务管理和会计核算工作；负责报销单据的基础审查，严格执行机关签报审批制度；组织编制本单位财务决算报告，分析评价部门财务收支计划完成情况。

（3）国民经济综合股。分析研究宏观经济形势，汇总和分析国民经济和社会发展情况，负责经济运行分析工作，对经济运行中的重大问题提出对策和建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划。负责研究制定和实施本行政区域内的国民经济动员规划、计划，编制国民经济动员预案。

研究提出实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策建议，并负责组织协调西部大开发重点项目的前期工作、西部开发项目的申报工作等。承担率先建成小康社会各项工作，负责落实国务院支持“三区三州”全面小康示范试验区若干意见和“一带一路”倡议。参与研究提出全县工业产业发展意见措施。

研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；协调有关专项改革方案，提出全县推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。根据省州行政审批体制改革要求，管理局行政审批事项，并指导业务股室有序开展。

（4）投资股。研究提出全县固定资产投资的宏观调控和措施，编制全县固定资产投资计划，协调安排好国家和省、州、县财政性资金的建设项目，指导监督政策性资金使用方向，负责计划、筹集、安排前期工作经费和固定资产项目的储备工作，安排城市基础设施建设；根据国家和省州产业发展政策、投资方向，结合我县国民经济和社会发展规划、行业发展规划，研究提出全县重点建设项目年度计划；根据重点项目建设计划组织开展项目前期工作，建立项目储备库；按照审批权限，负责重点项目的审批和申报工作；协调重点项目建设资金的落实和建设过程中出现问题的督促检查，参与建设项目工程质量监督、检查，审批和组织项目开工、竣工验收工作；开展重大项目并联审批工作；负责开展扶持人口较少民族发展项目申报、实施；协调各部门和乡镇建立和完善项目管理体系；加强与省州各部门的联系，积极争取重大建设项目资金，并及时跟踪、反馈、协调、落实，负责监测、分析重点项目建设运行情况。

宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收;编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划.

（5）地区发展股（以工代赈办）。研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制乡村经济发展规划，制定全县农业基础建设投资计划，组织编制全县生态环境、小流域治理、农业片区开发建设项目；负责规划、编制及申报、审批以工代赈建设项目，落实项目资金。拟订“老、少、边、穷”地区经济开发计划；组织拟订区域经济发展规划；参与拟订土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；组织编制土地利用计划和基础测绘计划，参与协调防震减灾工作。

研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制县乡经济发展规划，切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

（6）社会事业股。研究提出全县社会发展战略，衔接平衡社会发展规划和社会发展计划指标、协调人口、教育、人社、文体、卫生、档案、残联、民政等部门社会发展政策，编制社会发展投资计划，审核、审批或申报重点和专项社会发展项目。开展人口计生工作效益评估，研究拟订人口计生事业发展规划；编制、指导全县人口中长期规划和年度计划。

负责提出扶贫开发的政策建议；组织编制和实施易地扶贫搬迁总体规划和计划；负责易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室具体工作。

（7）商品价格管理股。组织实施国家、省、州下达的商品价格政策；调整县管行政事业性收费、中介服务收费、经营服务收费、房地产价格政策，监督收费的政府定价、政府指导价的执行。负责全县人民群众日常生活必需品的价格监测、价格指数、价格动态的分析、预测、预报及反映全县价格情况。负责全县《收费许可证》发放、年度审验和收费统计工作。

（8）价格认证中心。受理司法机关、行政执法机关、仲裁机构等的委托，依法对涉案物品进行价格认证和价格评估，接受委托，依法对有形和无形资产、各种劳务纠纷进行价格认证；接受委托，依法对道路交通财产损失认证、价格鉴定和损失认证。负责对涉案物品的价格鉴定和道路交通事故财产损失的重新认定或复核裁定。

（9）能源规划股。拟订电力发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内电力固定资产投资项目的审批、核准、备案，以及省级审批、核准项目的初审和申报；按照规定对电力建设进行管理；研究能源发展重大问题；组织起草有关能源的地方性法规和规章草案；拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；负责能源建设项目资金安排。拟订水电发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内水电固定资产投资项目的审批、核准和省级审批、核准项目的初审和申报；按照规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；拟订太阳能、风能和其他新能源发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；指导协调农村能源发展工作；负责太阳能、风能、生物质能和其他新能源省级核准固定资产投资项目的初审和申报；按照规定对新能源建设进行管理。

（10）工业与技术改造股。负责编制工业经济中长期发展规划和年度发展目标，提出年度全县工业经济发展指导性计划；监测、分析全县工业经济运行态势，对工业经济运行中新情况进行调查研究，预测工业经济运行趋势，反映工业经济突出问题，提出对策建议，定期做好工业经济运行情况分析。

负责工业企业管理工作和负责全县规模企业的培育工作，协调解决工业企业运行中有关问题；贯彻执行国家企业技术进步政策，提出引导企业技术进步的有关政策措施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，负责县级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案,上报州级审批的工业企业技术改造项目审核。指导工业小区的产业发展工作。对机械、冶金、化工、建材等工业实施行业管理；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心；负责轻工、燃料乙醇、食品、药品等的行业管理。

配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）中小企业股。指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，；负责全县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；指导中小企业结构优化和产业升级；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育。

（12）外经外贸股。负责研究和制定我县边境贸易和边境经济技术合作发展计划并组织实施，申报和下达全县边贸商品进出口配额；审批、申报、管理边境地区对外经济技术合作项目和边贸重要商品、境外替代种植商品的进出口；负责全县边贸企业的审批、申报和管理工作；协调处理解决边境经贸中出现的特殊情况和重大问题；负责全县边境贸易的统计工作及进出口商品各种运输票证管理和办理工作。

贯彻执行国家有关口岸管理的方针、政策，以及关于口岸工作的相关规定，提出口岸管理的实施意见；编制申报全县口岸开放、建设规划；审理申报口岸的开放与关闭和查验单位的人员编制、基础设施建设和经费计划；管理国家和省、州、县安排的口岸基础设施建设资金；组织通道的集疏工作，组织通道经济贸易的协调配合；监督协调口岸检查检验单位的工作；研究改进口岸管理体制；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

（13）商贸流通股。研究提出全县贸易发展战略，监测、分析国内外市场的发展状况，做好重要商品总量平衡，拟订现在物流业的发展战略、规划及重大政策；协调流通体制改革中的重大问题；负责编制流通设施基本建设计划，对现代物流业发展中的重大建设项目进行审批和备案。

负责制定并组织实施全县内贸发展的中长期规划；组织实施深化流通体制改革和市场体系建设的政策措施；负责重要消费品市场预测、预警、预报及信息发布，负责直销网点审核及公平交易管理；抓好废旧金属收购、拍卖、典当、租赁、旧货、汽车市场、旧机动车市场等特种行业的规划发展和监督管理；承担批发、零售、餐饮、住宿等商贸服务业的行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，组织开拓全县城乡市场。

（14）粮食流通储备与调控监督股。负责研究拟订全县粮食流通宏观调控、总量平衡的中长期规划和年度计划；提出粮食调进、调出总量计划和县级储备粮总体布局、收购、动用、轮换计划及县级储备粮最低规模的建议；承担全县粮食流通统计及财务会计报表汇总分析工作；承担粮食收购价格和粮油市场价格监测的有关工作；负责直属单位内部审计、国有资产管理；负责贡山县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作和省级储备粮“以奖代补”考核的相关工作。

负责贯彻执行《粮食流通管理条例》，拟订县级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；研究提出我县粮食最低收购价预案建议并执行粮食收购市场准入标准；指导政策性粮食购销，承担粮食收购许可证核发工作；牵头组织全州粮油库存检查工作，对各级储备粮管理情况进行监督检查；按规定权限依法对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销进行监督检查；依法对粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；负责全县粮食质量监督体系建设和管理工作。

研究制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；提出粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承办粮食流通设施投资项目（申报、立项等）相关管理工作；承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作，指导粮食流通行业管理及安全生产；指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮；承担全县粮食产业的发展和粮油加工发展的指导组织实施工作；承担各级投资粮食流通设施项目的推荐及组织实施管理工作；负责全县粮食仓储设施、粮油工业统计工作；负责组织开展对外粮食流通产业发展项目的技术交流与合作。

负责组织实施各级储备粮的收储、轮换、验收和动用计划，承担各级储备粮的管理；提出县级储备粮库点的定点意见并负责资格审查；负责贯彻落实粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责军队粮油供应管理及军粮财务工作；承担组织协调县内外粮食产销合作工作。负责粮食应急管理的有关工作。

（15）科技发展股。编制全县科技攻关试验示范计划并指导实施、检查验收；指导农村科技服务体系、科技型农村经济合作组织的建设工作；组织编制县级科技计划项目指南；负责国家级、省级科技科普项目的遴选、推荐、申报及实验建立工作；负责技术合同认定登记和技术市场的管理工作；承担贡山县科技情报管理工作。承担年度科技计划项目的编写、申报、实施及检查、验收、监督和绩效评价；承担我县科技统计培训及统计工作；负责国家级、省级科技科普项目、科技兴边富民项目、科技扶贫项目的遴选、推荐、申报及实施监督工作；受委托组织验收省级科技科普计划项目；组织开展外国专家交流与合作。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，是我州脱贫攻坚决战决胜关键之年，我局将以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，在落实上狠下功夫，以“盯项目、转作风，抓落实、促脱贫”主题实践活动为切入点，将从以下几个方面抓好全局工作：

（1）着力推进脱贫攻坚任务，实现脱贫摘帽。

全面完成易地扶贫搬迁，确保贫困群众住房安全稳固。加快推进进城安置点幸福新区、腊咱二期、泸水新城建设任务，确保2026人10月份实现全部入住。加大易地扶贫搬迁工程项目、资金、质量的管理力度，完善各安置点的工程建设档案，以及搬迁对象的档案资料，查漏补缺，做到证、物相符，逻辑严密。完善基础设施和公共服务配套建设。合理布局基础设施和公共服务设施配套，对原规划内的安置点及时进行查缺补漏，尽快完善相关配套设；统筹谋划后续产业就业脱贫措施。按照易地扶贫搬迁后续保障“一户一策”“一点一方案”的要求，针对每一个安置点因地制宜制定切实可行的产业就业扶持措施，措施具体细化到点到户到人；稳步推进拆旧复垦工作。有针对性地做好搬迁群众思想工作，充分调动搬迁群众的积极性和主动性，营造良好的工作氛围，因地制宜制定差异化奖补措施，积极稳妥推进拆旧复垦工作。

（2）全力推进固定资产投资工作

坚持狠抓项目建设，为扩大投资、推动发展提供强大动力。2019年全县按照“谋划一批、开展前期一批、申报一批、启动一批、推进一批、竣工一批”的工作机制，全力推进重大项目建设。全年完成15.13亿元，同比增长13%，计划实施项目共50个，其中计划竣工项目24个，续建项目8个，新开工项目18个。以更加开放的思维谋划项目，研究政策，创新工作思路，全力破解制约项目建设的难题。一是抓紧项目储备。根据国家投资方向，依托国家重大项目储备库，坚持长短结合、统筹规划。谋划好“补短板，增动力”项目，使我县更多的项目纳入国家盘子，谋划一批基础设施补短板的重大项目，形成项目储备和滚动接续机制。加大项目前期经费投入力度，多方筹措项目前期经费，确保项目稳步高效推进。二是着力推进重点项目建设。有序推进美丽公路（贡山段）、德贡公路路面工程、维贡公路、环城西路三期、中蜂产业园区、农村饮水工程、棚户区改造、2018年易地搬迁进城集中安置等项目建设。三是做实项目前期工作。严格按照项目审批程序，优化项目前期流程，科学做好规划选址、用地、招标、设计等前期工作，着力推进贡山县通用机场、独龙江35千伏并联网工程、美丽县城、丙中洛特色小镇、独龙江A级景区项目等一批重大项目前期工作。四是拓宽项目投资渠道。吃透国家投资政策，实时跟进国家省州投资动向，积极争取项目资金，加大招商引资力度，鼓励和支持社会资本参与投资，稳妥推进EPC等社会资本合作机制。

（3）继续抓好内外贸及电商工作。

抓好电子商务推进工作，开展好电子商务进农村示范县项目前期工作。组织实施好成品油市场建设项目。广泛宣传对缅形势和政策法规、边民互市政策，做好边贸企业的服务保障工作，开展丹珠边民互市点建设项目的有关前期工作。深入推进电子商务示范县创建工作。年内全面完成电子商务建设任务并投入运行。鼓励电子商务技术和服务创新，加快推进农产品上线，深化电商与实体经济有机融合、电子商务与农业转型升级、农民创业就业、农村发展进步深度融合，不断拓宽我县特色优质农副产品销售渠道和贫困人口增收脱贫渠道。

（4）扎实做好物价各项工作。

着力清理规范涉企收费，有效促进市场竞争公平有序，完成县级公立医院取消药品加成同步调整部分医疗服务价格工作。

（5）全力抓好党建工作

形势越复杂、挑战越严峻，我们越要毫不动摇坚持党的领导、坚定不移的把加强党的建设抓得更加坚强有力。一是强化政治建设。充分发挥党组的政治引领作用，做好带头示范，保持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的持续性和稳定性，在学深学透上做实功，在转换运用上下苦功。二是全面落实责任。落实落细全面从严治党主体责任，坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同推进，确保做到两手抓、两不误、两促进。三是严肃党内生活。着力加强和规范党内政治生活，科学运用监督执纪“四种形态”，坚定不移落实中央八项规定精神，驰而不息抓作风、强素质，努力巩固发展反腐败斗争的压倒性态势。四是加强理论学习。继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，引领全局干部职工更加自觉地干事创业。

（6）强力推进科普建设工作

1、进一步完善“十三五”期间《全民科学素质行动计划纲要》工作的机制和制度建设，认真落实县级科普经费及科学素质建设专项工作经费，建立长效工作机制，完善共建机制，推动我县公民科学素质建设目标责任落实到位。

2、加强与地方党委、政府的汇报力度，逐步增加“十三五” 期间对科普经费及《纲要》工作经费投入。

3、打造信息化科普新引擎，完善科普基础设施建设，筑牢全民科学素质行动的物质基础。结合实际，推进科普E站、青少年科普工作室、青少年科普活动中心全面发展，提升科普基础设施的服务能力，发挥学校、企业等科技人才和资源优势，积极组织开展科普活动。

4、推动《纲要》重点工作，着力补齐全民科学素质的明显短板。强化提高公务员队伍领导发展的科学决策能力，实施好青少年科学素质行动。加强对边远贫困农民群众的科普精准帮扶，推动基层科普设施建设和农村科普示范基地、科普“一站一栏一员”建设，强化科技帮扶和科普教育工作，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，事业编制15人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入711.991161万元，其中：一般公共预算财政拨款711.991161万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入711.991161万元，其中:本年收入711.991161万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.991161万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年一般公共预算财政拨款574.32924万元，今年一般公共预算财政拨款同比上年增加23.97%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出711.991161万元。本级财力安排支出711.991161万元，其中，基本支出685.491161万元，项目支出26.5万元。2018年部门预算总支出574.32924万元，今年同比去年增加23.97%。其中，基本支出较上年增加23.88%；项目支出较上年增加26.19%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出711.991161万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出505.389508万元；社会保障和就业支出96.5394万元；卫生健康支出39.477091万元；商业服务业支出5万元；保障住房支出46.848396万元；粮油物资储备支出18.736766万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，情况说明如下： 
  工资福利支出599.854187万元，其中基本工资111.3132万元，津贴补贴295.9140万元，奖金9.2761万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.8783万元，职业年金缴费24.7513万元，职工基本医疗保险缴费28.881391万元，公务员医疗补助缴费9.6374万元，其他社会保障缴费6.2589万元，住房公积金46.8483.96万元，其他工资福利支出5.0952万元；商品和服务支出97.527774万元，其中办公费27.75万元，印刷费2万元，差旅费12.95万元，培训费5万元，委托业务费6万元，工会经费6.424944万元，福利费2.78283万元，公务用车运行维护费10万元；其他交通费用21.12万元，其他商品和服务支持3.5万元；对个人和家庭的补助支出4.6092万元，其中抚恤金4.6092万元；资本性支出10万元，其中其他资本性支出10万元；

五、省对下专项转移支付情况

我局没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况                                              

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、2019年“三公”经费支出安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行费10万元，公务用车购置费0万元，较上年增长（下降）0%；公务接待费0万元，较上年增长（下降）0%；2018年“三公”经费支出安排6万元，2019年较上年增加4万元，增幅66.66%主要因为脱贫攻坚任务重，下乡次数增加及公车维修支出增加等原因。

（二）由于县级财力紧张，除必保的民生项目外，其他项目年初预算中减少安排或者未做安排，因此较上年有所减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排为办公费27.75万元、差旅费12.95万元、印刷费2万元、培训费5万元、业务委托费6万元、工会经费6.424944万元、福利费2.78283万元、公车运行维护费10万元、其他交通费用21.12万元、其他商品和服务支出3.5万元，合计97.5277万元；2018年机关运行经费为45.5406万元，2019年较上年增加52.9871万元，增幅116.35%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位国有资产共计403.438016万元。

（四）预算绩效说明

我单位将严格按照财政及相关财经管理制度支出预算，达到绩效目标，使其发挥最大效益。

监督索引号53332400130400111

129发展改革和经济贸易信息化局_2019032905355120190401072131037.xls

县发改经信局2019年部门预算补充公开说明.docx