贡山县移民开发局2019年部门预算公开

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贡山县移民开发局2019年预算公开目录

第一部分 贡山县移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分贡山县移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、部门财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算本级财力安排支出情况表

八、部门基本支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、本级项目支出绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山县移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①认真执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

②负责指导协调、组织实施、监督检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

③综合协调解决水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

④参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报。

⑤负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

⑥负责全县水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；负责全县水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报。

⑦组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分组管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作。

⑧监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

⑨负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；负责国家水利水电工程移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；负责编制水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

⑩负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和移民安置区移民稳定；承办县委、县人民政府和省、州移民开发局交办的其他工作。

行政审批事项，以贡山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

贡山县移民开发局设7个内设机构。即：办公室、财务审计股、规划股、安置股、扶持股、法规信访和技术服务股、小水电管理股。

（三）重点工作概述

（一）抓活动促规范，切实打牢发展基础。

始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，认真开展好党建各项工作，充分发挥好支部战斗堡垒作用和党员先锋楷模作用。

（二）扎实推进移民后期扶持工作。

1.进一步规范移民资金管理使用。

2.有力推进移民后期扶持工作。

3.认真编制移民安置区产业发展规划。

4.认真做好项目实施和验收工作。

5.认真做好项目跟踪管理。

6.抓好移民安置区村容村貌整治,提升移民综合文明素质。

（三）认真做好小型水电移民社会保障工作。

为进一步摸清我县小型水库移民的基本情况，做好被征地农民中未享受后期扶持的小水库移民社会保障工作。

（四）做好信访工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

为有效预防和处置大中型水库移民信访事件及大规模群体性事件，切实维护库区和移民安置区社会稳定，保障移民的合法权益，进一步完善移民管理系统和工作机制。

（五）进一步加强信息宣传工作得。

进一步围绕州移民局、县委、县政府对信息工作的有关要求，积极发挥信息宣传工作对移民工作的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

离退休人员 1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 196万元，其中：一般公共预算财政拨款196万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入196万元，其中:本年收入196万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196万元（本级财力196万元）。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出196万元。财政拨款安排支出 196万元，其中，基本支出191万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出12万元，农林水支出140万元，住房保障支出14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出191万元，项目支出5万元）。

基本支出中：工资福利支出158万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助18万元。

项目支出中：商品和服务支出5万元。

五、对下专项转移支付情况

对下转移支付我单位暂时无法预计。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算191万元，项目支出预算5万元，与上年相比基本支出预算增加34万元，项目支出增加5万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费未安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（每个单位必须至少公开两条）

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费6.27万元，2019年机关运行经费11.40万元，比上年增加5.13万元。

（三）国有资产占用情况

  截至2018年12月31日我单位的国有资产占有使用情况为48.96万元，其中车辆21.04万元，通用设备27.92万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

  预算资金使用效益最大化。

监督索引号53332401149900111

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贡山县移民开发局2019年预算补充公开说明.docx