贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年部门预算公开

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2021年预算公开目录

第一部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、总计“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局设下列内设机构。

（1）办公室。协助局领导组织协调机关日常政务工作，组织和参与起草重要文件；负责会议组织、文电处理、督办、信访、保密等机关政务；负责档案管理、图书资料、办公自动化、保卫、后勤、综合治理、新闻宣传等行政事务；负责管理单位的日常工作。

（2）财务室。贯彻实施国家、省、州、县财务管理的有关法律法规和财务规章制度，负责机关的收支核算、预决算编报和日常财务报销工作；负责管好、用好各项专项资金，做好报销审查工作；负责固定资产及资产变动情况的管理；负责会计凭证、账簿等财务资料的保管工作；管理本单位行政经费、专项经费的使用，指导和监督本单位行政、事业单位的财务管理和会计核算工作；负责报销单据的基础审查，严格执行机关签报审批制度；组织编制本单位财务决算报告，分析评价部门财务收支计划完成情况。

（3）国民经济综合股。分析研究宏观经济形势，汇总和分析国民经济和社会发展情况，负责经济运行分析工作，对经济运行中的重大问题提出对策和建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划。负责研究制定和实施本行政区域内的国民经济动员规划、计划，编制国民经济动员预案。

研究提出实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策建议，并负责组织协调西部大开发重点项目的前期工作、西部开发项目的申报工作等。承担率先建成小康社会各项工作，负责落实国务院支持“三区三州”全面小康示范试验区若干意见和“一带一路”倡议。参与研究提出全县工业产业发展意见措施。

研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；协调有关专项改革方案，提出全县推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。根据省州行政审批体制改革要求，管理局行政审批事项，并指导业务股室有序开展。

（4）投资股。研究提出全县固定资产投资的宏观调控和措施，编制全县固定资产投资计划，协调安排好国家和省、州、县财政性资金的建设项目，指导监督政策性资金使用方向，负责计划、筹集、安排前期工作经费和固定资产项目的储备工作，安排城市基础设施建设；根据国家和省州产业发展政策、投资方向，结合我县国民经济和社会发展规划、行业发展规划，研究提出全县重点建设项目年度计划；根据重点项目建设计划组织开展项目前期工作，建立项目储备库；按照审批权限，负责重点项目的审批和申报工作；协调重点项目建设资金的落实和建设过程中出现问题的督促检查，参与建设项目工程质量监督、检查，审批和组织项目开工、竣工验收工作；开展重大项目并联审批工作；负责开展扶持人口较少民族发展项目申报、实施；协调各部门和乡镇建立和完善项目管理体系；加强与省州各部门的联系，积极争取重大建设项目资金，并及时跟踪、反馈、协调、落实，负责监测、分析重点项目建设运行情况。

宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收;编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划.

（5）地区发展股（以工代赈办）。研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制乡村经济发展规划，制定全县农业基础建设投资计划，组织编制全县生态环境、小流域治理、农业片区开发建设项目；负责规划、编制及申报、审批以工代赈建设项目，落实项目资金。拟订“老、少、边、穷”地区经济开发计划；组织拟订区域经济发展规划；参与拟订土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；组织编制土地利用计划和基础测绘计划，参与协调防震减灾工作。

研究提出全县农业、农村经济发展战略、方针、政策，组织编制县乡经济发展规划，切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

（6）社会事业股。研究提出全县社会发展战略，衔接平衡社会发展规划和社会发展计划指标、协调人口、教育、人社、文体、卫生、档案、残联、民政等部门社会发展政策，编制社会发展投资计划，审核、审批或申报重点和专项社会发展项目。开展人口计生工作效益评估，研究拟订人口计生事业发展规划；编制、指导全县人口中长期规划和年度计划。

负责提出扶贫开发的政策建议；组织编制和实施易地扶贫搬迁总体规划和计划；负责易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室具体工作。

（7）商品价格管理股。组织实施国家、省、州下达的商品价格政策；调整县管行政事业性收费、中介服务收费、经营服务收费、房地产价格政策，监督收费的政府定价、政府指导价的执行。负责全县人民群众日常生活必需品的价格监测、价格指数、价格动态的分析、预测、预报及反映全县价格情况。负责全县《收费许可证》发放、年度审验和收费统计工作。

（8）价格认证中心。受理司法机关、行政执法机关、仲裁机构等的委托，依法对涉案物品进行价格认证和价格评估，接受委托，依法对有形和无形资产、各种劳务纠纷进行价格认证；接受委托，依法对道路交通财产损失认证、价格鉴定和损失认证。负责对涉案物品的价格鉴定和道路交通事故财产损失的重新认定或复核裁定。

（9）能源规划股。拟订电力发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内电力固定资产投资项目的审批、核准、备案，以及省级审批、核准项目的初审和申报；按照规定对电力建设进行管理；研究能源发展重大问题；组织起草有关能源的地方性法规和规章草案；拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；负责能源建设项目资金安排。拟订水电发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责县级权限范围内水电固定资产投资项目的审批、核准和省级审批、核准项目的初审和申报；按照规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；拟订太阳能、风能和其他新能源发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；指导协调农村能源发展工作；负责太阳能、风能、生物质能和其他新能源省级核准固定资产投资项目的初审和申报；按照规定对新能源建设进行管理。

（10）工业与技术改造股。负责编制工业经济中长期发展规划和年度发展目标，提出年度全县工业经济发展指导性计划；监测、分析全县工业经济运行态势，对工业经济运行中新情况进行调查研究，预测工业经济运行趋势，反映工业经济突出问题，提出对策建议，定期做好工业经济运行情况分析。

负责工业企业管理工作和负责全县规模企业的培育工作，协调解决工业企业运行中有关问题；贯彻执行国家企业技术进步政策，提出引导企业技术进步的有关政策措施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，负责县级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案,上报州级审批的工业企业技术改造项目审核。指导工业小区的产业发展工作。对机械、冶金、化工、建材等工业实施行业管理；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心；负责轻工、燃料乙醇、食品、药品等的行业管理。

配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）中小企业股。指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，；负责全县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；指导中小企业结构优化和产业升级；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育。

（12）外经外贸股。负责研究和制定我县边境贸易和边境经济技术合作发展计划并组织实施，申报和下达全县边贸商品进出口配额；审批、申报、管理边境地区对外经济技术合作项目和边贸重要商品、境外替代种植商品的进出口；负责全县边贸企业的审批、申报和管理工作；协调处理解决边境经贸中出现的特殊情况和重大问题；负责全县边境贸易的统计工作及进出口商品各种运输票证管理和办理工作。

贯彻执行国家有关口岸管理的方针、政策，以及关于口岸工作的相关规定，提出口岸管理的实施意见；编制申报全县口岸开放、建设规划；审理申报口岸的开放与关闭和查验单位的人员编制、基础设施建设和经费计划；管理国家和省、州、县安排的口岸基础设施建设资金；组织通道的集疏工作，组织通道经济贸易的协调配合；监督协调口岸检查检验单位的工作；研究改进口岸管理体制；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

（13）商贸流通股。研究提出全县贸易发展战略，监测、分析国内外市场的发展状况，做好重要商品总量平衡，拟订现在物流业的发展战略、规划及重大政策；协调流通体制改革中的重大问题；负责编制流通设施基本建设计划，对现代物流业发展中的重大建设项目进行审批和备案。

负责制定并组织实施全县内贸发展的中长期规划；组织实施深化流通体制改革和市场体系建设的政策措施；负责重要消费品市场预测、预警、预报及信息发布，负责直销网点审核及公平交易管理；抓好废旧金属收购、拍卖、典当、租赁、旧货、汽车市场、旧机动车市场等特种行业的规划发展和监督管理；承担批发、零售、餐饮、住宿等商贸服务业的行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，组织开拓全县城乡市场。

（14）粮食流通储备与调控监督股。负责研究拟订全县粮食流通宏观调控、总量平衡的中长期规划和年度计划；提出粮食调进、调出总量计划和县级储备粮总体布局、收购、动用、轮换计划及县级储备粮最低规模的建议；承担全县粮食流通统计及财务会计报表汇总分析工作；承担粮食收购价格和粮油市场价格监测的有关工作；负责直属单位内部审计、国有资产管理；负责贡山县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作和省级储备粮“以奖代补”考核的相关工作。

负责贯彻执行《粮食流通管理条例》，拟订县级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；研究提出我县粮食最低收购价预案建议并执行粮食收购市场准入标准；指导政策性粮食购销，承担粮食收购许可证核发工作；牵头组织全州粮油库存检查工作，对各级储备粮管理情况进行监督检查；按规定权限依法对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销进行监督检查；依法对粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；负责全县粮食质量监督体系建设和管理工作。

研究制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；提出粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承办粮食流通设施投资项目（申报、立项等）相关管理工作；承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作，指导粮食流通行业管理及安全生产；指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮；承担全县粮食产业的发展和粮油加工发展的指导组织实施工作；承担各级投资粮食流通设施项目的推荐及组织实施管理工作；负责全县粮食仓储设施、粮油工业统计工作；负责组织开展对外粮食流通产业发展项目的技术交流与合作。

负责组织实施各级储备粮的收储、轮换、验收和动用计划，承担各级储备粮的管理；提出县级储备粮库点的定点意见并负责资格审查；负责贯彻落实粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责军队粮油供应管理及军粮财务工作；承担组织协调县内外粮食产销合作工作。负责粮食应急管理的有关工作。

（15）科技发展股。编制全县科技攻关试验示范计划并指导实施、检查验收；指导农村科技服务体系、科技型农村经济合作组织的建设工作；组织编制县级科技计划项目指南；负责国家级、省级科技科普项目的遴选、推荐、申报及实验建立工作；负责技术合同认定登记和技术市场的管理工作；承担贡山县科技情报管理工作。承担年度科技计划项目的编写、申报、实施及检查、验收、监督和绩效评价；承担我县科技统计培训及统计工作；负责国家级、省级科技科普项目、科技兴边富民项目、科技扶贫项目的遴选、推荐、申报及实施监督工作；受委托组织验收省级科技科普计划项目；组织开展外国专家交流与合作。

（三）重点工作概述

2021年是贡山县“十四五”规划开局之年，也是全面巩固脱贫摘帽的关键之年，我局将结合工作职能，全面抓好县域经济发展这项主要工作，以乡村振兴、城乡人居环境提升、生态示范县等主要工作为抓手，从以下几方面抓好全局工作：

（一）进一步树牢底线思维。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以供给侧结构性改革为主线，严格按照坚持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的思想，创造性开展好“十四五”期间贡山县经济社会发展。

（二）加强对县域经济运行的分析研判。2021年我县经济运行面临着前所未有的不确定因素，经济发展面临内外因素影响，下行压力加大，在高质量编制“十四五”规划的基础上，以项目为抓手，狠抓灾后恢复重建工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，结合新型城镇化重点项目，实施好一批拉动贡山新经济增长点的项目，在继续抓好疫情防控的同时，优化投融资环境，促进实体经济发展，力争按时序完成地区生产总值、地方财政预算收入、固定资产投资等主要指标任务，确保几项主要经济指标在2021年实现突破性增长，努力实现疫情防控和经济社会发展两手抓、两促进。

（三）持续推进脱贫后续巩固，有效衔接乡村振兴。将推进脱贫巩固与乡村振兴有效衔接，在全面完成脱贫任务基础上，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，建立解决相对贫困长效机制，建立常态化法制化贫困治理体系。按照“四个不摘”要求，坚持节奏不变、劲头不松、力度不减，全力巩固提升脱贫成果，全面补齐建成小康社会短板。做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。全面完成易地搬迁拆旧复垦复绿工作，完善搬迁群众集体资产股份权益，承包地经营权流转。推动易地搬迁群众技能培训和劳务输出工作，实现搬迁群众更好就业创业。推进迁出地后续产业发展。深入推进2020年脱贫摘帽后续巩固提升项目落地实施，持续加大产业扶贫力度，通过发展种养殖业及产业提质增效措施等产业扶持内容，将特色产业做大做实，实现产业发展和易地扶贫搬迁互融互促、协调推进，把产业帮扶措施精准落实到安置点、到搬迁户。继续推动灾后恢复重建工作。恢复重建受损住房工作，全线恢复灾毁交通设施、水利工程，有序恢复农业生产设施、市政设施重建工作。深入开展全县人居环境提升工程。完善农村垃圾收运处理体系、加大污水处理设施建设力度，推进厕所革命，逐步消除旱厕，改造建设水冲式厕所，全面提升村容村貌，提高村庄绿化美化水平，加强村庄传统文化保护利用，加快推进农村电网改造升级。

（四）持续抓固定资产投资。 一是狠抓项目开工。针对固定资产投资下滑严重的现状，积极主动向州委州政府汇报，抓紧推进美丽公路（贡山段水毁修复工程）、美丽公路绿道工程（贡山段）、美丽县城建设项目、中交伊拉米拉酒店入统工作；二是加快在库项目支出进度。结合“盯转抓促”主题实践活动，压实责任，倒排工期，“一月一分析，一季一督察”，全力推进腊咱至维西公路（贡山段）、县城“一水两污”等项目建设，力争年底完成目标投资任务，促进固定资产投资稳步增长。三是认真谋项目，抓实项目前期工作。根据我县实际情况谋划一批有利于我县经济社会发展的好项目。着力推进茨开华府、阿怒木里房地产项目，建成我县第一批标准化房地产项目，加快特色小镇及半山酒店等重大项目前期工作，为今后固定资产投资增长注入强劲动力。

（五）继续加大对工业经济的推动力度。继续跟踪服务独龙神田农特产品加工厂项目建设；继续落实做好各项无线电管理条例和相关的制度政策，加强全县信息网络基站建设。稳步推进风险补偿贷款工作；继续认真做好我县工业经济运行监测工作。

（六）继续抓好电子商务推进工作。加快项目建设进度。以绩效评估为契机，查缺补漏；以电商农特产品品牌培育和防伪溯源体系建设为抓手，统一农特产品的质量和标准，实现规模化、品牌化生产，全力打造区域品牌。大力实施“互联网+”战略，创新发展方式，拓展电子商务领域；提升乡村电子商务服务站点功能。充分发挥村级站点服务功能，提高服务能力；助力贫困户脱贫致富。通过党政推动、市场运作、基础配套、网商牵引、试点示范，将“互联网+”与农村主导产业相融合，依托电子商务新型业态推动贫困农民创业就业，提高贫困户增收致富能力。

（七）继续抓好其他业务工作。继续在县级储备粮承储粮食企业管理制度上查缺补漏，做好县级储备粮油的管理工作和确保粮食安全及有效供给。继续开展移民安置区维稳工作。加强多种形式的科技培训和科普活动，提高劳动者的科技素质和技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制17人，事业编制28人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7901341.25元，其中：一般公共预算7901341.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加385,681.53元，增加5.1%，主要原因是今年的项目支出比上年增加了预算，因此总体比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7901341.25元，其中：本年收入7901341.25元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7901341.25元（本级财力7901341.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加385681.53元，增加5.1%，主要原因是今年的项目支出比上年增加了预算，因此总体比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7901341.25元。财政拨款安排支出7901341.25元，其中：基本支出7291341.25元，与上年对比减少1010730.14元，主要原因是本年部门人员有所减少，加之财政财力有限，基本支出压缩；项目支出610000.00元，与上年对比增加490000.00，主要原因是今年增加了易地扶贫搬迁安置点减免补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010401行政运行主要用于部门日常公务开支及行政人员工资福利开支。2010450事业运行主要用于部门日常公务开支及事业人员工资福利开支。2010499其他发展与改革事务支出主要用于易地扶贫搬迁安置点减免补助开支。2080501行政单位离退休主要用于退休人员社会保障缴费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于部门职工缴纳基本养老保险。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少20000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年减少20000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费80000.00元，较上年减少20000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化主要是因为压缩“三公”经费开支，公务用车运行维护费每辆车压缩1万元，因此比上年预算有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食工作经费

1、财政预算批复2万元。

2、项目预算绩效目标：做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

（二）易地搬迁管理工作经费

1、财政预算批复59万元。

2、项目绩效目标：做好全县易地搬迁安置点的物管、水电费用及电视收视费用，保障安置点群众住得下、稳得住。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年机关运行经费安排666591.74元，与上年对比减少266279.06，主要原因预算在册人数比上年有所减少，部门公用经费压缩，公车运行维护费和其他交通费用减少，因此总体比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

粮食工作经费

二、立项依据

《云南人民政府办公厅转发国家发展和改革委员会等五部门关于进一步做好全社会粮食流通统计工作文件的通知》（云政办发〔2005〕128号）。

三、项目实施单位

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

四、项目基本概况

做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

五、项目实施内容

用于全县粮油统计、粮油供需平衡调查工作。为了按质按量完成我县政策性粮食库存数量和质量大清查工作，需要将工作经费纳入县级财政预算，主要用于参加省级清查业务培训（差旅费）和清查具体开展工作经费。为确保粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，需要将粮食行政首长责任制考核工作经费纳入县级财政预算，主要用于组织开展全县粮食安全行政首长责任制考核。

六、资金安排情况

县级预算安排2万元。

七、项目实施计划

全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

八、项目实施成效

按质按量完成我县政策性粮食库存数量和质量大清查工作，及时有效掌握年度全县粮食情况，确保粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

监督索引号53332400130400111

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年部门预算公开表.xlsx