贡山县移民开发局2019年部门预算

贡山县移民开发局2019年部门预算

补充公开说明

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出196万元。财政拨款安排支出 196万元，其中，基本支出191万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出12万元，农林水支出140万元，住房保障支出14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出191万元，项目支出5万元）。

基本支出中：工资福利支出158万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助18万元。

项目支出中：商品和服务支出5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算191万元，项目支出预算5万元，与上年相比基本支出预算增加34万元，项目支出增加5万元。主要原因是：人员经费预算比上年提高，公务用车运行经费预算也较上年提高，项目比上年增加了移民开发工作经费，因此，基本支出与项目支出相比去年都有所增加。

八、其他公开信息

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费6.27万元，2019年机关运行经费11.40万元，比上年增加5.13万元。主要原因是今年脱贫攻坚工作任务重，机关运行经费年初预算较上所都有所提高，因此机关运行经费较上年有所增加。