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贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2.贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3.研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4.贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5.安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6.提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7.研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8.贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9.贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10.研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11.贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12.配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14.研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15.宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.贯彻执行党和国家以及省委省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17.切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，贡山县发展改革和经济贸易信息化局设下列内设机构。

1.办公室。协助局领导组织协调机关日常政务工作，组织和参与起草重要文件；负责会议组织、文电处理、督办、信访、保密等机关政务；负责档案管理、图书资料、办公自动化、保卫、后勤、综合治理、新闻宣传等行政事务；负责管理单位的日常工作。

2.财务室。贯彻实施国家、省、州、县财务管理的有关法律法规和财务规章制度，负责机关的收支核算、预决算编报和日常财务报销工作；负责管好、用好各项专项资金，做好报销审查工作；负责固定资产及资产变动情况的管理；负责会计凭证、账簿等财务资料的保管工作；管理本单位行政经费、专项经费的使用，指导和监督本单位行政、事业单位的财务管理和会计核算工作；负责报销单据的基础审查，严格执行机关签报审批制度；组织编制本单位财务决算报告，分析评价部门财务收支计划完成情况。

3.国民经济综合股。分析研究宏观经济形势，汇总和分析国民经济和社会发展情况，负责经济运行分析工作，对经济运行中的重大问题提出对策和建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划。负责研究制定和实施本行政区域内的国民经济动员规划、计划，编制国民经济动员预案。

研究提出实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策建议，并负责组织协调西部大开发重点项目的前期工作、西部开发项目的申报工作等。承担率先建成小康社会各项工作，负责落实国务院支持“三区三州”全面小康示范试验区若干意见和“一带一路”倡议。参与研究提出全县工业产业发展意见措施。

研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；协调有关专项改革方案，提出全县推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。根据省州行政审批体制改革要求，管理局行政审批事项，并指导业务股室有序开展。

4.投资股。研究提出全县固定资产投资的宏观调控和措施，编制全县固定资产投资计划，协调安排好国家和省、州、县财政性资金的建设项目，指导监督政策性资金使用方向，负责计划、筹集、安排前期工作经费和固定资产项目的储备工作，安排城市基础设施建设；根据国家和省州产业发展政策、投资方向，结合我县国民经济和社会发展规划、行业发展规划，研究提出全县重点建设项目年度计划；根据重点项目建设计划组织开展项目前期工作，建立项目储备库；按照审批权限，负责重点项目的审批和申报工作；协调重点项目建设资金的落实和建设过程中出现问题的督促检查，参与建设项目工程质量监督、检查，审批和组织项目开工、竣工验收工作；开展重大项目并联审批工作；负责开展扶持人口较少民族发展项目申报、实施；协调各部门和乡镇建立和完善项目管理体系；加强与省州各部门的联系，积极争取重大建设项目资金，并及时跟踪、反馈、协调、落实，负责监测、分析重点项目建设运行情况。

宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收;编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划.

5.地区发展股（以工代赈办）。研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制乡村经济发展规划，制定全县农业基础建设投资计划，组织编制全县生态环境、小流域治理、农业片区开发建设项目；负责规划、编制及申报、审批以工代赈建设项目，落实项目资金。拟订“老、少、边、穷”地区经济开发计划；组织拟订区域经济发展规划；参与拟订土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；组织编制土地利用计划和基础测绘计划，参与协调防震减灾工作。

研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制县乡经济发展规划，切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

6.社会事业股。研究提出全县社会发展战略，衔接平衡社会发展规划和社会发展计划指标、协调人口、教育、人社、文体、卫生、档案、残联、民政等部门社会发展政策，编制社会发展投资计划，审核、审批或申报重点和专项社会发展项目。开展人口计生工作效益评估，研究拟订人口计生事业发展规划；编制、指导全县人口中长期规划和年度计划。

负责提出扶贫开发的政策建议；组织编制和实施易地扶贫搬迁总体规划和计划；负责易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室具体工作。

7.商品价格管理股。组织实施国家、省、州下达的商品价格政策；调整县管行政事业性收费、中介服务收费、经营服务收费、房地产价格政策，监督收费的政府定价、政府指导价的执行。负责全县人民群众日常生活必需品的价格监测、价格指数、价格动态的分析、预测、预报及反映全县价格情况。负责全县《收费许可证》发放、年度审验和收费统计工作。

8.价格认证中心。受理司法机关、行政执法机关、仲裁机构等的委托，依法对涉案物品进行价格认证和价格评估，接受委托，依法对有形和无形资产、各种劳务纠纷进行价格认证；接受委托，依法对道路交通财产损失认证、价格鉴定和损失认证。负责对涉案物品的价格鉴定和道路交通事故财产损失的重新认定或复核裁定。

9.能源规划股。拟订电力发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内电力固定资产投资项目的审批、核准、备案，以及省级审批、核准项目的初审和申报；按照规定对电力建设进行管理；研究能源发展重大问题；组织起草有关能源的地方性法规和规章草案；拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；负责能源建设项目资金安排。拟订水电发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内水电固定资产投资项目的审批、核准和省级审批、核准项目的初审和申报；按照规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；拟订太阳能、风能和其他新能源发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；指导协调农村能源发展工作；负责太阳能、风能、生物质能和其他新能源省级核准固定资产投资项目的初审和申报；按照规定对新能源建设进行管理。

10.工业与技术改造股。负责编制工业经济中长期发展规划和年度发展目标，提出年度全县工业经济发展指导性计划；监测、分析全县工业经济运行态势，对工业经济运行中新情况进行调查研究，预测工业经济运行趋势，反映工业经济突出问题，提出对策建议，定期做好工业经济运行情况分析。

负责工业企业管理工作和负责全县规模企业的培育工作，协调解决工业企业运行中有关问题；贯彻执行国家企业技术进步政策，提出引导企业技术进步的有关政策措施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，负责县级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案,上报州级审批的工业企业技术改造项目审核。指导工业小区的产业发展工作。对机械、冶金、化工、建材等工业实施行业管理；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心；负责轻工、燃料乙醇、食品、药品等的行业管理。

配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.中小企业股。指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，；负责全县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；指导中小企业结构优化和产业升级；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育。

12.外经外贸股。负责研究和制定我县边境贸易和边境经济技术合作发展计划并组织实施，申报和下达全县边贸商品进出口配额；审批、申报、管理边境地区对外经济技术合作项目和边贸重要商品、境外替代种植商品的进出口；负责全县边贸企业的审批、申报和管理工作；协调处理解决边境经贸中出现的特殊情况和重大问题；负责全县边境贸易的统计工作及进出口商品各种运输票证管理和办理工作。

贯彻执行国家有关口岸管理的方针、政策，以及关于口岸工作的相关规定，提出口岸管理的实施意见；编制申报全县口岸开放、建设规划；审理申报口岸的开放与关闭和查验单位的人员编制、基础设施建设和经费计划；管理国家和省、州、县安排的口岸基础设施建设资金；组织通道的集疏工作，组织通道经济贸易的协调配合；监督协调口岸检查检验单位的工作；研究改进口岸管理体制；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

13.商贸流通股。研究提出全县贸易发展战略，监测、分析国内外市场的发展状况，做好重要商品总量平衡，拟订现在物流业的发展战略、规划及重大政策；协调流通体制改革中的重大问题；负责编制流通设施基本建设计划，对现代物流业发展中的重大建设项目进行审批和备案。

负责制定并组织实施全县内贸发展的中长期规划；组织实施深化流通体制改革和市场体系建设的政策措施；负责重要消费品市场预测、预警、预报及信息发布，负责直销网点审核及公平交易管理；抓好废旧金属收购、拍卖、典当、租赁、旧货、汽车市场、旧机动车市场等特种行业的规划发展和监督管理；承担批发、零售、餐饮、住宿等商贸服务业的行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，组织开拓全县城乡市场。

14.粮食流通储备与调控监督股。负责研究拟订全县粮食流通宏观调控、总量平衡的中长期规划和年度计划；提出粮食调进、调出总量计划和县级储备粮总体布局、收购、动用、轮换计划及县级储备粮最低规模的建议；承担全县粮食流通统计及财务会计报表汇总分析工作；承担粮食收购价格和粮油市场价格监测的有关工作；负责直属单位内部审计、国有资产管理；负责贡山县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作和省级储备粮“以奖代补”考核的相关工作。

负责贯彻执行《粮食流通管理条例》，拟订县级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；研究提出我县粮食最低收购价预案建议并执行粮食收购市场准入标准；指导政策性粮食购销，承担粮食收购许可证核发工作；牵头组织全州粮油库存检查工作，对各级储备粮管理情况进行监督检查；按规定权限依法对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销进行监督检查；依法对粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；负责全县粮食质量监督体系建设和管理工作。

研究制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；提出粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承办粮食流通设施投资项目（申报、立项等）相关管理工作；承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作，指导粮食流通行业管理及安全生产；指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮；承担全县粮食产业的发展和粮油加工发展的指导组织实施工作；承担各级投资粮食流通设施项目的推荐及组织实施管理工作；负责全县粮食仓储设施、粮油工业统计工作；负责组织开展对外粮食流通产业发展项目的技术交流与合作。

负责组织实施各级储备粮的收储、轮换、验收和动用计划，承担各级储备粮的管理；提出县级储备粮库点的定点意见并负责资格审查；负责贯彻落实粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责军队粮油供应管理及军粮财务工作；承担组织协调县内外粮食产销合作工作。负责粮食应急管理的有关工作。

15.科技发展股。编制全县科技攻关试验示范计划并指导实施、检查验收；指导农村科技服务体系、科技型农村经济合作组织的建设工作；组织编制县级科技计划项目指南；负责国家级、省级科技科普项目的遴选、推荐、申报及实验建立工作；负责技术合同认定登记和技术市场的管理工作；承担贡山县科技情报管理工作。承担年度科技计划项目的编写、申报、实施及检查、验收、监督和绩效评价；承担我县科技统计培训及统计工作；负责国家级、省级科技科普项目、科技兴边富民项目、科技扶贫项目的遴选、推荐、申报及实施监督工作；受委托组织验收省级科技科普计划项目；组织开展外国专家交流与合作。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况

2019年全县地区生产总值完成17.2354亿元，同比增长11.8%；固定资产投资完成16.012亿元，同比增长19.6%；社会消费品零售总额完成3.7815亿元，同比增长10.5%；城镇常住居民人均可支配收入完成25346元，同比增长8.4%；农村常住居民人均可支配收入完成7021元，同比增长11.6%；地方公共财政预算收入完成1.06亿元，同比增长33.4%；城镇登记失业率控制在4.5%以内，人口自然增长率和单位GDP能耗均控制在州级下达的指标内。

2.抓好固定资产投资工作

全年完成固定资产投资16.02亿元，同比增长19.6%，计划实施项目61个，其中实施腊早至维西公路路面工程、贡山县农特产品加工厂、独龙江干流治理工程、环城路三期工程等8个续建项目；完成农村公路、安全饮水提升工程、贡山县易地扶贫搬迁等22个竣工项目；全力推进了贡山县旅游扶贫示范村、茨开镇供水设施建设项目、迪麻洛河治理工程等31个新开工项目。年内积极争取上级资金支持，共下达中央和省预算内资金1.27亿元，新增地方政府债券0.92亿元；认真组织做好地方政府专项债券建设项目资金申报工作，共申报项目8个，总投资21.46亿元，专项债券资金需求10.6亿元。

3.易地扶贫搬迁推进情况

完成新增搬迁对象安置点建设及搬迁入住。贡山县2019年任务经过今年1月14日扶贫办的再次核实，确定为建档立卡户1957人，随迁户66人，建设680套建档立卡贫困户安置住房和21套随迁户安置住房，新建安置点共3个，分别是幸福新区、腊咱（南大门）二期以及泸水市怒江新城大墩子跨县安置点。经过一年的推进建设，幸福新区安置点搬迁群众于9月20日陆续搬迁入住，截至目前总体搬迁入住率达93.69%，建档立卡户搬迁入住率达94.4%；腊咱（南大门）二期搬迁户已经全部搬迁入住，入住率达100%；泸水市怒江新城大墩子跨县安置点已经在10月20日完成分房，计划在11月底搬迁入住。2016-2018年任务，11月30日前完成入住率100%。

完善安置点基础设施建设。按照“规模适宜、功能合理、经济安全、环境整洁、宜居宜业”的原则，参照相关行业标准、技术规范和安置点规划，配套建设安置点给排水、道路、电网、广电网络、防洪防涝、路灯绿化等公共配套基础设施。

推进拆旧复垦工作。贡山县2016-2017年易地扶贫搬迁建档立卡户730户2162人,同步搬迁户58户171人，拆旧涉及共788户，其中无房户有27户，需拆除搬迁户旧房屋761户，其中建档立卡搬迁户704户。目前，截至2019年10月初，共拆除旧房696户，总旧房拆除率达91.47%，其中拆除建档立卡搬迁户旧房660户，建档立卡户旧房拆除率为93.75%。已完成土地“增减挂”复垦面积81.96亩。2019年搬迁对象在入住后一年内按计划有序推进旧房拆除复垦复绿工作。

完善安置点社区管理。成立社区服务中心2个、警务室4个、图书馆4个、爱心超市3个、服务站13个，已进驻工作人员24人，成立安置点基层党组织13个，工作人员24人、成立安置点社区管理机构13个，工作人员63人。在对安置点做好综合服务工作的同时，管理好、服务好搬迁户，认真做好民心工程、德政工程。

合理安排后续就业扶持措施。以公益性岗位加劳务输出加自主创业为主抓向，通过就业培训以提高劳动者职业技能和适应职业变化能力为目的，发挥政府的组织作用，以就业引导培训，培训促进就业，加大就业培训的投入力度，广泛开展订单式、定向式、定岗式培训。全县安置点有劳动力的有1250户3195人，目前，已经安排公益性岗位972户，剩余278户公益性岗位安排正在落实中，年底前确保我县有劳动力的搬迁户公益性岗位全覆盖，确保收入稳定；因无劳力、残疾、半劳力、懒、符合聘用的户和人，建议用各村集体经济收入分红资金，资产性兜底分配资金，以安置点保洁员、保卫员等设岗定责的方式让其参与公共的管理和一些日常的服务，从而实现有事干，有岗位、有收入。

4.农业发展项目情况

2019年全年争取落实扶贫建设资金达9748万元，项目分布于茨开镇、普拉底乡、捧当乡、丙中洛镇等，项目涉及扶持较少民族发展项目、以工代赈项目、兴边富民工程等，其中扶持较少民族发展资金5000万元，项目于2019年10月开工建设；以工代赈项目3858万元，项目正在基础施工中，已完成投资3000万元，完成总投资的77.76%；兴边富民工程资金890万元，稳步推进中。

5.做好粮食流通工作

按照粮食行政负责制的要求，围绕保障全县粮食安全工作，认真履行股室职能，确保了全县粮食供求基本平衡，粮价基本稳定，粮食质量完好，城乡粮油市场繁荣、活跃。圆满完成了粮食查库工作任务，储备粮的管理做到了账实相符，账账相符，质量完好，确保了急需时调得动、用得上、有保障。按时保质保量地完成了政策性粮油供应和军队粮油供应任务。认真执行国家粮食收购政策，做到了应收尽收，不拒收，不限收，不打白条，维护了种粮农民的利益，确保了农民增收。加强粮食市场的监管，让消费者吃上了放心粮油。全县国有粮食企业粮食调入1646.462吨(原粮)，销售2098.164吨(原粮)；油脂调入37.579吨，销售12.09吨。非国有粮食调入625吨(原粮)，销售593吨(原粮)；油脂调入26吨，销售16吨。完成了县级储备粮100万公斤（成品粮），完成了县级食用植物油2万公斤储备工作，完善了储备机制，做到安全储备，确保了急需时调得动、用得上、有保障。基本完成粮食仓库智能化升级改造项目和“优质粮食”工程的检验设备购置和调试。

6.内外贸工作有序开展

做好外贸工作。2019年小额贸易进出口总额为零，丹珠通道全年出入境总人数为1291人；出入境车辆为51辆；怒江三强经贸有限责任公司经向怒江海关报关从我县从丹珠通道出口一批次物资价值11200.00元，其中：水泥37200.00元、螺纹钢75000.00元。

加强内贸工作。通过年检的加油站有3座。根据怒江州商务局电子商务进农村综合示范整州推进项目工作安排，积极推进电子商务进农村综合示范工作，目前县级电子商务公共服务中心站点装修建设已基本完成，中心站点设备已到达贡山，预计年内完成站点设备安装并实现企业入驻，开始试运行。14个乡镇电子商务服务站点已完成挂牌。截至11月电子商务人才培训共开展三次普及型培训，第三期培训正在进行中，共完成电子商务人才培训897人次。

7.物价工作有序推进

价格收费监测工作。根据机构改革已将价格监督检查职责划转到县市监局，完成了各收费单位收费台账的收集，同时进行数据核对和收费单位信息网上系统录入工作，此次系统中应统计行政事业性收费单位31个，实际统计单位31个，完成率达100%，涉企收费部门15家，25个（不重复计算），涉企收费项目19项。及时上报市场价格监测周报、月报、建材市场价格专项监测表和报表。进一步规范供电主体电费收取行为和加大宣传一般工商业电价降价政策工作力度，协助开展执法监督检查工作，已完成清理规范1家转供电主体，涉及用户99户，对违规收取维修管理费每度0.2735元，清退维修管理费共计20295.31元。2018年10月起全国暴发非洲猪瘟疫情，我县猪肉价格大幅上涨，为进一步调控全县猪肉价格，稳定市场供应，严格做好我县猪肉市场的价格监测工作，我县的生猪“点对点”调运工作大致可分三个阶段，第一阶段为2019年5月5日至2019年8月6日，第一阶段批发价为10元/每市斤；第二阶段为2019年8月26日至2019年9月26日，批发价为12元/市斤；第三阶段为2019年9月26日至10月6日，批发价格为13.8元/市斤。

价格认证中心工作。2019年，办理了价格认定23件，涉及金额：531820.00元。其中：涉案13件，涉烟8件，涉纪2件。

8. 能源工作情况

截至目前，我县已建成水电站20座，总装机容量44.69万千瓦；在建水电站2座，装机容量3.12万千瓦。我县电网共有220kV 变电站一座，110kV变电站1座，主变1台，容量10MVA；110kV开关站1座；35kV变电站4座，主变6台，容量26.8MVA。召开了安全生产专题会，认真开展安全生产检查工作。

9.科技发展工作情况

认真抓好科技项目的组织申报。申报了科技兴边富民和产业科技扶贫示范项目共1个，验收项目1个，验收等级为良好。认真做好科技服务和宣传指导工作。全年开展了宣传活动4次，印发科技宣传资料1600余份，倡议书100余份、各类种养殖技术手册500余册，开展科技知识咨询45次，流动科技巡展3场次（参观人数1890人次）。上报1名三区科技人才受培人员。推荐上报科技型“乡村能人”5人。

10.积极开展挂钩村脱贫工作

2019年我局下派了3名驻村工作队员，结合《贡山县开展脱贫摘帽挂联帮扶“十个一”专项行动方案》，我局做到每月进村入户一次，掌握帮扶对象的全面信息，逐项排查达标情况，截至11月，我局下沉入户232人次。制定了《贡山县发展改革和经济贸易信息化局关于脱贫攻坚工作“下沉作战 全面总攻”专项行动方案》，对全局脱贫攻坚任务进行了分解，明确了责任。

11.意识形态工作情况

局党组高度重视意识形态，把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实党组书记意识形工作述职制度，实行一把手负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要局情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。多次召开班子成员、支部书记、股室负责人、党员干部参加意识形态领域教育活动座谈会，切实把马克思主义、无神论教育、爱国主义教育渗透到党员干部和职工心理。一是以两学一做专题活动为载体，通过上党课、警示教育等方式，不断加强党员干部思想建设工作力度，为发改工作提供理论保障。二是坚持学习制度，将学理论、学业务、党建专题知识讲座有机结合起来，努力创建学习型党组织。三是认真做好“黑广播”的监听。我局以定期不定期的方式收听地方调频广播，截至目前，贡山县区内共4个台站，8个频率，没有发现违法案件；排查出涉黑涉恶违法犯罪线索为零条，移送线索为零条，核查线索为零条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2019年末在职人员编制45人，其中：行政编制 17人（含行政工勤人员3人），事业编制28人（含事业工勤人员1人）。在职在编实有人员编制41人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制25人（含事业工勤人员1人），其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2019年政府性基金收入78.14万元，年初结转和结余19.39万元，2019年政府性基金支出21.18万元，年末结转76.34万元。（详见附件公开07表）。

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2019年度收入合计4,794.55万元。其中：财政拨款收入4,581.25万元，占总收入的95.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入213.31万元，占总收入的4.45%。

比上年收入1070.13万元对比增收3724.42万元，增长348.03%，主要原因为2019年度根据《贡山县机构改革方案》（贡发〔2019〕2号）文件，2019年我单位涉及机构改革，转入我单位事业人员13名，同时我单位2019年下达合并部门资金，增加人员经费、增加专项经费，导致收入决算数增长。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2019年度支出合计3,995.99万元。其中：基本支出956.39万元，占总支出的23.93%；项目支出3,039.59万元，占总支出的76.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

比上年支出2429.12万元对比增加支出1566.87万元，增长64.5%，主要原因为单位涉及2019年机构改革，人员和部门经费支出、项目支出增加导致本年经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956.39万元。与上年支出835.71万元对比，基本支出增加了120.68万元，增长14.44%。主要因我单位涉及2019年机构改革，人员和部门经费支出相应增加，导致本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,039.59万元。与上年支出1593.41万元对比，项目支出增加了1446.18万元，增长90.76%。主要因拨付能源扶贫、电商流通、粮油储备、持基金支出、大中型水库库区基金、移民后期扶持等专项安排支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,775.4万元,占本年支出合计的94.48%。与上年支出2429.12万元对比，一般公共预算财政拨款支出增加1346.28万元，增长55.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出727.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出81.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用于我单位职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出47.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要用于我单位职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,390.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.32%，主要用于能源扶贫资金专项资金支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于无线电业务科室支出。

  15.商业服务业等（类）支出365.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于电商物流项目建设专项支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出50.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出108.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于粮油供需调查、拨付粮食优质工程中央补助资金以及粮食股室开展工作支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为20.31万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.52万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为1.79万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初财政预算只预算了公务用车运行维护费，未预算公务接待费。2019年我单位车辆老化，脱贫攻坚任务重，下乡次数、车辆修理次数增加，导致公务用车运行维护费增加；2019年工作接待次数增加，相应经费支出增加，导致公务接待费产生1.79万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.54万元，下降50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.01万元，下降47.87%；公务接待费支出决算增减少3.54万元，下降66.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因2018年购置公务用车支出较大，2019年严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.52万元，占91.2%；公务接待费支出1.79万元，占8.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局内业务科室下乡、出差以及扶贫易地搬迁工作需要，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2019年机关运行经费支出170.47万元，与上年216.36万元对比，减少支出45.89万元，下降21.21%，主要原因为职工下乡次数明显少于上年。2019年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门资产总额2275.3万元，其中，流动资产1985.56万元，固定资产289.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1571.15万元相比，本年资产总额增加704.15万元，其中;流动资产增加817.85万元，固定资产减少133.27万元,主要因为补提折旧、固定资产报废处理。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物390平方米，账面原值5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值128831.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我局不涉及专用名词。

监督索引号53332400130401111